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（□环境□3C质量）审核内容文件查阅现场检查1.工厂是否指定3C产品认证质量负责人?2.质量负责人是否明确职责和权限？3.质量负责人有无相关的任命书?4.质量负责人的职责和权限是否满足工厂质量保证能力要求所规定的?5.有无规定与质量活动相关人员职责及相互关系?6.工厂质量保证能力要求是否形成了相关的程序文件?7.是否配备了TBC产品生产所必须的生产/检验设备?8.是否配备了相关的生产和检验人员,并具有相应的能力?有无相关的培训记录?9.产品生产、检验、储存的环境的有无规定？若有是否有留下相关的记录？3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表3C条款参考文件审 核 内 容审核结果记录备考不适用部份用“/”表示。受审核部门：3C质量负责人1.1,1.2职责和资源TH10-1品质手册受审核部门确认： 审核人员： 日期：注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。表单编号：THQF-ISO-04A008.01.17保存期限：3年（□环境□3C质量）审核内容文件查阅现场检查1.是否已制定了对关键元器件和材料供应商的选择、评定和日常管理程序？2.对于关键元器件和材料的供应商的供应商有哪些?3.是否按程序规定对供应商进行选择、评定和日常管理？是否均留下相关的记录？4.是否有对供应商的选择、评价和日常管理记录进行保存？5.对于客户采购的供应商有无提供供应商的选定、评定和日常管理记录？6.是否建立了进货的关键元器件和材料检验和定期确认程序7.是否按文件要求对关键元器件进行检验和验证?是否留下相关的记录?8.关键元器件和材料定期检验是工厂自行进行,还是委托供应商进行的?委托供应商检验的,有无明确检验要求?9.供应商是否提供有相关材料的合格证明及相关的检验报告并进行相应的保存?3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：采购3C条款参考文件审 核 内 容审核结果记录备考3采购和进货检验3.1供应商的控制3.2关键元器件和材料验证CCC供应商管理程序THCCC-03受审核部门确认： 审核人员： 日期：注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。不适用部份用“/”表示。表单编号：THQF-ISO-04A008.01.17保存期限：5年（□环境□3C质量）审核内容文件查阅现场检查1.制程有无相关的作业指导书？并处于受控状态?2.制程有无相关的QC工程表?3.作业指导书是否明确规定各工程的作业方法？各参数设定是否明确(如:遮段时间多长等)?4.QC工程表是否明确工序流程,明确各管理项目?5.产品在生产过程中对环境条件有无要求?环境是否满足产品的生产?6.对关键生产工序有无进行识别?(遮断特性检查等)7.对关键工序工序的检查人员,有无进行相关培训,确保其有具备相应的能力?8.对生产设备是否制定维护保养制度?并有实施记录?9.各工序是否根据作业指导书\QC工程表实施生产和检验,并有留下相关生产/检验记录?10.制程中生产的良品/不良品是否明确区分?不良品是否明确标识并放置指定的容器内?审 核 内 容审核结果记录备考3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表不适用部份用“/”表示。THQF-05-04B4生产过程控制和过程检验QC工程表作业指导书受审核部门主管： 审核人員： 日期：注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。受审核部门：生产3C条款参考文件（□环境□3C质量）审核内容文件查阅现场检查1.是否制定文件化例行检验和确认检验程序?2.检验程序中是否明确检验项目、内容、方法、判定等?3.产品例行检验和确认检验是否按要求进行,检验后是否有留下相关的记录?4.例行检验和确认检验不合格是怎样处理?表单编号：THQF-ISO-04A008.01.17保存期限：3年5例行检验和确认检验THCCC-04例行检验和确认检验管理程序受审核部门主管： 审核人員： 日期：注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。不适用部份用“/”表示。3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：生产3C条款参考文件审 核 内 容审核结果记录备考（□环境□3C质量）审核内容文件查阅现场检查1.对于TBC的检验和试验设备有无作成清单?2.用于检验和试验的设备是否进行定期的校正?有无相关的校正记录和校正证明书?3.检验和试验设备能否满足产品生产和检验要求?4.是否制定有检验和试验设备的操作规程？各操作人员是否其进行操作？5.检验和试验设备是否明确规定规定校正周期?6.工厂自行校正的设备是否明确规定检验方法、验收准则校正周期？7.检验和试验设备的校正状态有无进行识别标识?8.对校正记录是否进行保存?是否完整有效?9.对于例行检验和确认检验的设备,是否规定了检验要求?并按求实施?10.运行检查结果不能满足要求时,是否追溯到已检的产品?11.是否保存了运行检查结果,修理后的结果?6检验和试验仪器设备TH27-09仪器管理程序受审核部门主管： 审核人員： 日期：注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。不适用部份用“/”表示。THQF-05-04B3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：技术3C条款参考文件审 核 内 容审核结果记录备考（□环境□3C质量）审核内容文件查阅现场检查1.是否建立了不合格品管制程序?2.对不合格品的标识、隔离和处置是否明确规定？3.不良品报废多长时间处理一次，有无文件说明？4.不合格品，判定为返工或选别的有无相关的返工或选别记录？5.对重要部件和组件的返修有无留下相关返修记录?6.不合格品判定需退回给供应商或客户的有无填写退料单并经事业部长批准？7.不合格品判定需报废的，有无填写不良品报废处理单，并经事业部长承认后，进行集中报废？8.对不合格品有无相关的标识？9.不合格品需特采时，生产部门是否依规定提出及核准？10.不合格品的相关记录是否依规定保存？7不合格品控制TH28-05不合格控制程序受审核部门主管： 审核人員： 日期：注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。不适用部份用“/”表示。THQF-05-04B3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：生产3C条款参考文件审 核 内 容审核结果记录备考（□环境□3C质量）审核内容文件查阅现场检查1.是否建立并保持了文件化内部质量审核程序?2.是否制定“内部审核计划安排表”？3.内部审核计划是否涵盖3C全部要素？是否明确审核范围，目的？4.“内部审核计划安排表”是否在审核前一周发出？5.内部审核前是否进行相关会议？有无留下记录？6.审核员有无经过培训，取得资格认定？有无相关的资格认定书或任命书？7.审核员是否纳入“内部审核员名单”？8.审核员是否与被审核部门无关？9.内部审核发生的不符合事項是否发出“内部审核缺失报告书”？10.发出的“内部审核缺失报告书”是否在期限内完成，采取措施是否有效？11.审核员是否对其采取措施的有效性进行确认、评估？12.是否保存了投诉记录,并作为内部审核的输入信息?13.审核时相关的检查记录填写是否完整？14.相关记录是否按《记录管理程序》进行保存？8内部质量审核TH28-02内部审核程序受审核部门主管： 审核人員： 日期：注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。不适用部份用“/”表示。THQF-05-04B3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：3C质量负责人3C条款参考文件审 核 内 容审核结果记录备考（□环境□3C质量）审核内容文件查阅现场检查1.是否建立了关键元器件和材料、结构等变更的控制管理程序？2.变更项目是否在程序中有明确规定?3.变更申请规定文件中是否明确规定?4.产品变更是否在认证产品变更实施前,向认证机构申请并获得批准?5.有无产品变更的,有无提出申请?6.相关的申请记录有无保存?1.成品的包装和标志过程(包括所用材料)是否符合规定要求2.所采用的搬运方法是否能防止产品或变质?3.产品的贮存环境是否能保证产品符合规定标准要求?THCCC-05CCC产品变更管理程序产品防护管制程序相关作业指导书9认证产品一致性的管理10包装、搬运和储存不适用部份用“/”表示。受审核部门确认： 审核人员： 日期：注:“审核结果栏”：符合“○”，轻微不符合“△”，严重不符合“×”表示（有不符合时要记录不符合内容，并要求受审核部门当事）人签名确认。表单编号：THQF-ISO-04A008.01.17保存期限：3年3C工厂质量保证能力要求内部审核检查表受审核部门：生产3C条款参考文件审 核 内 容审核结果记录备考