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20182018年3月伊科思达公司经营计划书再出发目录Contents经营分析及定位前言组织定位经营方针经营目标经营策略业务策略品牌策略经营保障人力资源保障财务管理保障物资保障一、经营分析及定位（一）前言（二）组织定位（三）经营方针（四）经营目标（一）前言一、经营分析及定位合达联行集团目前处于全面、快速战略扩张期，管理物业面积越来越大，服务的物业业态种类越来越多，对设施设备管理的专业化水平提出了越来越高的要求。合达联行工程专业公司-伊科思达公司应运而生！伊科思达公司将实施精品化、多元化、品牌化经营，在配合集团发展战略、分散劳动风险、降低人力及设施设备维修保养成本、提高专业化水平、紧跟行业发展趋势、深度挖掘运营客户资源、满足客户多元化服务需求等方面进行深度发掘，通过3年左右时间走向市场化经营，最终成长为合达联行旗下一个具有独立盈利能力的业务部门，助力合达联行的发展！一、经营分析及定位（二）组织定位定位：物业配套服务提供商宗旨：快（捷）、专（业）、全（面）、（创）新理念：技术改变生活！使命：客户、员工、集团、股东满意一、经营分析及定位（三）经营方针1.经营分析——SOWT分析一、经营分析及定位（二）经营方针夯实基础、管控风险经营人才、提升管理提高技能、拓展业务2.经营方针一、经营分析及定位（三）经营目标2018年2019年2020年营业额（万元）170035005500利润（万元）802103808021038001000200030004000500060002018—2020年收入目标及利润表营业额（万元）利润（万元）1.经营目标一、经营分析及定位（三）经营目标分类项目营收目标（万元）按业务类别分基础维保1650工程施工50按业务部门分维保部1650工程部502.经营目标分解二、经营策略（一）业务策略（二）品牌策略（一）业务策略二、经营策略基础维修类合伙经营•电梯合伙•消防合伙•德贝斯特合作工程施工•工程细检•装饰装修•智能家居•快修服务流程标准制度的优化工作流程、标准进行实用化、制度化5341快速反应5分钟到现场、一办问题30分钟处理，较难问题4小时处理，超过1天得上报负责人并持续跟踪处理直至完结特约维修服务大力开展特约维修服务提高品质建立QC小组，利用PDCA管理机制不断提升品质二、经营策略（一）业务策略1.物业基础维保（一）业务策略电梯、消防合伙工程公司以合达联行在管项目的电梯、消防维保资源入股维保公司，股份占比不低于20%二、经营策略2.合伙经营时间节点事件达成效果2018年8月30日寻找合适的合作单位1-3家意向性单位2019年2月28日合作洽谈完成初步洽谈，确定1家合作单位2019年6月30日股权交割（一）业务策略德贝斯特合作推广德贝斯特能源管理系统和空气处理系统二、经营策略2.合伙经营时间节点事件达成效果2018年9月30日合作洽谈结成战略合作伙伴，引进产品并尝试推广2019年产品代理在合达联行集团内正式推广产品，同时将产品推向西南市场，目标产值50万元2020年在合作中学习先进技术、理念，尝试推出自有品牌同类型产品目标产值100万元推广产品1合作研发2推出品牌产品3（一）业务策略二、经营策略3.工程方向工程细检开发商每年新交付的住宅物业面积超50万方，按均价2元/平方计算，分户验收预计年均产值超过100万元。提炼竞争优势1专业队伍建设2品牌化经营3时间节点事件达成效果2018年5月30日竞争力提炼2018年5月30日专业化的团队搭建负责人选定，核心骨干成员确定2019年1月1日推出验房服务品牌推出自有验房服务品牌（一）业务策略二、经营策略3.工程方向装饰装修水电改造、墙地砖铺贴、水钻开孔、墙面粉刷(产值：50万元，利润10万元）建立合伙平台1合伙人变供应商2品牌化经营3时间节点事件达成效果2018年9月30日搭建合伙人平台确立一批适合的合伙人2018年10月1日平台运作开始承接装饰装修业务2019年累积业务量大量承接装饰装修业务，目标产值100万元2020年12月30日品牌化运作推出自有装修品牌2021年承接精装房业务目标产值5千万元（一）业务策略智能家居合达联行现有超过100万的客户中使用过智能家居产品的不到1%，超过40%的年轻客户对智能家居产品有购买使用愿望，按户均投入5万元计算价值超200万元，二、经营策略3.工程方向1安防2净化3灯光插座4窗帘控制时间节点事件达成效果2018年5月30日寻找上游资源选定1-3家优质的上游资源2018年6月30日产品选定从优质上游合作商家中选定前期推广的产品2018年7月1日全面推广开始在公司内、外部全面推广产品，19年开始，年度经营目标不低于50万元（一）业务策略快修服务一个物业项目月均的特约维修服务次数保守估计超过300件，还有很多委托给外面维修单位的，加起来体量可客观，按可收费率占4成，次均收费50元计算，月均收费超2.5万元，年均收费超30万元，随着入住率的增高仍在不断增长。二、经营策略3.工程方向时间节点事件达成效果2018年5月30日激励方案方案通过评审，开始执行。2018年6月1日全面推广全力开展特约维修服务工作，19年开始年度营收目标不少于30万元。（二）品牌策略二、经营策略主品牌建设快修品牌建设（二）品牌策略二、经营策略1.主品牌建设品牌初步形成1宣传推广2品牌应用3首先建立品牌标识---VI系统，将VI系统应用到工作场景中去：办公区布置、服装胸牌、公文、印刷册等；其次是按照品牌表达的价值观做为公司日常运营的指导，“伊科思达”表达追求极致完美工作的意思，那么在工作中的方方面面都要做到追求极致；然后是根据公司的发展，对品牌进行自我维护和提升，使之达到一个新的高度。（二）品牌策略二、经营策略2.主品牌建设（a）品牌logo：（b）品牌内涵：为客户提供快捷、专业、全面、创新的服务。（c）主要表现形式：移动APP。小扳手快修报事报修抢单自动派单在线支付在线评价线上回访自动报表时间节点事件达成效果2018年8月30日市场调研调研报告2018年12月31日开发单位选择选定技术力量雄厚、信誉较好的APP开发单位2019年5月1日APP试运行2019年10月1日APP正式上线运行三、经营保障（一）人力资源保障（二）财务管理保障（三）物资保障三、经营保障——人（一）人力资源保障1.组织架构执行董事：黄恒综合负责人：张艺琼总经理：王越工程负责人：吴茂总经办：侯沛林维保负责人：何占敏三、经营保障——人（一）人力资源保障1.组织架构三、经营保障——人•工龄在5年以上占45.6%•40-45岁占55.69%，•大专以上学历占总人数22.75%，高中以下文凭占77.25%•中层管理占总人数1.1%•操作层占93.41%管理人员分析素质分析工龄分析年龄分析（一）人力资源保障2.人员结构分析三、经营保障——人2018年2019年2020年2021年2022年总人数180340400470520管理类204080120160经营类13101520技术类2481632综合类248102018034040047052020408012016013101520248163224810200100200300400500600单位：人人员需求增长趋势总人数管理类经营类技术类综合类（一）人力资源保障3.人员需求分析三、经营保障——人现有团队外部招募+培养绩效考评与淘汰机制专业技术培养管理能力提升员工学历提升外部经济影响同行竞争共性不强加强内训师培养内训师培养高校毕业生就业趋势变化劳动政策法规影响人才需求增加用工成本增加素质良莠不齐行业用工增加人员数量庞大学生择业方向变化职场适应力变化供给（一）人力资源保障4.人员需求与供给分析三、经营保障——人2018年2019年2020年2021——2022年防御战略扭转战略多样战略进攻战略（一）人力资源保障5.人力资源发展规划及布局三、经营保障——人制度建设资源共享建立管理平台人才培养体系人才储备体系稳定人才供给渠道绩效管理体系激励机制体系建立竞争机制（一）人力资源保障6.实施措施三、经营保障制度建设资源共享建立管理平台资产盘活资金管理盘活资源风险预警风险处理风险把控1.财务保障（二）财务保障三、经营保障（三）物资保障使用电动升降梯提高高空作业效率和降低安全风险使用无人机巡检室外设施设备，提高巡检效率使用小型挖掘机，提高小面积土建施工效率使用应急抢险车，提高应急处突效率设施设备远程监控THANKYOU!敬请领导指正!