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检查项目存在问题限期整改时间处理意见部门负责人：检查部门：检查项目存在问题限期整改时间处理意见部门负责人：检查部门：GZ/ZXZJ-SCC02/01/A0责任单位：________检查人：生产现场管理整改通知单责任单位：________检查人：生产现场管理整改通知单编号:GZ/ZXCD-SCC-02/01/A0NO：序号部门存在问题整改期限整改结果追踪编制：批准：编号:GZ/ZXZJ-SCC02/02/A0生产现场管理日常检查问题追踪表0分1分2分3分1，通道状况杂物很多，脏或乱有部分物品放在通道内或部分物品超出通道线，没有警示标志部分物品超出通道线，但有警示标志通道通畅，整洁4%2，产品、材料一个月以上未用的产品放置在现场放置半个月以上要用的物品或放置紊乱放置一周内要用的物品，放置整齐放置3日内要用的物品，放置整齐4%3，作业台及周围有很多无用品杂乱放置有部分不使用半成品、工具、工装、模具在现场放置了马上要用的，但放置不整齐放置马上要用物品、井然有序4%4，机器设备现场有不能使用或长期不用的机器设备放置有用的机器设备，但某些零部件已损坏，不影响正常使用设备完好能正常使用,但放置不整齐所使用设备放置整齐4%5，车间各种转运人力车、工具箱、料架、转运托盘（包括各类周转箱、木托盘、铁托盘等）破旧、不能使用杂乱放置能使用但放置许多无用品，摆放整齐放置了有用物品，但杂乱摆放近日用品，放置整齐、标识清晰4%020%0分1分2分3分1.产品无合格品与不合格品杂乱堆放，区域或生产线上的不合格品未放到不合格品区隔离。不合格品没有及时处理（放在区域内超过5天）或流转产品现场超过规定规定的数量放置。能区分合格品与不合格品，无明确标识（不合格品需标注原因）或流转产品按规定数量放置在现场但摆放不整齐按规定地点、数量放置产品，整齐并标识清晰。4%2.模具、工具、量具、夹具辅助用具等不能使用的杂乱放置在一起、未按标识放置均为可用，但放置杂乱（未按标识放置）放置较整齐，有定位放置，但缺乏保养或有个别放置了无用品采用目视管理，定位放置，井然有序4%3.现场产品放置未按规定要求堆放，杂乱无序。按规定放置整齐但很脏按规定放置整齐、干净，但未作标识或摆放物品超过规定数量。按规定数量放置物品，摆放整齐干净有标识4%4.作业指导书或工艺卡没有作业指导书部分工序有均有，但不能一一对应按规定地点放置整齐，并一一对应。4%5.机器设备破损不堪，不能使用，放置杂乱不能使用的堆放在一起能使用但脏乱，不整齐或摆放整齐，干净但没有保养。干净有保养定位放置4%020%生产现场管理检查评分表（第1页，共3页）车间：班组：检查日期：年月日检查人：整理检查对象评价得分百分比小计得分百分比小计得分表格编号：GZ/ZXZJ-SCC02/03/A0整顿检查对象评价得分0分1分2分3分1．通道有烟蒂、切屑、纸屑等其他杂物有较大面积水渍油污，灰尘等有积水渍油污，灰尘等或有切屑但及时清扫干净整洁4%2．作业场所有烟蒂、切屑、纸屑等其他杂物有较大面积水渍油污，灰尘等有积水渍油污，灰尘等或有切屑但及时清扫干净整洁4%3．堆放区域有烟蒂、切屑、纸屑等其他杂物有较大面积水渍油污，灰尘等有积水渍油污，灰尘等或有切屑但及时清扫干净整洁4%4．机器设备外部积满油污、生锈、油漆大面积脱落无生锈、但机器设备布满灰尘机器设备虽干净、但零件、盖板，护罩拆卸，未装好机器设备干净整洁无破损、缺损4%5．机器设备内部设备内表积满油污、切屑和灰尘设备内表无油污、切屑但积满石墨灰或无灰尘，但有油污、切屑机器设备清扫过，死角没有打扫干净机器设备干净、整洁、死角干净4%6．工具、量具、模具等生锈、破损不能使用能使用、但有油垢不清洁保持干净使用中采取清洁措施，并能随时清理。4%7．现场办公桌、工作台、检测台桌面、作业台、测量台台面布满灰尘、脏现场办公桌、作业台、测量台破损、未修理现场办公桌、作业台、测量台清扫过，死角没有打扫干净桌面、作业台面、死角干净整齐4%8．电扇、照明器具、桥架破损不能使用、开关破损电线挂落，不整齐表面积满灰尘、脏进行了清扫，但不彻底干净、整齐、完好4%9．清扫用具破损不能使用清扫用具放置杂乱放置在规定位置，整齐但不干净放置整齐、干净4%10．清扫和点检地板未清扫、设备/模具未保养地板有清扫、设备有保养、但设备未做保养记录保养记录不全、填写不符严格按规定清扫、保养并做好记录。4%040%生产现场管理检查评分表表格编号：GZ/ZXZJ-SCC02/03/A0（第2页，共3页）清扫检查对象评价得分百分比小计得分0分1分2分3分1．安全标识、安全操作规程易发生安全事故的环节没有安全警示标识，现场也没有安全操作规程。现场仅有极少的安全警示标识和安全操作规程。现场易发生安全事故的环节大部分有安全警示标识，大部分设备都有安全操作规程。所有易发生安全事故的环节均有安全警示标识，现场所有设备都有安全操作规程。3%2．员工安全培训与持证上岗员工基本未进行安全操作和不熟悉安全操作规程，特殊岗位也基本没有安全操作证。大部分员工未进行安全操作培训及不熟悉安全操作规程，大部分特殊岗位没有安全操作证。少部分员工未进行安全操作培训而不熟悉安全操作规程，以及少部分特殊岗位员工没有安全操作证。员工都有进行安全操作培训并熟悉安全操作规程，特殊岗位员工都有安全操作证。4%3．劳保用品穿戴员工基本没有按规定穿戴劳保用品。个别员工有按规定穿戴劳保用品。大部分员工能按规定穿戴劳保用品所有员工都能按规定穿戴劳保用品4%010%0分1分2分3分1．物资标识现场物资没有名称和状态标识现场物资标识偶然有标识现场物资大部分有标识现场物资均有名称和状态标识3%2．现场各类作业看板现场看板乱涂乱画、脏乱现场看板信息大部分没有及时更新现场看板信息大部分能够做到及时更新现场看板的信息全部能够及时更新3%3．车间综合看板车间综合看板内容大部分未及时填写（或填写不完整），大部分看板信息未及时更新。车间综合看板内容少部分未及时填写、且大部分看板信息未及时更新。车间综合看板内容少部分未及时填写、且少部分的看板信息未及时更新。车间综合看板内容都能够及时填写完整，且看板的信息全部能及时更新。4%010%0100%百分比判定基准：4：优秀(91%以上)3：良好(75%~90%)2：要努力(60%~74%)1：差(60%以下)表格编号：GZ/ZXZJ-SCC02/03/A0小计得分百分比目视化管理生产现场管理检查评分表（第3页，共3页）检查对象评价得分小计得分安全管理检查对象评价得分合计得分评分结果评分排名车间/仓库评分结果评分排名序号整改期限123456编制：审核：年月日现场管理检查评比汇总表车间/仓库XX车间现场检查问题一览表存在问题整改结果追踪表格编号：GZ/ZXZJ-SCC02/03/A0日期：年月日现场管理检查评比汇总表XX车间现场检查问题一览表整改结果追踪表格编号：GZ/ZXZJ-SCC02/03/A0序号评定时间部门责任人现场综合评分123456789101112131415编制:编制日期:生产现场管理检查评分汇总表表格编号：020080311综合评分000.10.20.30.40.50.60.70.80.91年月日现场综合评分