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七、作业安全目录1.关于印发作业过程风险辨识方法的通知2．作业过程风险辨识方法3.工作危害分析记录表4.关于印发“三违”管理制度的通知5.三违管理制度6.关于印发危险作业安全管理办法的通知7.危险作业安全管理办法8.关于印发劳动防护用品管理制度的通知9.劳动防护用品管理制度10.劳动防护用品登记台帐11.劳动防护用品发放台帐12.关于印发警示标志和安全防护管理制度的通知13.警示标志和安全防护管理制度14.安全标志（职业危害）台帐15.关于相关方管理制度的通知16.相关方安全管理办法17.承包商管理档案、监督检查记录18.承包（供应）商档案19.关于印发变更管理制度的通知20.变更管理制度21.变更申请/验收表22.变更通知七、作业安全1.关于印发作业过程风险辨识方法的通知XXX公司文件XX安〔2012〕X号关于印发作业过程风险辨识方法的通知各部门、下属单位：为加强安全管理，及时、准确识别作业过程中风险，公司制定了作业过程风险辨识方法，并于即日起执行，希严格履行。附：作业过程风险辨识方法XXX公司（盖章）年月日2.作业过程风险辨识方法作业过程风险辨识方法风险（R）=可能性(L)X后果严重性(S)危害事故发生的可能性(L)等级偏差发生频率管理措施（包括执行情况等）员工胜任程度（意识、技能、经验等）设备设施现状安全设施（监测、报警、联锁、补救措施等）5在正常情况下经常发生从来没有检查没有操作规程不胜任（无任何培训、无任何经验、无上岗资格证）带病运行，不符合国家、行业规范无任何措施，或有措施从未使用4常发生或在预期情况下发生偶尔检查或大检查有操作规程，但只是偶尔执行（或操作规程内容不完善不够胜任（有上岗资格证，但没有接受有效培训）超期服役、经常出故障，不符合公司规定措施有，但只是一部分，尚不完善3过去曾经发生、或在异常情况下发生月检有操作规程，只是部分执行基本胜任（有上岗证，有培训，但经验不足，多次出差错）过期未检、偶尔出故障措施有，但经常没有有效使用2过去偶尔发生周检有操作规程、但偶尔不执行胜任，但偶尔出差错运行后期，可能出故障有，偶尔失去作用或出差错1极不可能发生日检有操作规程，而且严格执行高度胜任（培训充分，经验丰富，意识强）运行良好有效防范控制措施评估影响后果的严重性（S）影响类别严重性等级法律、法规及其他要求人员伤亡程度财产损失5违反法律、法规。发生死亡。终身残废。永久性丧失劳动能力60万元4潜在违反法律、法规。部分丧失劳动能力。重伤10万元3不符合公司的方针、制度和规定。轻伤（截肢、骨折、听力丧失、慢性病等）1万元2不符合公司的操作程序和规定制度。皮外伤。短时间身体不适小于1万元1完全符合。没有受伤无风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25不可容忍在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15－16巨大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理工作危害分析(JHA)记录表单位：XXX车间工作岗位：XXX岗位工作任务：原料泵切换分析人员及岗位：XXX（安全员）、XXXX（工艺员）、XXXX（设备员）、XXXX（操作员）审核人：XXX（主任）分析日期：2012年3月1日编号：保存期：序号工作步骤危害或潜在事故（作业环境、人、物、管理）主要后果以往发生频率及现有安全控制措施可能性L严重性SR建议改进措施发生频率管理措施员工胜任程度设备设施现状安全设施1准备工具工具不防爆碰撞产生火花着火爆炸从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任工具完好1552检查备用泵紧固件松动，机泵震动大机泵损坏从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任122冷却水未投、轴承温度高机泵损坏从未发生日常检查，有操作规程，严格执行胜任1223更换润滑油润滑油乳化变质，润滑效果差，轴承温度高机泵损坏曾经发生每周检查，有管理规定，偶尔不执行胜任2244备用泵灌泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任密封偶尔出故障瓦斯报警2510选择高质量密封安装质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警2510考核安装质量5备用泵盘车存在卡涩，机泵震动大轴承温度高机泵损坏曾经发生每周检查，有管理规定，偶尔不执行胜任完好2246按电源起泵密封质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警2510选择高质量密封安装质量差，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警2510考核安装质量7机泵切换出口阀盘根松，液化汽泄漏着火爆炸曾经发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任瓦斯报警1558停运机泵检查出口阀未关严，备用泵倒转机泵损坏从未发生每次操作检查，有操作规程，严格执行胜任1224.关于印发“三违”管理制度的通知XXX公司文件XX安〔2012〕X号关于印发“三违”管理制度的通知各部门、下属单位：为加强安全管理，防止“三违”现象发生，公司制定了三违”管理制度，并于即日起执行，希严格履行。附：三违”管理制度XXX公司（盖章）年月日5.三违管理制度附：XXX公司“三违”管理制度为了全面贯彻落实公司“安全生产，预防为主”安全生产方针，牢固树立“安全第一”思想，进一步提高全员安全意识，增强全员遵规守纪的自觉性，减少现场隐患，严防“违章指挥、违章操作、违反劳动纪律”等“三违”行为，确保生产现场安全，特制定以下“三违”人员管理制度。一、每个职工必须认真学习安全生产法律、法规和各项规章制度，熟知本岗位安全生产责任制，严格按规程要求操作，努力把安全制度、安全技术措施落实在生产全过程；各级管理人员必须按法规、措施、制度对现场操作工、具体责任人进行全面监督、监察、检查。二、充分发挥部门、班组管理职能，加强全员安全教育、培训。1、各部门、班组要认真组织员工经常进行思想教育和规章制度学习，提升安全意识，规范作业行为，自觉遵章守纪，抵制“三违”。2、班组要积极调动生产骨干员工抓好安全工作的积极性，深入开展身边无“三违”活动，加强安全工作的领导。3、生产部定期组织全员进行安全教育和事故案例教育，提高全员安全意识，有计划组织特殊工种及岗位人员的安全技术培训，增强业务安全能力。4、各部门、班组必须以确保不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害的“三不伤害”为目的，以规程、措施、制度为依据，认真抓好具体工作的安排、组织、监督。三、公司安全领导小组成员等各级管理人员，对“三违”行为必须当场制止，并讲清其“三违”事实及危害，及时通知追查处理，处理要有力度。各级管理人员抓“三违”要有记录，及时报安全生产领导小组处理，否则按安全责任书严格考核。四、“三违”人员必须在二十四小时内到生产部汇报违章事实，生产部对所有“三违”人员登记，写出书面检查，安全领导小组研究决定如何处理。安全生产领导小组要不定期组织安全检查，对特殊工种、岗位人员进行现场专业知识测试，对不及格的实行停工学习和经济处罚，学习期间停发工资，直至考试合格。五、员工要正确行使权利和义务，积极主动检举揭发“三违”人员，并对举报“三违”、制止“三违”避免事故发生的有功人员一次性给予一定数额奖励。六、从严、从重、从快处理“三违”人员。1、加强对“三违”人员的教育培训：（1）公司对“三违”人员实行每月一次的集中培训学习，各部门经理必须按安全生产领导小组通知的时间、地点按时带领“三违”人员同时参加培训学习。（2）学习期间，“三违”人员必须参加，不得休班、请假，否则一律按旷工处理。（3）培训结束后，对“三违”人员进行安全知识考试，合格的上岗，不合格的继续学习。2、加大对“三违”人员的曝光力度。（1）出现的“三违”人员一律在班前会上进行通报批评。（2）凡严重“三违”人员必须由部门经理带到班组班前会或安全学习场所亮相。（3）生产部可对“三违”人员拍照，每季度将“三违”人员照片和违章事实、危害张贴到板报栏展示。3、加大对“三违”人员的处理力度。（1）典型性“三违”行为，个人第一次出现罚款不少于50元，第二次出现罚款不少于100元，第三次出现罚款不少于300元。（2）当班带班长对现场存在安全隐患不排除，无措施等强令员工进行生产操作，员工可以拒绝操作，责任后果由该带班长负责，并罚款不少于300元。（3）各级管理人员要认识到带着隐患生产就是违章，对不具备安全条件，强行指挥，安排操作的，视其情节给予罚款100元-500元或免职处理。（4）重要设施、危险源工序、岗位人员出现“三违”，一律加倍处罚，视其情节给予调离岗位、下岗、直至开除。4、加大对管理、监督人员的处理力度。（1）当班出现典型“三违”1人次，月度部门出现典型“三违”3人次，对当班带班长、部门经理进行加倍经济处罚（2）班组长出现典型“三违”1人次，取消该班组及班组长年度先进评比资格。（3）因个人“三违”造成的各类人身事故、生产事故，对部门经理，班组长和安全生产现场人员的处罚、处理，按公司有关安全管理处罚规定执行。七、对“三违”人员的处理，公司各部门必须密切配合，对“三违”个人不服从管理，无理取闹的，经公司安全生产领导小组查实，给予100－－500元的罚款，严重的给予停职或开除处分。八、本制度自发布之日起施行。6.关于印发危险作业安全管理办法的通知XXX公司文件XX安〔2012〕X号关于印发危险作业安全管理办法的通知各部门、下属单位：为加强安全管理，公司编制了危险性较高（动火、受限空间内、临时用电、高处等）的作业活动的安全管理办法，现印发给各部门、下属单位，并于即日起执行，希严格履行。附：危险作业安全管理办法；XXX公司（盖章）年月日7.危险作业安全管理办法危险作业安全管理办法第一章总则第一条为全面贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”方针，预防和减少各类事故发生，实现安全生产，特制定本办法。第二条本办法适用于公司各部门及来公司区域作业的相关方。第二章管理职责第三条……负责危险作业安全管理制度的制定、修改、完善。第四条相关部门负责依照本办法贯彻落实。第三章危险作业管理要求第五条危险作业实行审批制度（审批表见附表1），特种作业人员必须持证上岗。第六条危险作业前相关部门必须在公司专业安全技术人员指导下对作业过程中的危险、危害因素进行预先危险性分析，对分析发现的问题列出清单，落实有效的安全措施和应急救援措施，形成危险作业方案。第七条动火作业严格按公司《防火安全管理办法》规定执行。动火现场必须指定监护人员和现场负责人，明确动火前的准备工作，清除动火部位及附近的易燃易爆物品，落实各项安全措施要求。第八条登高作业（一）登高作业分为三级：1、30m以上高处作业为一级登高作业；2、15m～30m的高处作业为二级登高作业；3、15m（含15m）以下的高处作业为三级登高作业。（二）登高作业方案的制定、审批：1、一级登高作业由登高作业部门会同公司…………共同制定登高作业方案，……审批；2、二级登高作业由登高作业人员与……共同制定登高作业方案，……审批；3、三级登高作业由登高作业人员与……共同制定登高作业方案，部门主管领导审批。（三）登高作业过程安全措施：1、明确在高处作业人员应佩戴的劳动防护用品的要求，如登高作业人员必须穿好工作服，佩戴安全帽、安全带、帆布手套，穿软底鞋进行操作；安全带必须高挂低用等。2、高处作业使用手持电动工具时，应使用经检验合格的工具，严禁使用Ⅰ类工具。使用Ⅱ类工具时要事先检查工具有无漏电现象、电源线有无破损等。3、配备必要的安全用具：吊物绳、安全网、吊物网兜等。4、高处作业严禁抛物，必须设置禁戒区域，严禁非作业人员进入。5、风暴天气或下雨天一般不得进行露天登高作业，更不得从事登高焊接作业，当必须进行抢修作业时，登高作业审批权限升高一级。6、所用登高梯架必须符合安全要求，安全防滑措施齐全，使用梯架时必须指定人员扶持。7、登高作业时上方不得同时进行吊装作业。8、对于