评审规程

编号：TTXS/PRD-05.24版序/改次：D/1评审规程文档作者：日期：审核：日期：批准：日期：文档名称：评审规程版序/改次：D/1西安天天向上网络智能科技有限公司1文档历史发放及记录序号变更（+/-）说明作者版序/改次日期批准1创建XX2017-05-24文档名称：评审规程版序/改次：D/1西安天天向上网络智能科技有限公司2文档简要功能及适用范围1.文档的简要功能建立开发部评审基本规范，提高评审质量，使评审活动有章可循，确保评审目标达成。2.文档的适用范围本文件阐述了评审的基本流程定义，包括涉及到的活动、角色职责。本文件适用于开发部所有的评审活动。文档名称：评审规程版序/改次：D/1西安天天向上网络智能科技有限公司3目录1目的.................................................................................................................................................42术语、缩写词................................................................................................................................43角色和职责....................................................................................................................................44准入条件........................................................................................................错误!未定义书签。5输入.................................................................................................................错误!未定义书签。6技术类评审....................................................................................................................................56.1技术评审会议........................................................................................................................66.2组内评审.................................................................................................................................86.3书面轮查.................................................................................................................................86.4个人复查..................................................................................................错误!未定义书签。7管理类评审..................................................................................................................................107.1会议........................................................................................................................................107.2审批........................................................................................................................................118输出结果......................................................................................................................................139准出条件......................................................................................................................................13文档名称：评审规程版序/改次：D/1西安天天向上网络智能科技有限公司41目的通过本文件规范评审活动，从正确性、完备性和可行性的角度来发现所评审材料中存在的问题，确保公司的评审活动过程规范、评审问题得到跟踪与解决，提高评审的效率、保证评审质量。2术语、缩写词无3角色和职责角色职责项目管理人员1)负责受理评审申请，确定评审组组长，组织实施评审，跟踪评审实施情况；2)会议记录，在技术评审会议、会议评审中记录会议发现的问题。评审组长选择评审成员，负责确定评审重点、评审分工，配合项目管理人员实施评审，跟踪评审问题的完成情况。被评审人负责提供并介绍评审资料，回答评审组提出的疑问，根据评审结果组织修改评审资料。评审组成员参与评审，并对评审资料提出评审意见。问题责任人根据评审意见解决问题。问题验证人跟踪评审发现问题的解决情况。文档名称：评审规程版序/改次：D/1西安天天向上网络智能科技有限公司54会议流程会议按照以下流程顺序执行。文档名称：评审规程版序/改次：D/1西安天天向上网络智能科技有限公司65技术类评审5.1技术评审会议技术评审会议需召开正式的会议，且对会议的准备工作有严格的要求，由规定的角色参与评审，并输出明确的评审报告。其主要步骤要求如下：1）、评审准备主要负责人：项目管理人员、评审组长、评审组成员主要工作：步骤主要负责人主要工作评审准备项目管理人员评审组长评审组成员1)项目管理人员组建评审小组，指定评审组组长与评审组成员，评审组组长可考虑但不限于以下人员：技术总监或产品经理；评审组成员可考虑但不限于以下人员：技术规划组相关成员，工艺人员，测试人员，算法人员，软件人员，QA组相关成员，项目组成员，必要时（如需求评审等）可考虑质检部经理，生产厂厂长，售后服务部经理；2)项目管理工程师与评审组长沟通确定评审时间、地点、评审重点等要求，并由项目管理工程师形成评审通知并OutLook给评审组成员；3)项目管理工程师至少提前两天将评审资料以邮件方式发送给评审组成员。会前检查评审组成员评审组长1)评审组成员在规定的时间内完成评审资料的审核，直接在评审资料上做出注释，或用修订状态标示修改说明，或列出问题所在；2)在指定的时间内将评审资料、意见反馈给被评审人，抄送评审组长；3)评审组长评价评审准备工作充分性，决定是否按期召开会议。召开会议评审组长1)评审组长介绍会议议程与会议纪律，评审组成员进行会议文档名称：评审规程版序/改次：D/1西安天天向上网络智能科技有限公司7步骤主要负责人主要工作被评审人评审组成员项目管理工程师签到；2)被评审人介绍被评审文档；3)评审组成员提出意见，并进行适当的讨论。评审组长控制会议的进程，若针对某一问题的讨论超过十分钟仍不能确定结果，则作为一个问题记录下来，并进入下一议题；4)项目管理工程师逐条记录会议中提出的问题。形成评审结论评审组长评审组成员项目管理工程师1)项目管理工程师拟订《评审报告》，确认评审发现的问题，指定问题的解决时限与问题责任人、问题验收人，评审组长审核《评审报告》；2)评审组长、评审组成员确定《评审报告》并进行会签，如有补充意见可直接填写于《评审报告》中“其他”一栏；3)评审发现的问题应纳入问题管理（参见《项目监督和控制规程》）；4)《评审报告》纳入配置管理。问题修改、验证、跟踪评审组长问题责任人问题验收人1)问题责任人根据《评审报告》要求，完成后续修改工作；2)问题验收人检查问题完成的符合性与正确性，并在《评审报告》中“验收人签名”一栏签名；3)评审发现的问题应纳入问题管理（参见《项目监督和控制规程》）。4)项目管理工程师负责跟踪问题的是否按时解决，确认评审是否结束。对于评审会议，要注意两点：1)重视预审；根据会前确定的参会人员的职责与分工，有评审职责的人员务必在会前对评审材料进行认真细致的预审，带着问题与发现来参加会议，并在会议中对自己所陈述观点进行有理有据的论证说明。2)避免会议进行过程中无休止的争论。评审会上，参与人员尤其要注意避免对某一问题进行无休止的争论而得不到结论。一旦有出现的征兆时，评审组长应当机立断采取相应的措施。一般情况下，对某一问题的裁决，以少数服文档名称：评审规程版序/改次：D/1西安天天向上网络智能科技有限公司8从多数为原则，必要时，应用《决策分析与决定规程》进行裁决。应注意，评审人员在负有评审权利的同时，也要对自己提出的评审意见负责。5.2组内评审组内评审通常是以组内会议的方式出现，要求指定的角色参与并形成会议纪要。步骤主要负责人主要工作评审准备评审组长（一般为项目经理）1)选择评审组成员，指定会议记录员，确定评审的重点；2)确定评审时间，提前以邮件方式通知评审组成员。召开会议被评审人评审组成员评审组长会议记录员1)被评审人介绍被评审材料；2)评审组成员提出意见，并进行适当的讨论。评审组长控制会议的进程；3)会议记录员在《会议纪要》中逐条记录会议中提出的问题；4)评审组组长确定评审发现的问题的解决时限、问题责任人、问题验收人。问题修改、验证与跟踪问题责任人问题验收人1)问题责任人根据《会议纪要》逐条对被评审文档进行修订；2)问题验收人根据《会议纪要》逐条复查修订后的材料，确认问题是否得到正确的解决；3)会议记录人负责跟踪问题的是否按时解决，确认评审是否结束；4)《会议纪要》纳入项目的配置管理。5.3书面轮查书面轮查是指被评审人将评审资料发送给评审组成员，由他们逐个进行书面式的检查并反馈检查结果，再由被评审人综合大家的意见完成评审资料的修改。步骤主要负责人主要工作文档名称：评审规程版序/改次：D/1西安天天向上网络智能科技有限公司9步骤主要负责人主要工作评审准备评审组长被评审人1)评审组长（一般为项目经理）确定评审组成员；2)被评审人将评审资料Email给向评审组成员，明确评审意见回收时间、评审重点与注释要求。书面检查评审组成员1)评审组成员根据检查重点，直接在评审资料上做出注释，或用修订状态标示修改说明；2)在指定的时间内将评审资料、意见反馈给被评审人，抄送评审组长。问题修改与跟踪被评审人1)被评审人根据各个评审组成员返回的评审意见，逐条对评审文档进行修订；2)若有重大的修改应重复轮查步骤，直到评审资料达成共识；3)评审资料最终提交评审组长，审核通过后纳入配置管理。文档名称：评审规程版序/改次：D/1西安天天向上网络智能科技有限公司106管理类评审管理