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阳光城集团一季度地产运营管理沟通会XX地区公司2012年04月10日目录1.存货分析22.营销分析53.投资分析121.1存货–总量&分布截止一季度末，XX公司土地储备000万m²，楼面价0000元/m²;预估可售货值000亿元，均价0000元/m²，房价地价比0.0请插入存货分布地图并标明各项目位置、用地性质、土地储备面积、楼面均价、预估可售货值、预估货值单价、预估房价低价比请注意用两种不同颜色区分已取地项目和已签框架协议尚未取地的项目注：存货是指土地储备+已签一级框架协议未取证的土地；土地储备是指已签订国土合同或取得国土证且尚未签约销售的土地及房屋，不包含已签框架协议但尚未取地的项目；预估可售货值是指土地储备中可销售部分对应的预估货值；房价地价比=预估可售货值/土地储备楼面价。1.2存货–分类截止一季度末，XX公司持有物业000万m²，占土储00%，可售物业000万m²，占土储00%可售物业与持有物业面积&比例注：可售物业中已竣备未销售000套，金额000.0亿元。截止一季度末，XX公司有尾盘货值XX亿元，XXX套，XXX万m²1.3存货–尾盘注：尾盘指已交房未签约的存货。目录1.存货分析22.营销分析53.投资分析122.1营销–市场排名本地区2012年第一季度签约额前十的公司情况及本地区公司排名情况；如果本地区公司排名在20名之后，可以不统计具体排名，写明20名之后即可，并注明数据来源：本地区2012年第一季度签约额前十的项目情况及本公司各项目排名情况；如果本司项目排名在20名之后，可以不统计具体排名，写明20名之后即可，并注明数据来源：公司排名排名公司销售额(亿元)销售面积(万m²)销售均价(元/m²)12345678910XX地区公司项目排名排名项目销售额(亿元)销售面积(万m²)销售均价(元/m²)12345678910本司XX项目本司XX项目……数据来源：2.2营销–项目竞品表现请列示本公司各项目在本地区相关竞品的情况，并注明数据来源；产品类型分为别墅、洋房、高层小高层、超高层、SOHO、销售商业、办公、可售车位，请根据项目情况增减类型并分类填写：产品类型竞品项目名称开发商一季度签约套数(套)一季度签约额(亿元)一季度签约均价(元/m²)销售方式服务机构本司XX项目别墅本司情况自销/代理竞品XX项目自销/代理竞品XX项目自销/代理竞品XX项目自销/代理洋房本司情况自销/代理竞品XX项目自销/代理竞品XX项目自销/代理竞品XX项目自销/代理本司XX项目高层小高层本司情况自销/代理竞品XX项目自销/代理竞品XX项目自销/代理竞品XX项目自销/代理XX本司情况自销/代理竞品XX项目自销/代理竞品XX项目自销/代理竞品XX项目自销/代理数据来源：2.3营销–销售预算达成情况一季度XX公司签约00.0亿元，计划完成率00%，签约均价0000元/m²，是计划均价的0.0倍，回款00.0亿元，计划完成率00%2012年度计划金额：亿元一季度计划金额：亿元一季度实际完成二季度计划金额：亿元三季度计划金额：亿元四季度计划金额：亿元金额：亿元完成率：%签约回款截止一季度末，XX公司已认购未签约0.0亿元；已签约未回款额00.0亿元；逾期应收款00.0亿元，其中逾期90天以上00.0亿元2.4营销–应收帐款情况应收账款账龄分析销售阶段付款方式应收账款逾期正常办理1-30天31-60天61-90天91天以上户数金额户数金额户数金额户数金额户数金额已签约公积金客户按揭客户一次性客户分期付款客户未签约合计注：公积金客户的逾期从封顶后开始计或根据当地政策规则；按揭客户从签约后60天开始计，分期付款客户依据合同约定。2.5营销–营销费情况一季度XX地区公司营销费预算000万元，实际支出000万元，占年度营销费预算的00.0%，一季度营销费实际费率0.0%2012年度预算金额：万元一季度预算金额：万元一季度实际支出二季度预算金额：万元三季度预算金额：万元四季度预算金额：万元金额：万元占年预算比率：%营销费率：%营销费注：营销费以支出为统计标准，包括营销设施（示范区、售楼处、样板房）修建费及使用费、调研推广及渠道费、销售佣金及代理费、人员及行政办公费、交易相关费用、空置房物管费及其他营销相关的直接费用；其中临建营销设施修建费100%计入营销费，未来可以交付使用或销售的营销设施的修建费按30%计入营销费；营销设施修建费支出后分30个月分摊计入营销费；营销费率=营销费支出/签约额；线上费用包括主要指媒体广告费(电视、广播、报纸、杂志及网络广告），线下费用包括活动、短信、电话直访、直投等渠道拓展费及销售道具费用。2.6营销–计划未达成/预算超支原因及应对方案销售计划未达成原因及应对方案分析原因分析：•••应对方案（如何在未来1-2个季度赶上计划）：•••营销费预算超支原因及应对方案分析原因分析：•••应对方案（如何在未来1-2个季度符合预算）：•••2.7营销–二三季度市场判断及营销对策/行动对二三季度市场趋势的判断一句话综述及营销对策与行动方向的一句话综述请从二三季度市场判断和自身准备采取的营销动作进行阐述，最后提出营销难点：1.二三季度市场判断2.准备采取的营销动作（含媒体舆论维护方案）3.营销难点4.……目录1.存货分析22.营销分析53.投资分析12截止一季度末，预估可售货值的存销比是0.03.1投资-公司未来三年销售计划及供货情况注：预计当年达到销售条件的货值指从当年1月1日至12月31日间预计工程进度可以达到预售条件的全部货值，以公司内部工程进度推算为准，不以获取预售许可证为标准；3月31日存销比=截止3月31日预估存货总货值/2012年3月31日之前12个月签约总额；2012年底存销比=2012年底预估总货值/2012年计划签约总额，2013年底、2014年底同理+1010+5=1515-20=-53.2投资-公司未来两年的投资计划请分别对2012年和2013年投资计划进行说明：1.拟投资项目数量、各项目预计货值，预计每年可以提供多少新增货值2.拟投资项目的土地款金额，土地款支付计划，土地款资金来源及资金解决方案3.3投资-投资能力/核心竞争力分析XX地区公司投资能力/核心竞争力分析以城市解读为外部环境基础，针对未来两年投资计划分析自身的投资能力/核心竞争力：1.内部核心竞争力……注：城市解读中的具体跟踪项目包含已签框架协议未取地的项目欢迎交流谢谢！