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检查日期检查细则扣分标准店前空场每天清扫，随时清理①禁止堆放垃圾、纸箱、其他用品等物；②门前3米内无任何垃圾。1分/项A门店外墙每周清扫，随时清理①无明显灰尘；②无牛皮癣广告。1分/项A橱窗每天清洗，随时清理①玻璃透明、无灰尘、无印痕；②无非标准张贴的POP；③无未经许可私自张贴的广告；④橱窗角落及四周无明显灰尘。1分/项A顾客休息区每天清扫，随时清理①保持休息区无灰尘与杂物；②椅子摆放整齐，无污物。1分/项A地板晚班后用洗衣粉清洗，随时清理①地面洁净，无积灰、纸屑、尘土和垃圾等。1分/项A开场货架每周半干毛巾擦拭①层面无灰尘；②柱架无污垢。1分/项A壁柜每周半干毛巾擦拭①层板无灰尘；②柱架无污垢；③玻璃洁净透明无污垢。1分/项A平柜每周半干毛巾擦拭①层板无灰尘；②柱架无污垢；③玻璃洁净透明无污垢。1分/项A中药柜每天半干毛巾擦拭，随时清理①保持原色；②无明显灰尘；③抽屉整齐关好（梅雨季节通风除外）。1分/项A中药平柜每天半干毛巾擦拭，随时清理①台面无灰尘；②台面无无关物品；③器具放在指定位置。1分/项A商品用半干毛巾擦拭，随时清理①手触摸无明显灰尘。2分/项A收银台每天清扫，随时整理①收银台全方位无灰尘、污垢；②收银台无无关杂物；③相关账目记录入抽屉。2分/项A电脑设备每天清洁①显示器、主机、打印机等设备无明显灰尘；②相关设备上无污垢。1分/项A柜式空调每周清洁；使用时每月清洗过滤网①柜机机身、机顶无灰尘、污垢；②过滤网无堵塞。1分/项A饮水机机身每周擦拭；机内每月清洁①机身无灰尘、污垢。1分/项A检查范围违规描述加扣分整改措施类别卫生管理项目直营店日常检查记录表门店名称检查标准要求检查日期检查细则扣分标准检查范围违规描述加扣分整改措施类别项目直营店日常检查记录表门店名称检查标准要求微波炉随时清洁①机身无灰尘、污垢；②打开无污垢、异味。1分/项A工装①无污渍；②整洁，无明显褶皱。1分/项A证照框每周湿毛巾清洁一次①镜框无灰尘；②镜面整洁无污垢。1分/项A分类牌每天半干毛巾清洁，随时整理①无灰尘；②无歪斜；③无剥落、破损。1分/项A办公区每天清扫整理①物品分类整齐；②无灰尘垃圾；③资料存放整齐。1分/项A生活区每天清扫，随时整理①鞋子整齐摆放在鞋柜或鞋架上；②口杯饭盒整齐摆放在指定位置；③工装应整齐挂在衣钩上；④其他私人物品整齐放置在储物柜内1分/项A卫生间每班冲洗清理①垃圾篓不超过2/3；②瓷砖无污垢；③地面无水渍；④便池无污垢；⑤清洁用具摆放整齐。1分/项A①推前补位，货架陈列无缺口3分/项A②商品陈列整齐无歪斜，无倒置，无错位，无凌乱（超过3处的扣分）5分/项A③商品卖完货缺货时，需放置缺货标示2分/项A④不得出现货架空置5分/项A①公司有货的常用品种不得缺货（缺货超过2个的扣分）2分/个A②连锁总代品种严禁缺货4分/个A价格管理及时维护①公司统一定价的品种必须按照统一价格标价。2分/个A库存合理库存①单品库存量不得大于单品月均销量的1.5倍（有原因除外）。3分/个N①过期商品须统一处理，不得在架销售。3分/个A②3个月内到期的商品必须下架。3分/个A每天清理卫生管理商品管理商品陈列商品缺货效期商品随手整理根据销量及时补货检查日期检查细则扣分标准检查范围违规描述加扣分整改措施类别项目直营店日常检查记录表门店名称检查标准要求③6个月内到期的商品必须有促销标示或促销措施。2分/个N贵重商品每班交接并记录①贵重商品须交接并有交接记录或台账。2分/个A滞销商品每月开展清理和处置①每月须开展滞销商品的清查并记录；②须有滞销商品催销表；③有滞销商品的须采取催销、退货或调剂等处理方式。2分/项N物价签随手清理①价签干净整洁，无涂画、破损；②商品与价签对应，无错乱；③商品必须配备相应的物价签。5分/项A员工仪容仪表随时整理监督①男员工不留长发，头发不遮耳；②女员工化淡妆，头发拢起，不染发；③头发保持清洁，梳理整齐，不留奇异发型；④手部保持清洁，指甲不超过2毫米，不涂指甲油。1分/项A工作纪律随时监督、纠正①工作时间不做与工作无关事情；②禁止携带手机上岗，上班时间接打私人电话不超过3分钟；③禁止利用公司电脑上与工作无关的网络；④工作时间不得抽烟、吃零食；⑤不得聚众闲聊；⑥工作时间不得打闹嬉笑、擅离职守。1分/项A着装随时监督、纠正①穿着统一工装；②戴工牌，工牌戴左胸前；③戴头花，拢起头发。1分/项A服务规范随时监督、纠正①接待顾客标准用语：您好！很高兴为您服务；②接听电话标准用语：您好！好药师大药房；③收银员必须做到微笑服务，收银前问：您好，请问有会员卡吗？④收银员必须唱收唱付唱找，收银完毕：您慢走、您走好；⑤未经许可，不得擅自离岗处理私人事情。2分/项A每天清理商品管理员工行为规范效期商品检查日期检查细则扣分标准检查范围违规描述加扣分整改措施类别项目直营店日常检查记录表门店名称检查标准要求新员工辅导每个新员工入职开始即进行辅导①新员工都须制定入职辅导训练计划（以记录为准）；②训练进度及检查记录及时更新，检查合格的内容员工确实已掌握（知识点抽查）；③新员工知晓日常问题咨询对象。3分/项A门店培训利用各种小块时间组织培训①门店每周不少于一次专业知识培训；②培训有记录，记录中知识点和参训人记录清晰；③培训的知识点员工掌握率不低于60%（知识点抽查）。3分/项N信息传递利用会议传达①当期要求传递到员工层级的信息有传递并有记录；②员工对所传递的信息知晓90%以上。2分/项N人员提拔关注员工成长①当月有员工成功竞聘为班长、储备店长的，加分；②为公司总部、其他连锁公司举荐人才的，加分；5分/人N学习参与积极参与各项学习和提升①不得无故缺席培训；②在培训过程中需积极参与课程中；③抓住空闲时间积极学习专业知识点。2分/项A员工引导帮助他人正确的发展①认真听取其他员工的询问，不得不理睬、奚落等；②帮助新进员工熟悉了解公司，对新员工的学习请求不得推诿；③有意见和疑惑通过正常途径反馈，不得向其他员工散布谣言或消极言论3分/项A设备设施的养护每月定期养护包括空调，冰箱，微波炉，粉碎机，电子称，戥称，温湿度计等）1分/项A每天的记录每天按照频率记录1.有中、西药处方登记、温湿度记录、设备设施运行记录、进口药品检验报告单收集、中药装斗复核记录、购进记录等；2.及时记录，准确无误，存在错误的扣分1分/项A每月的记录每月按照要求记录1.有中、西药养护记录，设施设备养护记录，人员培训档案，近效期商品记录，收集质量信息记录；2.及时记录，清晰无误，存在错误的扣分1分/项A员工培养GSP相关制度检查日期检查细则扣分标准检查范围违规描述加扣分整改措施类别项目直营店日常检查记录表门店名称检查标准要求半年一次的记录按照要求记录每半年必须做一次质量检查考核记录1分/项A每年要做的记录到期前一个月清理并组织鉴定每年要做好计量器具鉴定，店内所有人员体检记录1分/项A归档第一个文件夹归档准确齐全1.质量管理手册；2.质量管理制度执行情况检查表；3.整改落实情况表；4.器械管理制度。1分/项A归档第二个文件夹归档准确齐全,及时更新1.人员花名册；2.质管员任命书；3.聘书；4.人员资料（学历证、职称证、上岗证、健康证）；5.个人健康档案；6.不得出现错误或未更新。2分/项A归档第三个文件夹归档齐全,及时更新1.培训计划；2.个人培训档案；3.培训试卷；4.质量情况收集。1分/项A归档第四个文件夹归档准确齐全,及时更新1.处方调配销售记录；2.养护表；3.近效期催销表；4.不良反应记录表，不合格药品台账，质量事故报告；5.中药饮片装斗复核记录；6.中药处方登记本；7.中药养护记录；8.须按时记录且记录真实。1分/项A归档第五个文件夹归档准确齐全,及时更新1.进口药品一览表；2.进口药品注册证；3.进口药品检验报告单。1分/项A归档第六个文件夹归档准确齐全,及时更新1.商品购进记录；2.按月装订，资料齐全2分/项A归档第七个文件夹归档准确齐全,及时更新1.消防安全设施设备一览表；2.空调冰箱使用运行记录；3.验收养护设备档案表，验收养护设备一览表；4.检定卡；5.发票；6.说明书1分/项AGSP相关制度检查日期检查细则扣分标准检查范围违规描述加扣分整改措施类别项目直营店日常检查记录表门店名称检查标准要求上墙的资料悬挂在指定位置并按频率记录1.温湿度记录，记录准确；2.顾客意见本，前一天以前的均有处理措施；3.拆零记录本；4.冰箱温湿度记录，记录准确2分/项A管理日常考核每天按照规定进行检查评定和记录1.须每天对员工的各项工作进行检查并有考评记录；2.《店长工作手册》每天须记录填写。10分/项N检查人签字/日期：被检查人签字/日期：备注：1.本表满分100分，按照各项指标扣分；2.对于上次发现问题并检查出来未采取整改措施的直接扣10分；3.店长对以上评分不同意的有申诉的权利，但不得超过一周；4.检查范围中，A表示所有检查者都须检查的项目，N表示只有营运部或督导检查时才检查的项目。GSP相关制度合计