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2016年度品质部管理评审报告目录四.2016年度客户对友华的考评状况…………14二.2016年度各项品质指标达成状况……….…4～12一.2016年公司级品质指标达成状况………….3三.2016年客户稽核问题分析………….……...13六.2016年体系建设状况.………….…………..16七.2016年品质活动………….………………….17～18九.2017年工作规划………….………………….21～27五.2016年客户报怨状况………….…………….15八.资源需求………….………………………….19～20xxx科技有限公司2016年度公司级品质目标达成状况NO公司目标2015年度达成年度目标季度品质目标2016年品质目标实际达成状况Q1Q2Q3Q4Q1Q2Q3Q41进料检验通过率64.75%90%90%90%90%90%79%65%61%51%2物料进料的特采次数/12030303030441751996723制程直通率/95%95%95%95%95%/89.6%90.7%92.3%4成品入库检验通过率50.75%95%90%90%95%95%71.9%85.96%92.76%95.03%5客户投诉品质事件/0件/月0件/Q0件/Q0件/Q0件/Q51398126OQC检验DPPM/200020002000200020003482031193669212037Csatisfactionrateofcustomer客户满意度///////制定：审核：批准：一.2016年公司级品质指标达成状况1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月Yeild81.28%79.53%75.20%52.21%66.01%81.09%68.55%70.94%53.20%46.59%46.43%60.62%Goal80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%80.00%81.28%79.53%75.20%52.21%66.01%81.09%68.55%70.94%53.20%46.59%46.43%60.62%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%进料检验合格率--FY162016年进料检验合格率二.2016年度各项品质指标达成状况2016年来料特采状况统计月份来料信息1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份进料批次数470171383362459318292265297455616579特采批次数1710178271225049100182302188特采率4%6%4%23%15%7%17%18%34%40%49%32%4%6%4%23%15%7%17%18%34%40%49%32%0%10%20%30%40%50%60%1月份2月份3月份4月份5月份6月份7月份8月份9月份10月份11月份12月份进料特采率2016年OQC抽检合格率达成状况75.90%73.90%65.90%75.50%92.00%90.40%94.20%90.30%93.80%95.60%95.80%94.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合格率目标月份项目合格率1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月(Target)目标95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%95%制造部检验总批次2614545207916872085153812831003875125222863567合格批次198440313711274190913911209906821119721853354不合格批次63014270841317614774975455101213检验合格率75.9%73.9%65.9%75.5%92%90.4%94.2%90.3%93.8%95.6%95.5%94%2016年错、漏、混异常统计每对于错、漏、混不良每日/周/月对已发生的错漏混进行统计分析排名小结：错、漏、混不良产线布局改善后，严格按照切换机种要求转线，错漏混下降明显，中间趋于稳定，12月份人员流失严重后有上升趋势。生产不良重工率25.50%44.80%33%24.60%9.20%45%5.90%9.70%5.30%4.80%4.50%5.20%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%50.00%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月重工率月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月制造部成品送检总数量210404738822113221431064109126060797130675093665616857750984508415917411903421重工数量5361981739404364912628261160394415334446763726304583618470942100247成品重工率25.4%44.8%33%24.6%9.2%45%5.9%9.7%5.3%4.8%4.5%5.2%产线作业员SOP考核统计为提高现场作业标准化PQC每日对各拉线员工不定时SOP考核确认实际作业符合性,并每日、周、月分别排名统计通报小结：5月份建立SOP考核机制，合格率呈上升趋势，9月份后开始增产，人员变动较大，SOP考核合格率有所下降。为提外观检出能力PQC每日对各拉线外观不定投放不良品进行敏感度考核，并每日、周、月分别统计排名统计通报员工敏感度考核统计小结：5月份建立外观不良敏感度考核机制，5~10月份合格率均在95%以上，11月份后外观岗位人员流失，外观岗位人员变动导致合格率下降。PQC巡检问题结案率统计小结：1.巡检结案率逐渐上升；2.5~8月份巡检问题点逐渐减少，9月份增产后巡检问题点有所上升，11月份后人员变动频繁，巡检问题点增多。异常结案状况统计客户审核问题点分析客户项目121314151617问题点1032311175717结案数1032311175717审核时间8.1712.77.1911.412.18.8审核结果PASSPASSPASSPASSPASSPASS具体问题点友华2016年共有六个客户稽核，所发现问题全部结案。三.2016年客户稽核问题分析四.2016年度客户的考评状况客户112233445566满意度评分9187829463.595目标8888888888889187829463.5950102030405060708090100112233445566客户满意度评分状况满意度评分目标五.2016年客户报怨状况20141517121033226405101520251月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客户投诉推移图投诉单数客户投诉TOP3问题分析NO.不良项目原因分析改善对策状态TOP1外观不良1.车间环境不达标2.工程调试产品未检出区分3.员工操作不当导至4.外观检验能力欠佳1．车间Particle超标不良，找专业工程人员进行分析尘埃离子不达标原因，本月底完成改善；2.工程调试机器的产品单独做好区分，经产线拉长及PQC确认合格后方可流入下道工序3.现场PE人员培训员工作业方法，减少因操作不当导的不良发生4.针对产线外观QC的上岗资格，必须经过品质部的3A认考核后方可上岗作业，PQC不定期进行敏感度考核，检验外观QC的检出能力，降低外观不良的流出。CloseTOP2扭力不良1.马达载体与镜头同时存在变异导致；2.马达载体单穴在绕线后出现载体轻微形变3.绕线时调节扭力不当导致（调节条件：张力、温度）1、要求卷线厂对线圈绕线进行扭力通配；确保扭力OK2、对进料的bobbincoil实施全贯通检测，防止入口地方出现喇叭口的bobbincoil混入3、出货成品扭力抽查，改为全贯通测试，防止有喇叭口的成品流出4、重新整理扭力管控流程，预防扭力不良再出现，见《扭力变异管控要求》CloseTOP3性能不良1.springlower扭曲变形导致载体拱起2.同心度不良3.VCM组立后，base治具将baseassy带起造成baseassy变形，baseassy严重变形造成多项不良，轻微变形造成TILT不良1.熔着改善，杜绝熔着后lower翘起2.bobbin材质变更改善同心度3.base治具定位柱毛刺去除，并在定位柱倒角评估生产性，如可行则将base治具定位柱倒角。4.员工作业培训，杜绝bobbin装反造成断线不良。Close六.2016年开展体系建设状况125601190306090120150品质手册二级文件三级文件四级文件ISO9001质量管理体系文件11515260612182430环境手册二级文件三级文件四级文件ISO14001质量管理体系文件ISO9001质量管理系，所有文件重新进行了梳理，在52份主文件的基础上，根据实际状况适当增加相关流程及操作文件。ISO14001环境管理系，完成环境手册1份，二级程序文件15份，三级文件15份，四级表单26份，环境管理体系架构搭建基本完成。七.2016年品质活动1.2016年5月份开展了IQC抽检合格率提升报告QCC活动。经过专案改善，总体不良：从32.7%改善至22.3%；扭力不良：从16.2%改善至1.1%。2.2016年6月份开展了OQC检验合格率提升专案。经过专案改善：OQC检验合格率从原来的88.6%提升到了94%，虽未达到预期目标，但改善成果显著。八.资源需求1.硬件方面：实验设备•检测VCM寿命是否符合设计要求•检测VCM在不同的环境条件下是否影响客户正常使用跑马振动机温度测试箱跌落测试机老化测试机•检测VCM在受到外力（掉落、碰撞等）性能是否会受影响•测试VCM在搬运及运输条件下对VCM的影响•测试VCM在不同方向的性能数据三姿测试仪2.人员方面：品质总监品质实验室技术员拟提升1人CQE客服工程师空缺品质组长拟提升2人2017年人员需求说明：1.OQC/PQC组长2016年职务变动任QE技术员，协助产线处理品质异常处理及项目跟进，需重新提升组长1名，对OQC/PQC进行人员管理及工作安排；2.实验室操作一直由IQC组长代理，2017年需提升或招聘一名实验室技术员，IQC组长请产假，拟重新提升IQC组长一名；3.CQE工程蝻一直由品质总监代理，为了能更精准的服务客户，2017年需招聘一名客服工程师专职处理客诉及客户需求。九.2017年工作规划1.目标设定---有了目标才有前进的方向xxx微电子科技有限公司2017年度公司级品质目标NO.公司目标实际达成状况/月年度目标季度品质目标计算方式统计频次统计部门Q1Q2Q3Q41IQCLotAcceptancemRate(%)IQC进料检验通过率64.00%80%75%75%80%80%进料合格批次/进料总批次1次/每月品质部IQC2PartlineReturnRate(%)上线不良率/2000dppm2000dppm2000dppm2000dppm2000dppm生产材料不良退料数量/产线领用数量1次/每月品质部IQC3OQCLotAcceptanceRate(%)ofassembly成品检验通过率86.50%95%94%94.5%94.5%95%检验合格LOT数/送检总LOT数1次/每月品质部QQC4CustomermajorComplainofQuality客户投诉一般品质事件9件4件/月12/Q12/Q12/Q12/Q1.单一问题大于3%，累计问题大于5%，未导至批量性返工、停线、客户退货、客户严重投诉2.不影响客户订单或赔偿金额在2000元以下1次/每月品质部5CustomermajorComplainofQuality客户投诉重大品质事件1件000001.单一问题超出3%，累计问题超出5%，导至客户严重投诉，造成批量性返工、客户退货、处罚和重