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1**集团置业型企业隐患排查标准序号类别排查项目基本要求参考依据1基础管理资质证照营业执照1.依法须经批准的项目，经相关部门批准就开展经营活动。《中华人民共和国公司法》第七条；《国家工商行政管理总局关于停止企业年度检验工作的通知》（工商企字[2014]28号）22.企业营业执照记载的事项发生变更，及时换发营业执照。3物业管理资质3.有物业管理企业资质证书。《物业管理条例》第三十三条44.有相应等级资质。55.未超范围从事物业管理活动。66.企业整体进行消防验收且消防验收意见合格，或进行备案。《中华人民共和国消防法》第十三条《建设工程消防监督管理规定》[2012]第十三、十四条77.如果企业中有涉危场所，2011年1月1日前建的涉危场所，进行消防验收或消防安全现状检查或安全评价；8消防验收意见书8.2011年1月1日后建的大型人员密集场所和特殊场所，进行消防验收。9安全管理机构或人员9.按规定设安全管理机构或配备安全管理人员。《中华人民共和国安全生产法》第二十一条《北京市企业事故隐患排查治理实施导则》第二节《北京市生产经营单位安全生产主体责任规范》第九条《企业安全生产责任体系五落实五到位》1010.以文件形式进行设置或任命。1111.设置或配备符合北京市的要求。1212.企业内部应当设置事故隐患排查治理的专业技术队伍。1313.在企业内部公布专业技术队伍名单。14基础管理14.事故隐患排查治理的专业技术队伍应分别满足以下要求：小型、微型企业可由专兼职安全生产管理人员及专业技术人员担任事故隐患排查治理的专业人员，有条件的可吸收企业内部有技术专长的人员共同组成专业技术组，无条件的，可聘请为安全生产提供技术、管理服务的机构的派出人员作为专业人员。15责任制制度15.责任制（含事故隐患排查治理责任制）以正式文件在企业内部下发，安全生产责任中包含事故隐患排查治理内容的，视同有事故隐患排查治理责任制；《中华人民共和国安全生产法》第十九条；《北京市安全生产条例》第四1616.安全责任制中明确各岗位的责任人员；2序号类别排查项目基本要求参考依据17安全生产责任制17.责任制要明确考核机制。条、第十五条；《企业安全生产责任体系五落实五到位》18主要负责人或实际控制人安全职责18.建立、健全并督促落实本单位安全生产责任制。《中华人民共和国安全生产法》第十八条；《企业安全生产责任体系五落实五到位》《北京市生产经营单位安全生产主体责任规范》第十三条1919.组织制定、修订并督促落实本单位安全生产规章制度和操作规程。2020.保证本单位安全生产投入的有效实施。2121.督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。2222.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案。2323.及时、如实报告生产安全事故。2424.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。2525.组织实施本单位职业病防治工作，保障从业人员的职业健康；2626.依法履行本单位建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的规定；2727.依法设置本单位安全生产管理机构并配足安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员；2828.定期研究安全生产工作，向职工代表大会、职工大会或者股东大会报告安全生产情况；29基础管理29.企业主要负责人（实际控制人）是安全生产第一责任人，事故隐患排查治理职责至少应包括以下内容：1）建立、健全并督促落实事故隐患排查治理责任制，包括确定职责、批准责任制文本、对各级人员责任制落实情况进行考核奖惩等；2）组织制定并督促落实事故隐患排查治理的各项制度、组织制定事故隐患排查判定标准和考核奖惩标准；3）保障事故隐患排查治理的资金投入，包括批准或向投资决策机构、投资人申报事故隐患排查治理费用等；4）定期组织并参加事故隐患排查；5）组织企业事故隐患的治理，及时事故消除事故隐患，包括组织重大事故隐患上报、批准重要的事故隐患治理方案、定期听取事故隐患排查治理情况汇报，组织对事故隐患治理效果进行评估等。3序号类别排查项目基本要求参考依据30分管安全生产的负责人与企业安全生产管理机构和安全管理人员安全职责30.组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案，并组织或者参与本单位应急救援演练；《中华人民共和国安全生产法》第二十二条；《北京市生产经营单位安全生产主体责任规范》第十四条3131.组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；3232.督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；3333.提出本单位安全生产工作计划和资金使用计划并组织实施；3434.监督检查本单位建设项目安全设施和职业病防护设施“三同时”工作；3535.监督指导本单位与承包、承租、协作等单位签订安全生产管理协议，督促检查其履行安全生产职责；3636.参与研究并组织落实本单位职业危害预防和职业病防治措施；3737.监督本单位劳动防护用品的采购、发放、使用和管理工作，监督、检查从业人员正确佩戴和使用劳动防护用品；3838.依法组织或参与本单位生产安全事故调查处理；配合政府部门事故调查组调查处理生产安全事故，负责事故情况统计、分析和报告，协助有关部门制定事故预防措施并监督执行；3939.检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议，督促落实本单位安全生产整改措施。4040.制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；4141.负责本单位特种作业人员的安全管理；4242.其事故隐患排查治理的职责至少应包括以下内容：1）组织、参与制定本单位事故隐患排查治理责任制的具体职责；2）组织风险识别，确定本单位事故隐患排查治理重点部位的具体职责；3）制定、参与本单位事故隐患排查判定标准，排查治理管理制度的具体职责；4）组织、参与本单位事故隐患排查治理各项工作的具体职责；5）组织、实施对各部门事故隐患排查治理进行考核奖惩的具体职责；6）向政府相关部门报告事故隐患信息的具体职责。4序号类别排查项目基本要求参考依据43基础管理作业人员安全职责43.企业从业人员通用安全生产职责1）认真学习及严格遵守有关安全生产法律、法规、公司、部门及组别的安全规章制度、安全程作规程。2）积极参加公司安全生产教育培训，掌握本岗位所需职业安全/健康、消防知识，提高安全技能，增强事故预防和处理能力。3）细心操作，做好各项记录，交接班时必须交接安全生产情况。4）参加班前、班后会，认真落实安全注意事项及安全措施。5）认真做好安全检查，发现事故隐患或其他不安全情况，应及时制止并立即向现场管理人员汇报。6）不违章作业，对于违章指挥和强令冒险作业有权拒绝执行。7）发生事故必须保护好现场，及时报告，并配合相关部门的调查处理。8）切实做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。9）正确使用或穿戴劳保用品、职业病防护设施。10）对公司安全生产工作中的不足提出合理化建议。《企业安全生产责任体系五落实五到位》4444.作业人员其通用事故隐患排查治理职责包括：1）接受安全生产教育和培训，掌握本岗位的主要危险源及其控制措施，掌握本岗位事故隐患排查治理所需的安全生产知识，提高日常事故隐患排查治理技能，增强事故预防和应急处理能力；2）在作业过程中，严格遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品；防止违章行为的事故隐患，发现周边人员有违章行为，应立即制止或报告；3）作业过程中，按岗位安全操作规程的要求，对岗位设备设施、作业环境和现场日常管理进行巡查检查、维护保养，防止设备设施发生物的不安全状况，发现设备设施隐患，应立即处置或报告；4）按本岗位的管理制度和操作规程的规定，完成本岗位负责的其他事故隐患排除治理工作。45安全管理制度规章制度45.制定并及时修订各项安全管理制度，并以书面形式发放到各部门和车间（以便所有岗位职工能随时取阅）。《北京市生产经营单位安全生产主体责任规范》第十七条4646.安全生产培训和教育学习制度：一般包括与安全生产有关的培训内容的标识、培训计划制定、培训实施、培训效果考核、培训台账与档案管理等。47基础管理47.安全生产监督检查制度：一般应明确监督检查责任部门或责任人、检查频次或时间、检查方式、检查内容（相关职责、制度与规程等执行情况）、发现问题与跟踪处理、相应记录等要求。4848.安全生产事故隐患排查治理制度。4949.劳动防护用品配备和管理制度；一般包括劳动防护用品的采购、验收登记、日常维护保养、检测和检查、修理与更新报废等全过程的安全管理。5050.安全生产奖励和惩罚制度：一般应明确安全生产奖或惩的对象、内容、标准、频次、责任部门或责任人等。5序号类别排查项目基本要求参考依据5151.生产安全事故报告和调查处理制度：按相关规定，制定企业安全生产事故报告制度,明确事故报告的责任人、对象、程序、内容、时限、事故跟踪和后续报告等要求。报告的内容一般包括：事故发生概况、简要经过，人员伤亡和财产损失情况、水域环境污染情况、采取的措施、其他应当报告的情况等。5252.其中“事故隐患排查治理管理制度”的必须包含以下主要内容：1）明确本企业事故隐患排查治理的范围，并具体确定本企业各部位、各相关方现场的隐患排查治理职责。2）风险识别和事故隐患排查重点部位的确定，应规定企业风险识别的职责、流程、要求和方法，并确定事故隐患排查重点部位。3）事故隐患排查，应规定企业事故隐患排查的各种方式、排查频次、事故隐患分类和分级、事故隐患上报等各项工作的职责、流程和要求；内容应包括事故隐患分类分级、事故隐患判定等技术标准，或单独形成事故隐患排查工作指导书；具体内容参照本导则第五章的要求。4）4）事故隐患治理；应规定事故隐患分析、事故隐患治理方案措施、事故隐患治理验收和效果评价等各项工作的职责、流程和要求，内容应包括治理方法、验收方法、验收标准等技术标准，或单独形成事故隐患治理工作指导书。53岗位安全操作规程操作规程53.制定岗位安全生产操作规程。操作规程的制定和修订应明确由适任的人员担任；《北京市安全生产条例》第十五条《北京市企业岗位安全操作规程编制指南》5454.操作规程应明确适用范围、岗位安全作业职责、岗位主要危险有害因素、岗位劳动防护用品佩戴要求、岗位作业安全要求岗位应急要求等基本六要素。5555.岗位安全生产操作规程应实现岗位100%覆盖，不能有遗漏。5656.操作规程应适时修订完善，保持最新有效；5757.以书面形式及时下发到各部门和物业管理部，以方便有关人员熟悉和掌握。58培训计划58.企业要制定全覆盖的“年度培训计划和长期培训计划”。《企业安全生产责任体系五落实五到位》59基础管理安全生产教育培训59.对生产中的新问题、新规定、新要求可增加临时培训，培训应涵盖各岗位。6060.企业各部门、各物业管理部要根据管理实际情况将“年度培训计划和长期培训计划”进行细化和分解到季度、月、周，拟出详细培训计划组织开展培训。61培训学时要求61.企业主要负责人和安全生产管理人员初次培训不少于32学时，每年再培训不少于12学时；《中华人民共和国安全生产法》第二十五条；《北京市安全生产条例》第二十五条《北京市生产经营单位安全生6262.从业人员岗前培训不少于24学时，每年接受的在岗安全生产教育和培训时间不得少于8学时；6363.换岗的，离岗6个月以上的，以及企业采用新工艺、新技术、新材料或者使用新设备的，均不得少于4学时。6序号类别排查项目基本要求参考依据6464.每年要对从业人员开展不低于20学时的岗位再培训教育，重点培训新法规、新举措、新要求，新技术新设备操作规程、岗位应急应变知识、安全生产注意事项等。产主体责任规范》第十四条65培训内容65.培训内容要结合企业实际和企业发展规划。《北京市安全生产条例》第二十四条《北京市生产经营单位安全生产主体责任规范》第二十六条6666.新聘员工三级教育、转岗培训、“三项岗位（主要责任人、安全管理人员和特种作业人员）持证上岗