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MissionVisionValue2017年XXX公司经营规划内涵一、2017年经营规划的指导思想与方针二、2017年总目标经济指标管理指标三、2017年重点工作（创新/改善）目标四、2017年经营预算方案五、2017年部门管理目标考核方案六、2017年各部门工作规划制订2017年XXX公司经营规划的指导思想与方针：贯彻落实XXX3-5年战略规划，深耕家居清洁用品市场，以优质服务赢取市场，以创新驱动引领发展，在提效降本稳健增长中取得发展。在“创新提效降本”中取得发展我国经济发展面临结构调整节点，低端产业产能过剩要集中消化，中高端产业要加快发展，过去生产什么都赚钱、生产多少都能卖出去的情况不存在了。发展方式要从规模速度型转向质量效率型，发展动力要从主要依靠资源和低成本劳动力等要素投入转向创新驱动。所以，未来经济的动力来自于消费需求和创新驱动，家居用品市场通过创新驱动仍然大有可为中国的城镇化仍然在推进中，可以拉动家居用品市场增长中国的家居用品市场处在从快速成长到成熟市场过度的阶段，仍然有较大空间国家精准扶贫实现小康正如火如荼人们消费更趋于理性与品味2017年XXX公司总目标一、经济指标销售收入：在2016年的基础上增长25%二、管理指标1、顾客满意度：≥95%2、销售订单准时交付率：96%3、成本目标控制率：3.1采购综合成本下降2%；3.2人工成本万元产值控制在560元以内；3.3制造成本万元产值控制在475元以内；3.4管理费用万元产值控制在1000元以内。4、新品销售占比：13%5、核心团队稳定率：80%2017年XXX公司工作（改善）重点序号工作重点责任部门责任人1外协生产基地布局：确立外协厂商合作目标，进行商务谈判，签订外协生产基地合作协议，外协生产基地交付使用总经室公司总经理2全国物流仓储体系布局：完成全国各区域仓储物流规划与布局，根据业务发展情况逐步落地营销中心营销总经理3营销组织研究：分析公司目前营销组织瓶颈、营销模式利弊，重新规划营销组织结构与供应链接相关的高效运作流程营销中心营销总经理4下一代产品布局：洞察市场，深入研究消费者/客户需求、了解市场家居日用产品销售信息，制定产品计划与未来产品营销构想市场部部长5通路布局：收集好媳妇产品在市场营销的各种信息，锁定全国性、区域性通路布局目标，制订营销未来三年通路关键客户与策略市场部部长6研发体系建设：细分市场产品，聚焦优势产品，规划产品创新，开发具有时尚、愉悦、健康、科技有飞跃性质的产品，提高公司产品在市场的竞争力市场部/研发部部长7提升市场管控能力：加强销售对市场与客户的管控力度及与客户的协同性，提高销售预测的严谨性和准确性营销中心各部长8关键客户与KA布局：继续培养提升KA的运营能力，执行落实好客户成长计划，与2016年比保平不亏KA部部长2017年XXX公司工作（改善）重点序号工作重点责任部门责任人9电子商务规划：将电子商务提升到公司战略层面进行规划，挖掘价值点，重点建设网络分销商与会员体系，推广公司新产品，为公司商业模式创新探索新路子。电子商务部部长10品牌提升计划：执行公司品牌提升计划，加大力度做好品牌的推广与传播，提高公司品牌的知名度与美誉度市场部部长11产销协同体系建设：完善产销协同体系，强化供应链管理，有效协调公司内部与外部资源来共同满足销售和消费者的需求计划部/采购科部长/科长12预算与成本控制体系：加大力度完善公司全面预算、成本、费用核算体系，构建成本、费用、内部控制机制财务部部长13改善提效降本：完善工厂布局，加大力度推动车间生产工艺技术与现场改善工作，提升生产效率，降低生产成本，为创建行业标杆企业打下坚实的基础工程科/装配科科长14加强公司文化建设：加强公司文化建设和沉积，加大力度完善绩效管理体系和制度建设，推动实施业务技术骨干、管理团队年度与中长期激励机制,逐步推行建立部门利益分享机制人力资源部部长15完善公司品质管理体系：按照新版ISO9001：2015质量管理体系要求，完善符合公司实际需要的品质标准、检验规范与管理流程总经室/品质科主任经营规划指导方针2017公司总目标2017部门考核目标2017公司预算2017公司重点工作2017年各部门工作规划制定依据一、贯穿公司2017年经营规划指导方针二、体现2017年部门工作重点三、突出2017年部门工作创新改善项目四、明确2017年部门提效、降本、增收的工作目标2017年各部门工作规划内容要求2017年各部门工作规划格式要求修订/提交部门工作规划辅导审核编制/提交总经室/营销中心批准/发行V1：11月16日V2：11月26日V1：12月29日V2：12月30日V1：12月26日V2：12月28日V1：12月12日V2：12月24日V1：11月28日V2：12月9日各部门总经室营销中心各部门总经理/总经室部门工作规划2017年各部门工作规划完成时间进度表2017年全面预算具体说明2017年考核目标具体说明XXX部长作具体说明并布置工作XXX部长作具体说明并布置工作