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过程名称：审核日期：过程的所有者：被审核人员：是否是否√√√√√√√√√√COP的支持过程/管理过程输入过程绩效指标使用的质量管理体系文件审核记录评价C1顾客要求评审顾客要求；法律法规要求；体系要求订单评审及时率100%JHQP-A0-05顾客要求评审控制程序1、抽查2017年3月14日订单SEORD000328，有做订单评审，各部门均有签字。2、经查，此订单有通过邮件回复顾客交付时间和交付计划。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序1、查看销售员对订单评审的组织和开展均有相关技能，有经过对应培训。S4文件记录管理需要受控的记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQP-A1-01文件化信息控制程序1、查SEORD000328订单的记录，有妥善保存于销售部文件夹《客户订单》中，均有签字受控内部体系审核检查表COP1顾客要求评审过程3月16日风险识别销售部长6个过程特性:4个支持过程的问题是否已确定过程的所有者？使用什么？（材料、设备）是否已对过程加以定义？由谁进行？（技能、培训）过程是否已形成文件？使用什么关键指标？（测量、评估）是否已对过程的接口加以定义？如何进行？（方法、技术）过程是否监控？记录是否保存？输出IATF16949：2016条款确认的订单、签订的合同、已接受的报价8.2.18.2.28.2.38.2.4培训资料、培训记录7.1.27.2受控的文件记录7.5①客户要求识别不及时②客户要求未能完全识别S5采购和供应商管理对供应商的要求产品技术要求合格供应商名录法律法规要求供应商交付准时率≥95%供应商交付产品合格率≥95%供方业绩评价合格率≥90%JHQP-A0-08采购控制程序1、查订单SEORD000328顾客对材料和交期的要求，在订单评审中有得到体现。S6产品防护和库存管理仓储要求顾客特殊要求产品防护不当次数≤3仓储管理差错次数≤3JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书1、查SEORD000328订单所需的物料，均有分库位存放，并按照包装要求进行保管，对要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFOS7不合格品控制合格的原材料、部件、成品生产计划检验合格的记录返工产品一次交检合格率≥95%不合格品处理按时完成率100%JHQP-A0-13不合格品控制程序JHWI-A0-QA04返工作业指导书1、查SEOR000328订单，不合格品均有得到控制，有返工返修记录。不合格通知单有相应的回复和解决措施。M1领导作用顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望经营计划达成率≥80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求1、查对销售部、销售跟单员均有职责规定。2、有对销售部制订相应绩效以检查销售部工作。M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇有效识别率≥95%JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序1、查顾客要求评审过程有识别风险和机遇。2、有针对风险制订相应对策（应急计划）M4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JHQP-A0-11内部审核程序内审有覆盖顾客要求评审过程M5管理评审过程绩效、产品符合性管理评审问题及时整改率100%JHQP-A0-03管理评审控制程序2017年3月XX日补充：管理评审有涉及到顾客要求评审的相关内容合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.3温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储8.5.48.5.4.18.2.2.1不合格通知单返工返修记录8.78.7.18.7.1.18.7.1.28.7.1.3组织架构、部门职责、过程绩效5.1.2风险和机遇的分析和对策6.16.3审核报告、纠正预防措施9.29.2.19.2.2改进机会、体系变更9.3.19.3.29.3.3过程名称：审核日期：过程的所有者：被审核人员：是否是否√√√√√√√√√√COP的支持过程/管理过程输入过程绩效指标使用的质量管理体系文件审核记录评价C2设计过程顾客要求，技术协议，质量协议项目按时完成率100%PPAP一次批准通过率90%JHQP-A1-0X产品先期策划控制程序JHQP-A1-0X生产和服务过程管理程序1、经查SEORD000328订单的图纸，有做特殊特性清单、过程流程图，图纸标注的技术要求中有包括顾客特殊要求。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序1、经查,技术员有经过相关培训，并保存有培训记录。2、技术员均有上岗证明。S2基础设施设施清单；维护保养说明；设备使用说明基础设施维护计划完成率100%6S活动定期检查实施率≥80%安全保护设施完好率100%JHQP-A0-10产品先期策划控制程序1、查过程设计中有考虑到场地、工厂布局、照明等基础设施条件。S3设备工装管理设备清单、保养计划设备工装完好率≥90%设备工装维护计划完成率≥90%JHMS-A0-PM01设备管理规范JHMS-A0-PM02工装管理规范JHMS-A0-PM03车间工具管理办法1、查过程设计中有对设备和工装进行规定，并有清单和审核。COP2设计过程3月16日风险技术部长6个过程特性:4个支持过程的问题是否已确定过程的所有者？使用什么？（材料、设备）是否已对过程加以定义？由谁进行？（技能、培训）过程是否已形成文件？使用什么关键指标？（测量、评估）是否已对过程的接口加以定义？如何进行？（方法、技术）过程是否监控？记录是否保存？输出IATF16949：2016条款图纸、工作指导书8.38.4培训资料、培训记录7.1.27.2良好的工作环境；基础设施维护记录7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.1设备工装管理台账8.5.1.58.5.1.6①人员能力不足（资历或经验）②与顾客接口不顺畅③与销售部门沟通时出现沟通不顺④设计中没有考虑到顾客特殊要求⑤APQP流程与职责定义不清⑥输入、输出内容不完整⑦策划没有纳入供方⑧设计过程未经评审和批准S4文件记录管理需要受控的记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQP-A1-01文件化信息控制程序1、查看过程设计的相关文件，均有得到审核和受控。S5采购和供应商管理对供应商的要求产品技术要求合格供应商名录法律法规要求供应商交付准时率≥95%供应商交付产品合格率≥95%供方业绩评价合格率≥90%JHQP-A0-08采购控制程序1、查订单SEORD000328对供应商的要求，在设计过程中使用初始材料清单和图纸进行了规定。S6产品防护和库存管理仓储要求顾客特殊要求产品防护不当次数≤3仓储管理差错次数≤3JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书1、查过程设计中考虑了产品防护、运输和包装规范。M1领导作用顾客期望，公司经营战略，最高管理者期望经营计划达成率≥80%内部审核一次通过率100%JHQD-A1-B02岗位职责及素质要求1、查对技术部部长、技术员均有职责规定。2、有对技术部制订相应绩效以检查销售部工作。M2策划法律法规要求、质量管理体系要求风险和机遇有效识别率≥95%JHQP-A1-21风险和机遇评估管理程序1、过程有识别风险和机遇。2、有针对风险制订相应对策M4内部审核审核计划顾客特殊要求审核检查表内审不符合项整改及时率100%审核计划达成率100%JHQP-A0-11内部审核程序1、内审有覆盖设计过程M5管理评审过程绩效、产品符合性管理评审问题及时整改率100%JHQP-A0-03管理评审控制程序2017年3月XX日补充：管理评审有涉及到设计过程的相关内容过程名称：审核日期：过程的所有者：被审核人员：是否是否受控的文件记录7.5合格的供应商符合交期的材料符合成本要求的材料8.4.1.18.4.1.28.4.1.38.4.2.48.4.3温湿度记录表FIFO满足顾客要求的存储8.5.48.5.4.18.2.2.1组织架构、部门职责、过程绩效5.1.2风险和机遇的分析和对策6.16.3审核报告、纠正预防措施9.29.2.19.2.2改进机会、体系变更9.3.19.3.29.3.3COP3产品生产3月16日风险生产部长6个过程特性:4个支持过程的问题①具备资质的人员数量不足（人员休息或离职）②工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件）或能力下降③辅助资源没有及时到位④控制计划未保持更新⑤不合格品未隔离导致混料√√√√√√√√√√COP的支持过程/管理过程输入过程绩效指标使用的质量管理体系文件审核记录评价C3生产过程顾客订单（数量、交货期）顾客要求（图纸、技术规范、特殊特性、质量目标、时间、包装、物料、追溯性等）法律法规要求变更通知书原材料质量管理体系要求生产计划准时完成率100%产品一次合格率≥90%PPM≤5JHQP-A0-10生产和服务过程管理程序1、经查现场SEORD000328订单的产品生产符合图纸要求，订单时间按照生产计划进行没有滞后。S1人力资源管理培训需求，岗位职责培训计划完成率≥90%培训有效性≥90%JHQP-A0-04人力资源及培训管理程序1、抽查总装组员工周双全，有总装上岗培训记录，但实际从事的工作为附件装配，附件装配操作无问题，但无相应记录证明受到培训。ncS2基础设施设施清单；维护保养说明；设备使用说明基础设施维护计划完成率100%6S活动定期检查实施率≥80%安全保护设施完好率100%JHQP-A0-10产品先期策划控制程序1、查基础设施维护计划，本月已完成。2、查现场6S情况，发现压接区域、分装区域需要改进，定置定位没有完全按规定做好。3、查安全措施有做保护并定期巡查nc是否已确定过程的所有者？使用什么？（材料、设备）是否已对过程加以定义？由谁进行？（技能、培训）过程是否已形成文件？使用什么关键指标？（测量、评估）是否已对过程的接口加以定义？如何进行？（方法、技术）过程是否监控？记录是否保存？输出IATF16949：2016条款产品（合格与不合格）检验报告过程记录管控图问题改进报告8.5.18.5.1.18.5.1.28.5.1.38.5.1.48.5.1.58.5.1.6培训资料、培训记录7.1.27.2良好的工作环境；基础设施维护记录7.1.37.1.3.17.1.47.1.4.1①具备资质的人员数量不足（人员休息或离职）②工厂物理环境变化，设备故障（无关键备件）或能力下降③辅助资源没有及时到位④控制计划未保持更新⑤不合格品未隔离导致混料S3设备工装管理设备清单、保养计划设备工装完好率≥90%设备工装维护计划完成率≥90%JHMS-A0-PM01设备管理规范JHMS-A0-PM02工装管理规范JHMS-A0-PM03车间工具管理办法1、查现场工装设备有做每日点检，并留存有记录；2、查现场设备工装均有按照预防性维护计划进行维护。S4文件记录管理需要受控的记录现场文件有效性100%文件信息的可追溯性100%JHQP-A1-01文件化信息控制程序1、抽查SEORD000328图纸，现场无未受控版本。S6产品防护和库存管理仓储要求顾客特殊要求产品防护不当次数≤3仓储管理差错次数≤3JHMS-A0-LW01物料发放、领用制度JHWI-A0-LW02搬运、贮存、防护作业指导书1、查SEORD000328订单所需的物料，均有分库位存放，并按照包装要求进行保管，对要求的物料有做保存期限要求，遵守FIFOS7不合格品控制合格的原材料、部件、成品生产计划检验合格的记录返工产品一次交检合格率≥95%不合格品处理按时完成率100%JHQP-A0-13不合格品控制程序JHWI-A0-QA04返工作业指导书1、查生产现场的不合格情况均有不合格通知单进行标识；2、产品的返修返工均有相关记录；3、不合格品均得到及时处理，没有发生拖后影响交付的情况。S8产品监视和测量产品