信息系统审计

信息系统审计课程目的统一思想提高认识转变观念澄清概念传递理念交流想法梳理思路确定目标掌握方法着手准备提纲背景介绍信息系统审计相关概念信息系统审计的发展情况开展信息系统审计的必然性开展信息系统审计的条件开展信息系统审计的方法ERP审计介绍信息系统审计的工作思路背景介绍信息技术改变着我们的生活沟通方式电子邮件、即时通讯（MSN、QQ）、IP电话娱乐休闲网络游戏、视频点播、信息获取网站、论坛、博客生活方式网上购物、电视、电影背景介绍信息技术改变着我们的工作作业工具计算机、打印机、扫描仪作业手段企业网、门户网站、办公自动化管理方法数据集中、业务集成、动态监控分析决策统计数据、分析趋势、发现规律内部控制业务流程重组、自动控制增加、舞弊手段信息技术的积极面作业效率的提高信息渠道更加畅通集中管理成为可能数据的搜集和管理更加高效信息的查询和分析更加容易人为的差错大大减少纸质介质的使用减少背景介绍信息技术的消极影响数据信息的安全受到了挑战病毒、黑客、非法入侵业务持续性很难得到保证停电、系统故障、人为破坏控制过程透明度下降控制内嵌于软件中、手工控制变为自动控制错误容易产生累计效应一个点的错误会引起连锁反应对人员素质提出了更高的要求操作计算机、软件知识、网络知识背景介绍围绕集团公司实施资源、市场和国际化三大战略，遵循“统一、成熟、实用、兼容、高效”的十字方针，坚持统一规划、统一标准、统一设计、统一投资、统一建设、统一管理的“六统一”原则，加快整体推进信息技术总体规划实施步伐，为提高集团公司管理水平与核心竞争力提供强有力支撑。十一五”信息化建设指导思想中国石油信息技术总体规划中国石油信息技术总体规划信息技术总体规划是中国石油业务战略规划的重要组成部分，共分7大类51个项目。A勘探开发与管道项目A1.勘探与生产技术数据管理系统A4.地理信息系统A3.管道生产管理系统A2.油气水井生产数据管理系统B炼油化工与销售项目B1.炼油与化工运行系统B3.客户关系管理系统B4.加油站管理系统B2.炼化物料优化与排产系统G组织与保障项目G2.信息技术标准制定G6.信息技术专家中心建设G4.帮助热线建设G1.信息部门职能建设G5.信息技术支持中心建设G3.信息技术培训A5.采油与地面工程运行管理系统A6.数字盆地系统C商务与支持项目C1.电子采购系统C2.电子销售系统C3.贸易管理系统C4.矿区服务系统C5.物流管理系统C6.发电供电信息系统E综合管理项目E7.内控管理系统E6.档案管理系统E4.数据仓库系统E1.健康安全环保系统E5.办公管理系统A7.工程技术生产运行管理系统F基础设施项目F1.广域网改进F6.电子邮件服务改进F2.局域网改进F9.灾难恢复系统建设F5.企业信息系统管理F4.数据中心建设F3.因特网接入改进F10.软硬件标准化F7.视频会议系统改进F8.信息安全体系建设DERP项目D5.销售与市场ERP系统D6.总部ERP系统D3.天然气与管道ERP系统D2.勘探与生产ERP系统D1.ERP业务分析与实施计划D4.炼油与化工ERP系统D10.油田服务ERP系统D7.工程技术服务ERP系统D8.物资装备ERP系统D9.海外业务ERP系统E2.应急管理系统F11.应用系统集成平台建设E3.企业信息门户系统完成实施项目完成可研项目正在实施项目单位投资（亿元人民币）未上市部分29.9896股份公司62.0121合计92.0017集团公司“十一五”信息技术总体规划项目投资总额为92亿元中国石油信息技术总体规划工作包名称硬件软件第三方内部支持总计A勘探开发与管道项目A1.勘探与生产技术数据管理系统17,0914,4556,6424,22832,416A2.油气水井生产数据管理系统4,9016,7846,4152,71520,814A3.管道生产管理系统1018107292461,886A4.地理信息系统18,37235,49611,4977,33472,700A5.采油与地面工程运行管理系统3,8715,4834,8382,30216,493A6.数字盆地系统3,06313,3783,3673,20223,010A7.工程技术生产运行管理系统7,1212,9378,5603,61522,233B炼油化工与销售项目B1.炼油与化工运行系统7,12010,73523,3956,80348,052B2.炼化物料优化与排产系统1,7902,6867,4601,79013,726B3.客户关系管理系统8102,4305,6381,33210,210B4.加油站管理系统28,02727,12119,47111,24385,862C商务与支持项目C1.电子采购系统2032039722071,584C2.电子销售系统2032039722071,584C3.贸易管理系统3241624,0327355,254C4.矿区服务系统6001971,0564522,305C5.物流管理系统5,6406,1092,8801,11815,747C6.发电供电信息系统2,8342,0442,5928648,334单位：万元人民币“十一五”信息技术总体规划投资单位：万元人民币工作包名称硬件软件第三方内部支持总计DERP项目D1.ERP业务分析与实施计划3543541,1062322,046D2.勘探与生产ERP系统8,5868,74814,5314,78036,645D3.天然气与管道ERP系统1,6203,2409,2832,12116,264D4.炼油与化工ERP系统12,15012,15032,2708,48565,055D5.销售与市场ERP系统4,8605,6708,0682,79021,388D6.总部ERP系统6,51215,16820,7517,14349,574D7.油田地区服务ERP系统3,43411,9043,5841,39820,320D8.炼化服务公司ERP系统3,0195,4343,0721,15212,677D9.专业公司ERP系统3,3161,9533,0721,1189,459E综合管理项目E1.健康安全环保系统3,3532,7526,7712,30115,176E2.企业信息门户系统6691,9532,3326605,614E3.数据仓库系统12,85916,29712,4825,81847,456E4.办公管理系统4,0461,27816,9515,52927,806E5.档案管理系统4,2563,6464,4722,08614,458E6.内控管理系统1562085,8011,0407,205“十一五”信息技术总体规划投资单位：万元人民币工作包名称硬件软件第三方内部支持总计F基础设施项目F1.广域网改进16,0001,4441451,06018,648F2.局域网改进1,9631961451732,477F3.因特网接入改进2,4302971451733,044F4.数据中心建设42,5258,5052,2847,99761,311F5.企业信息系统管理2,48720,7003,7251,61928,531F6.电子邮件服务改进2,4421,216486084,315F7.灾难恢复系统建设17,7803,2303,2742,04826,331F8.软硬件标准化07,1461342,5409,820G组织与保障项目G1.信息部门职能建设001,5682821,850G2.信息技术标准制定9721625,4831,1337,750G3.信息技术培训001,1802151,395G4.帮助热线建设1,6471,6471,5936045,490G5.信息技术支持中心建设2,4304052,0387725,646G6.信息技术专家中心建设6086088723482,436H项目管理H1.项目管理006,4221,1987,620总计262,542257,542284,118115,816920,017“十一五”信息技术总体规划投资基本建成支持公司业务发展的网络畅通、安全可靠、统一集成、先进实用的信息系统平台，信息化建设整体水平继续保持国内领先、接近国际先进，初步实现公司从传统企业向数字化、网络化企业的转变。信息化建设总体目标序号信息系统实施效果1电子商务4年累计实现网上采购579亿元，节约采购成本超过5%2炼化物料优化与排产系统在大连石化实现了原油采购结构优化、生产计划优化，年增效益3000多万元3炼油与化工运行系统每年可在大连石化降低加工费用约2000万元4勘探与生产技术数据管理系统第一次实现了勘探与开发数据库一体化的集成目标，为勘探开发综合研究提供了全过程的信息应用手段5油气水井生产数据管理系统搭建了涵盖上游生产领域一体化的生产管理和辅助决策集成平台，实现了生产的实时化动态管理6管道生产管理系统实现了天然气管道运行数据的集成应用，提高了工作效率和管理水平7健康安全环保系统实现了HSE数据的集中管理，有利于公司整体HSE业务及时、有效的管理8电子邮件系统每年收发邮件3000万封以上，年节约资金1500万元9视频会议系统召开视频会议148次，12.6万人次在分会场参加会议，仅差旅费就节约1.2亿元10信息门户系统上网文档583万个，信息主门户日访问量1.8万人次，大大推进了信息共享几年来，随着各信息系统的建设和上线应用，对主营业务的支撑作用开始逐渐显现出来。信息系统应用初见成效生产服务炼油与销售基础社会服务机械制造天然气与管道总部业务国际贸易化工与销售工程技术服务勘探与生产生产服务综合管理系统专业应用系统设施ERP系统海外业务装备制造矿区服务贸易销售与市场工程技术服务勘探与生产炼化物料优化与排产系统炼油与化工运行系统广域网改进、局域网改进、电子邮件服务改进、数据中心建设、软硬件标准化、企业系统管理系统、灾难恢复系统、信息安全体系建设、因特网接入改进、视频会议系统改进健康安全环保系统、数据仓库系统、企业信息门户系统、档案管理系统、内控管理系统、办公管理系统、应急管理系统勘探与生产技术数据管理系统地理信息系统采油与地面工程运行管理系统数字盆地系统油气水井生产数据管理系统工程技术生产运行管理系统管道生产管理系统客户关系管理系统加油站管理系统炼油与化工天然气与管道勘探与生产ERP系统炼油与化工ERP系统销售与市场ERP系统天然气与管道ERP系统工程技术服务ERP系统物资装备ERP系统海外业务ERP系统矿区服务系统电子采购系统电子销售系统贸易管理系统发电供电系统物流管理系统工作体系信息部门职能建设、信息技术标准、信息技术培训、帮助热线建设、信息技术支持中心建设、信息技术专家中心建设信息技术覆盖的业务领域A勘探开发与管道项目项目说明：主要实现以下功能需求：A1-勘探与生产技术数据管理系统：建设技术数据管理平台，为勘探开发研究提供高质量的基础数据，实现地震解释、地质解释、测井解释、油气藏建模、钻井应用等功能，改进对勘探生产数据资产的管理，优化勘探生产流程。A2-油气水井生产数据管理系统：实现油气水井生产数据管理、油藏动态监测、增产措施和效果数据管理等功能，规范生产流程，提高管理效率。A3-管道生产管理系统：实现管道生产计划、需求预测、计量管理、统计报表等功能，提高原油、天然气和成品油管道运销的网络化管理水平。A4-地理信息系统：建立集团公司统一的基础地理信息管理平台，提供空间数据查询与展示的功能，实现与空间位置密切相关的业务数据管理。在建设过程中将从集团公司整体业务需求角度考虑地理信息系统的建设A5-采油与地面工程运行管理系统：对油气井的采油工程动态数据以及井上生产作业实施动态管理和监控A6-数字盆地系统：利用虚拟现实等信息技术手段，对勘探、开发等基础资料和技术成果进行深加工，进一步提高对盆地的认识水平，为找油、找气提供技术支持A7-工程技术生产运行管理系统：完成对工程技术服务现场作业管理、现场数据传输、生产调度指挥、专家远程监控和生产报表统计的功能。项目目标：改进对勘