年度采购工作总结资料

2008年采购工作总结纲要2008年采购金额分析KPI指标达成状况2008年温包国产化采购2008年模具开发状况2008年设备采购进度2008年准时付款率2008年启动紧急采购汇总2008年采购金额分析2008年采购总金额4285万元,比2007年采购金额4412万,下降2.9%按月份统计分析按类别统计分析采购金额前5大供应商分析采购金额按月份统计分析0100200300400500600采购金额(万)Jan-08Feb-08Mar-08Apr-08May-08Jun-08Jul-08Aug-08Sep-08Oct-08Nov-08Dec-08时间采购金额(万)Jan-08424Feb-0881.7Mar-08401.6Apr-08554.6May-08527.9Jun-08469.5Jul-08315Aug-08292Sep-08322Oct-08378.3Nov-08372.5Dec-08145.9总计42852007年、2008年月采购金额比较分析时间07年采购金额(万)08年采购金额(万)Jan-07405424Feb-0725.981.7Mar-07432401.6Apr-07362554.6May-07138.8527.9Jun-07276.2469.5Jul-07490315Aug-07378292Sep-07561322Oct-07446378.3Nov-07582372.5Dec-07315.1145.901002003004005006007002007年采购金额(万)2008年采购金额(万)采购金额按类别统计分析类别采购金额***(万)1142.7铜配件金额(万)2785.6铜材金额(万)207.3其它(万)149.19总计4285铜材金额(万)5%其它(万)3%***(万)27%铜配件金额(万)65%采购金额按供应商统计分析供应商编号供应商名称金额（万）1169A******1274.542016B******840.38K3020C******255.232018D*******209.151048E*******178.070000其它厂商1527.63金额（万）D*****209.15,5%E******178.07,4%C*****,255.23,6%B*****,840.38,20%其它厂商,1527.63,35%A*****,1274.54,30%2008年KPI指标达成状况老产品采购准时率老产品采购合格接收入库率新产品开发采购准时率新产品开发合格率采购成本节约2008年老产品采购准时率2008年批量生产采购笔数为2620笔，准时交货2506笔，准时交货率96%2008年比2007年准时交货率91%提高5%2008年比2007年批量生产采购笔数为1956笔增长34%问题:为什么2008年采购金额比2007年下降2.9%反而订单笔数增加???分析:2008年新产品订单增加及为了缩短采购周期,采取分多批次交货,致使采购订单笔数增加2008年老产品采购准时率时间需交笔数准时交货率1月13795%2月9098%3月7291%4月21696%5月49493%6月34991%7月36697%8月22198%9月10697%10月26398%11月189100%12月117100%137907221649434936622110626318911701002003004005006001234567891011120.860.880.900.920.940.960.981.001.022008年老产品采购准时率2008年与2007年准时率比较图表01002003004005006001234567891011120%20%40%60%80%100%120%2007年需交货笔数2008年需交货笔数2007年准时交货率2008年准时交货率老产品采购合格接收入库率2008年老产品采购来料待检笔数2741笔,一次接收笔数2689笔,接收入库率98%2008年比2007年来料接收率95%,提高3%2008年比2007年老产品来料待检笔数1927笔,增长42%老产品采购合格接收入库率时间检验批次一次合格率1月213100%2月10285%3月7398%4月28598%5月36198%6月34999%7月24397%8月19799%9月14398%10月31198%11月268100%12月196100%2131027328536134924319714331126819605010015020025030035040012345678910111275%80%85%90%95%100%105%老产品采购合格接收入库率2008年与2007年合格接收入库率比较图05010015020025030035040012345678910111275%80%85%90%95%100%105%2007年检验批次2008年检验批次2007年一次合格率2008年一次合格率新产品开发采购准时率2008年新产品开发总项目数为465项（其中二次开发的有61），完成开发项目共395项，准时率85%2008年新产品采购开发难点：**配件A阀、B阀、C阀、以及电器采购，内部采购技术资料标准不明确，出现多次变更图纸新产品开发合格率2008年新产品开发总项目数为465项（其中二次开发的有61），一次送样接收总共为451项，合格率97%败笔：A阀、本体、B阀交样合格，批量生产交货有严重品质缺陷，导致客户索赔新产品开发合格率新产品开发趋势图0204060801001201月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月月份笔数接开发指令笔数完成指令笔数准时完成率%一次合格率%新产品开发问题点2008年新产品开发打样共465项,有批量采购的225项,开发转量产率48%问题:52%无转量产打样的必要性?什么原因致使?是客户索取样品后无下文?还是自主开发的产品项目?采购成本节约2008年实际完成采购成本节约金额124.4万,采购成本下降3%,达成年初制定目标采购成本年度下降3%2008年实际采购金额未达成年初制定目标200万,差额75.6万分析:年初制定年度采购金额为6500万,年中调整销售目标后并没有跟着下调,导致从采购成本下降金额看有75.6万差额采购成本节约时间节约额目标(万)实际节约额(万)完成比例Jan-0816.66666678.853%Feb-0816.6666667318%Mar-0816.666666713.8783%Apr-0816.666666712.676%May-0816.66666677.0742%Jun-0816.666666743.7262%Jul-0816.66666672.716%Aug-0816.66666678.9954%Sep-0816.66666677.847%Oct-0816.66666674.829%Nov-0816.66666678.652%Dec-0816.66666672.515%累计200124.4362%010203040501月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月0%50%100%150%200%250%300%节约额目标(万)实际节约额(万)完成比例2008年**国产化采购2008年**采购总额为1142.7万,其中A****国内采购总额为72.1万,占全年**采购金额6.3%2008年A***国产化采购共节约金额38.1万B***未能找到合适的国内厂家2008年模具开发状况2008年塑料模具总共开发12套\模具维修4套,总金额为22.39套,平均每套模具采购金额为1.81万16套模具当中,A**阀占了5套,金额为7.75万;B***阀占了3套,金额为4.74万;心脏重开新模,金额6.5万2008年开发共12模具,已付款有2套,付款金额为2万,全年模具余款20.39万未付2008年模具开发状况合同号厂商产品品号产品名称签呈日期模具数量金额KZF2008012801S5K007913PL支撑架01-22-08115000KZF2008012801S56016454PL上盖前模仁01-22-0815000KZF2008041501A56013807PL活塞03-25-08122200KZF2008041501A56013808PL弹簧座03-25-0819700KZF2008041501A5K009203PL提拉杆04-11-08112500KZF2008041501A5K009204PL调整盖04-11-08117000KZF2008041501A5K009205PL压紧螺母04-11-08125000KZF2008041501A5K009206PL把手04-11-08115000KZF2008041501A5K009207PL把手盖04-11-0818000KZF2008060201B56013832PL顶盖06-02-08115500KZF2008061601B649010232心脏06-16-08165000KZF20080808001B5k003415pl锁紧杆08-01-0818200KZF200812001A649078012把手12-08-0811100A56009434PL塑料压盖11-27-0812200A56009435PL塑料接头11300A56003501PL心脏10-24-0811200总计2239002008年设备采购进度设备名称型号数量设备运行状况接收日期数控车床CK6140F2台正常2008年7月移印机HM-16001台正常2008年8月丝印机HA-3A1台正常2008年8月标定机订制1台调试2008年12月2008年准时付款率2008年准时付款率43%(从8月开始计起)2008年从8月份开始总需付款笔数187笔,实际按时付款为82笔2008年启动紧急采购汇总序号物料名称品号数量申购部门请购日期到料日期采购周期1960114YG阀体高度校准规3k6000102品保6月17日6月19日22G3/4-14牙板204200764机加6月18日6月19日13把手网板4k70200251生产6月28日6月30日24心脏网板4k70200531生产6月28日6月30日25闸阀4k50490121生产6月22日6月23日16网板4k70200012生产8月11日8月12日17螺纹密封剂2774K604005210生产8月25日8月26日18开口式可调扭力扳手4K21030601生产9月4日9月5日19心脏网板4K70200031生产12月26日12月27日110轴承420901804机加12月1日12月1日12008年采购工作总结谢谢!