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精品资料网（http://www.cnshu.cn）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座油田分(子)公司炼、化分(子)公司油品销售分(子)公司1.采购业务流程1.1原油采购业务流程生产经营管理部√1.2进口原油代理业务流程生产经营管理部、联合石化√1.3原油配置、运输业务流程生产经营管理部√1.4一般物资采购供应业务流程物资装备部（国际事业公司）√√1.5成品油采购业务流程油品销售事业部√1.6进口成品油代理业务流程生产经营管理部、油品销售事业部、联合石化√2.生产成本管理业务流程2.1油气生产成本管理业务流程油田事业部√2.2炼化生产成本管理业务流程炼油事业部、化工事业部√2.3商品流通费用管理业务流程油品销售事业部√3.费用支出管理业务流程3.1修理费用管理业务流程油田事业部、炼油事业部、化工事业部√√3.2人工成本管理业务流程人事部√√√3.3科技开发费管理业务流程科技开发部√√√3.4管理费用、销售费用、营业外支出管理业务流程财务部√√4.销售业务流程4.1原油销售业务流程生产经营管理部√4.2天然气销售业务流程油田事业部√4.3一般产品销售业务流程炼油事业部、化工事业部√4.4一般产品出口业务流程物资装备部（国际事业公司）√√4.5化工产品销售业务流程化工事业部仅适用于化工销售分公司4.6成品油零售管理业务流程油品销售事业部√4.7成品油直销及分销业务流程油品销售事业部√4.8燃料油销售业务流程油品销售事业部√4.9润滑油销售业务流程油品销售事业部、炼油事业部√4.10加油卡管理业务流程油品销售事业部√4.11成品油出口业务流程生产经营管理部、联合石化√5.资金管理业务流程5.1筹资业务流程财务部√√√5.2货币资金管理业务流程财务部√√√5.3资金收、拨款管理业务流程财务部√√√5.4承兑汇票管理业务流程财务部√√√6.资本支出业务流程6.1资本支出业务流程发展计划部√√√6.2勘探开发投资业务流程油田事业部√6.3工程项目管理业务流程工程部√√√附则二：《内部控制手册》业务流程适用单位业务流程名称适用单位总部责任部门2008年F2-2油田分(子)公司炼、化分(子)公司油品销售分(子)公司附则二：《内部控制手册》业务流程适用单位业务流程名称适用单位总部责任部门7.资产管理业务流程7.1应收款项管理业务流程财务部√√√7.2存货管理业务流程财务部√√√7.3长期股权投资管理业务流程财务部√√√7.4油气资产管理业务流程油田事业部√7.5固定资产管理业务流程财务部√√√7.6无形资产管理业务流程财务部√√√8.关联方交易管理业务流程8.1持续性（经常性）关联交易业务流程财务部√√√8.2非持续性（非经常性）关联交易业务流程财务部√√√9.编制合并会计报告业务流程9.1编制财务报表业务流程财务部√√√10.重大表外事项管理业务流程10.1石油保值业务流程原油领导小组、联合石化√√10.2担保业务流程财务部√√√10.3利率汇率风险管理业务流程财务部√√√11.信息管理业务流程11.1信息系统管理业务流程信息系统管理部√√√11.2信息资源管理业务流程信息系统管理部√√√11.3ERP系统IT一般性控制流程信息系统管理部√√√11.4应用系统IT一般性控制流程信息系统管理部√√√11.5基础设施IT一般性控制流程信息系统管理部√√√11.6信息披露业务流程董事会秘书局√√√12.生产调度运行、统计业务流程12.1生产调度运行业务流程生产经营管理部√√12.2成品油调运业务流程油品销售事业部√√12.3生产经营统计业务流程发展计划部√√√13.安全环保业务流程13.1安全环保业务流程安全环保部√√√14税务管理业务流程14.1税务管理业务流程财务部√√√15.合同管理业务流程15.1一般合同管理业务流程法律事务部√√√注:润滑油分公司、催化剂分公司、管道储运分公司、联合石化、国际事业公司、石化盈科等其他公司适用流程需报内控办公室另行批复。2008年F2-3