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2012年HSE体系运行质量评估报告第一部分—打分排序统计分析22342232223022292172217021491119乙二醇烯烃联合碳四聚丙烯顺丁橡胶甲醇聚乙烯丁苯橡胶1.1三级风险体系运行评估得分21402112211121022100机动处安环处调度处技术处质量处1.1生产处室体系运行评估得分运行控制1.程序文件执行不到位2.粗放管理，安全意识淡薄3.文件控制管理制度不完善设施完整性1.主动性的测量和监视开展不及时2.文件记录不受管，日检、周检不到位1.工艺操作有变更，无培训措施2.培训工作不全面，执行不彻底绩效测量与监视要素能力、培训和意识1.设施设备维护不到位2.设备安装设计缺陷，危害因素辨识不到位1.2不符合项产生原因分析1.3问题项按体系要素统计共1147项问题，占体系全部要素的68%。问题集中在运行控制、设施完整性、能力培训和意识、记录控制、作业许可、协商和沟通、应急准备和响应等要素上。23.00%22.80%8.60%8.50%7.30%6.10%5.30%运行控制设施完整性能力、意识和培训记录控制作业许可协商和沟通应急准备和响应1.3问题项按体系要素统计分析图数据来源：2012年体系运行质量分析记录控制98项需要有台账记录的没有建立、有记录但内容不完整、需要更新的记录未及时更新。能力、培训和意识99项主要涉及个别单位未按要求实施培训工作，工艺、设备上有变更后对技术人员和岗位操作人员的跟进培训未能及时进行。作业票证返还、归档，票证开具时的风险图标的漏选和错选。相关作业人员作业时未进行职责履行确认，作业现场出现违章行为，作业票证能量隔离有误差等作业许可84项1.3问题项按体系要素分析事故事件名称相关单位性质涉及要素高密度聚乙烯装置袋滤器闪燃事件聚烯烃车间级轻微及未遂事件5.3.1对危害因素辨识、风险控制和风险评价5.5.5作业许可5.6.1绩效测量与监视技术处5.6.1绩效测量与监视安环处5.6.1绩效测量与监视二循低压蒸汽管线试漏导致系统管线管托落架的处理水汽车间未遂事件5.6.1绩效测量与监视5.5.6运行控制5.57变更管理“10·31”人身伤害事故水汽车间车间级事故事件5.5.1设施完整性5.3.1危害因素辨识全密度聚乙烯装置一线停工处理电气车间车间级事故5.5.6运行控制；5.5.1设施完整性；5.4.4能力培训和意识丁苯橡胶“8.24”着火伤人事故处理丁苯橡胶一般事故C级分厂级事故5.5.6运行控制1.4事故事件统计分析危害因素辨识和评价、绩效测量和监视:对个别关键特性监控不到位，对一些要害和边角部位的检查不够细致，对气体检测重要性的认识不够。运行控制和变更管理:个别车间在规章制度的执行，程序文件的落实等方面不到位，导致有问题发现不及时、发现问题后处理不及时，协商沟通不及时。设施完整性:问题反映了车间对边远死角地区检查不全，出现漏检、缺检的情况，危险长期暴露无人发现。作业许可:说明车间和专业管理部门对检维修作业审批不严格，未将许可制度准确落实。车间在操作卡的执行不力，能量隔离不彻底，对危害识别不全，对风险警惕程度不够。1.4事故事件产生原因分析1.5目标指标超出统计分析中化水汽公用工程添加文字净化水1112第二部分—问题细分深入剖析131545035342920171713131211876管理漏洞风险控制设备维护应急准备操作执行技能培训作业票证记录完善消防报警设备安全意识纠正预防盲端死角设计缺陷安全附件能量隔离防护用品板块、公司、乙烯厂共审核出457个问题，涉及19个要素，细分为16类管理漏洞等五类问题占总问题项的比例67%设备维护35风险控制19管理漏洞35操作执行23风险控制25技能培训21设施完整性运行控制对危害因素辨识能力培训和意识2.2重点要素上出现的关键问题专业管理汇总安全附件安全意识操作执行防护用品风险控制管理漏洞记录完善技能培训纠正预防盲端死角能量隔离设备维护设计缺陷消防报警设施应急准备作业票证安全1301062444326413216技术692921624961经管325202131人事2742201厂办2512211机动1178211914521249743调度46142411132质量1117212.3专业管理方面问题统计表2.3专业管理方面问题分析通过图表中数据区的密度可知，各处室应细化管理，防范管理漏洞，同时还应加强对本专业业务的风险控制、技能培训和记录完善等问题各专业共性问题2.3专业管理方面问题个性分析安全管理专业：基层单位应加强人员安全意识的培训，防护用品的维护、登记和使用，消防报警设施设备的使用、维护管理，检维修作业许可制度，举一反三、及时整改反馈。机动管理专业：应以设备管理应以设备维护为主，以设备的安全附件、盲端死角、设备设计、消防设施的普查为辅，兼顾风险控制，台帐管理等。才能解决机动管理专业的问题。2.3专业管理方面问题个性分析技术管理专业：通过分析可知，技术管理必须严格依托操作卡的执行，加强技术管理，同时做好开停工及检维修作业中对罐、釜、管线、阀门等彻底的能量隔离。生产管理专业：有46项问题，32项都出现在应急准备方面，因此做好应急预案的编制、应急响应的准备，是关注的重点。乙烯乙烯联合聚烯烃烯烃丁苯橡胶聚乙烯聚丙烯乙二醇碳四顺丁甲醇公用工程净化水销售原料水汽工业水仪表电气中化操作执行1231212363243风险控制4153232325133345管理漏洞82576914321411111055147技能培训12212322524111设备维护4431242371711523应急准备4114212141413121作业票证1451421112.4对基层车间问题统计表•各车间均应加强对基础管理的提升。•乙烯车间、乙烯联合车间、聚乙烯车间、公用工程联合车间、销售车间、工业水车间应加强设备跑、冒、滴、漏等维护问题。•电气车间、中心化验室、销售车间、聚烯烃联合车间、乙烯车间应在风险控制，危害因素辨识方面引起重视。•聚烯烃联合车间、聚乙烯车间、公用工程联合车间、销售车间应强化自身的应急准备能力。2.4各车间问题分析•公用工程联合车间、销售车间应强化各层次员工的操作技能、安全技能等方面的培训工作。•净化水联合车间、水汽车间应强化严格工艺。设备的操作，严格执行力。•乙烯联合车间、烯烃联合车间、顺丁橡胶车间应加强在作业许可的批准、实施、变更、关闭，风险控制措施落实等方面的工作。2.4各车间问题分析巩固亮点寻找不足持续改进第三部分3.1体系运行中的亮点•领导重视HSE体系运行，全过程参与，落实有感领导，为体系管理提供强大动力，不断持续改进管理水平。•内部审核与周检相结合，专业检查与审核相结合，全员参与，群策群力，体系管理工作有点到面的开展。•执行力不断提高，发现问题能够及时整改。•深入分析其他单位类似问题，举一反三，整改工作有效落实。•车间体系运行突出亮点，运行管理创新，思维方式突破。•领导对体系管理的主题思想认识不足。•基础管理薄弱，专业管理水平较低，对操作规程、程序文件执行不力。•日检、周检等工作不细致，对属地覆盖不全，存在着低老坏等设施不完整等现象。•培训工作不细致，对人员的学习、培训工作不到位。人员的安全意识淡薄，风险辨识能力不强。•举一反三工作不深入，重复性问题反复出现。遇问题只整改不讨论，工作只持续不改进。3.2体系运行中的不足重视有感领导和直线责任，尤其是针对辅助车间和边缘属地的管理。2013年的审核将在不放松对生产车间审核的同时针对辅助车间和边缘属地加强HSE体系运行力度。针对审核中常发性问题进行原因分析，减少发生频次，2013年制订审核计划时，对审核频次、方法优化，针对重点要素和重点问题的审核。每月开展一项主题审核，如风险控制、设备维护、操作执行、应急准备、盲端死角、能量隔离、消防报警设施、技能培训、作业票证等方面在全厂范围内进行专项审核。3.32013年体系运行改进建议3.32013年体系运行改进建议目视化管理方面，危化品和工艺管线、取样、消防设施等都较到位，但对于地下管网（新水、消防水、污水）等管线的状态没有标识，状态不清，不利于管理，特别在动士作业时，很容易造成管路损坏。应增加此方面的目视管理，尤其要标明管径、管长等管路信息。加强危害因素辨识，关注身边风险、领域风险、管理风险。如危害识别方面加强对“人的隐患识别”，加强人员的情绪管理。统计分析可知，90%事故、事件的都是来源于人的不安全行为，而多数不安全行为又由人员情绪波动致麻痹大意造成的。故各单位可以建立岗位员工情绪状态监测系统，每天工作安排时可以规避，对情绪波动人员可帮扶，把人的失误因素降到最低。6第四部分借鉴学习建立独特的企业文化宣传展览室，大量的企业安全文化被融入其中。以视频、漫画、动画、扑克牌等职工喜闻乐见的方式，将安全知识寓教于娱，生动的展现在广大职工面前，起到很好的宣传教育作用。4.安全文化建设—配置专门的文化建设阵地请各位领导批评指正