材料管理办法

材料（设备）管理办法批准:拟稿:执行日期：2015年08月日xxx有限公司材料（设备）管理办法1/30目录一、总则..............................................................................................................................................................21.目的................................................................................22.范围................................................................................23、材料管理总体思路...................................................................2二、《甲供材料（设备）管理办法》................................................................................................................31.总则................................................................................32.适用范围............................................................................33.职责分工...........................................................................34.甲供材料（设备）管理................................................................35.附件................................................................................66.其他................................................................................6三、《乙供材料（设备）管理办法》..............................................................................................................151.总则...............................................................................152.适用范围...........................................................................153.职责分工..........................................................................154乙供材料（设备）管理................................................................155.附件...............................................................................181.总则...............................................................................242.适用范围...........................................................................243.责任部门和责任人...................................................................244.回收材料的范围.....................................................................247.附件...............................................................................268.其他...............................................................................26Xxx有限公司材料（设备）管理办法2/30一、总则1.目的为加强公司材料（设备）管理工作，强化对材料（设备）的科学化管理，使材料（设备）管理工作真正做到事前规划有目标、过程控制有依据、回收后可重复利用，使材料（设备）的价值发挥到最大化，特制定本管理办法。2.范围本管理办法适用于有限公司的开发建设项目。3、材料管理总体思路以工程部门为责任单位，以招投标管理办法为支撑，科学有序的组织材料（设备）的供应、回收、入库、登记造册以及出库等。4、其他本办法从发布之日起开始实施，且由成本合约部负责解释。Xxx有限公司材料（设备）管理办法3/30二、《甲供材料（设备）管理办法》1.总则1.1xxx有限公司所有开发项目的甲供材料（设备）均应按照公司权责及招标管理办法组织材料供应。1.2工程部负责人为第一责任人，须在公司立项通过的情况下进行材料供货委托。1.3成本合约部负责本制度的制订、修订、解释、监督与检查。2.适用范围2.1甲供材料（设备）适用于单价高、通用性较强、使用量较大的材料设备，如商砼、钢筋、电线电缆、配电箱等。2.2形象材料，如石材、玻璃幕墙、面砖、地砖、灯具、洁具、大型乔木等。3.职责分工3.1设计部：负责确认甲供材料（设备）的规格、型号、技术参数及甲供材料（设备）招标样品的封样，参与甲供材料（设备）的品牌确认，可选择性参与甲供材料（设备）的验收，可选择性参与甲供材料（设备）的核查。3.1工程部：负责甲供材料（设备）采购的立项申请，负责提供甲供材料（设备）的规格、型号、技术参数及甲供材料（设备）的招标样品，参与甲供材料（设备）的品牌确认，负责投标样品的保存及监督执行，负责甲供材料（设备）需求的审核和提交，负责组织甲供材料（设备）的验收和收货，负责甲供材料（设备）不符合要求时的违约处理，。3.2财务部：负责甲供材料（设备）核定款项的支付。3.3成本合约部：负责材料（设备）的品牌确认，负责甲供材料（设备）的品牌报审，负责甲供材料（设备）单位的确定，负责甲供材料（设备）投标样品的封样及移交，负责组织甲供材料（设备）的供货，参与甲供材料（设备）需求的审核，可选择性参与甲供材料（设备）的验收，负责甲供材料（设备）的核查并出具报告，负责甲供材料（设备）的对账与结算。3.4营销管理中心：可选择性参与甲供材料（设备）的规格、型号、技术参数及甲供材料（设备）的样品封样。4.甲供材料（设备）管理4.1甲供材料（设备）的供应4.1.1甲供材料需按照公司权限及招标管理办法的规定组织材料供应。4.1.2甲供材料合同确定后,工程部门应根据所甲供材料的生产周期提前提出《甲供材料（设备）需求表》，具体如下表：Xxx有限公司材料（设备）管理办法4/30序号材料名称供货周期（天）1钢筋、砼7天2石材、地砖、面砖30天3灯具及其制品25天4洁具及其五金15天5玻璃及其制品15天6配电箱、配电柜、箱变15天7发电机及其附属设备30天8大型乔木10天9电线、电缆15天10开关插座10天4.1.3《甲供材料（设备）需求表》应填写完整，项目名称、合同名称、合同编号、填表日期、材料名称、规格型号、单位、数量、使用部位、进场时间、备注事项等内容，表格中内容均为必填项目，否则视为该需求表无效。4.1.4如材料是分批分期到货的，必须详细注明每一批次的到货数量和日期。4.1.5材料名称的书写应以材料的行业统一名称为准，不得使用简称、别称及俗称等。规格及型号也应以国家或行业统一标准为准，不得使用厂家自编规格及型号，如无型号规格要求时，应予注明。4.1.6签字审批完毕后，《甲供材料（设备）需求表》报送成本合约部，该表填写不符合公司要求或未按规定程序提报的，成本合约部可拒收或退回。4.1.7《甲供材料（设备）需求表》按公司流程报审后，成本合约部依据采购合同、需求计划、供货周期等组织供货。4.1.8工程部所报材《甲供材料（设备）需求表》漏项材料或临时变更材料，按照正常材料供货流程进行申报。4.1.9《甲供材料（设备）需求表》由施工单位负责填写，经监理单位、建设单位审核完成后由工程部提交成本合约部组织供货，该表一式五份，施工单位、监理单位、建设单位工程部各执一份，成本合约部执两份，其中一份提交供货单位作为供货依据。4.2甲供材料（设备）的进场验收。4.2.1甲供材料到达施工现场后，由工程部组织监理人员、施工单位负责人、供货单位指定人员共同验收。4.2.2电梯、发电机、变压器、高低压配电柜等大型设备进场及其他甲供材料第一批次进场，成本合约部、设计部须参与验收。4.2.3如涉及建筑外观、景观工程、装饰工程等观感类材料的第一批次进场，设计部及设计部分管领导须现场验收。Xxx有限公司材料（设备）管理办法5/304.2.4其余成本合约部和设计部可选择性参与验收，验收人员必须对材料数量、品牌、规格、型号、观感质量、随货资料详细察看。4.2.2如验收通过，则由工程部负责填写《材料（设备）收货清单》，收货清单须填写完整，如材料名称、规格、单位、数量、厂家及收货日期等，签字完成后提交成本合约部、供货单位、施工单位、监理单位各留存一份。4.2.3甲供材料送到施工现场后，工程部在两日内需组织施工单位对所供材料进行送样试验或检测，不经试验、检测的材料不得使用，经试验或检测后不合格的材料须做退场处理。4.2.4成本合约部须随时对进场后的甲供材料进行抽查和复核，如发现与合同中约定的材质、规格、型号、品牌等由所不一致的，则按照合同约定、公司流程进行专项处理。4.3甲供材料（设备）的退场4.3.1甲供材料到达现场后，所供材料与合同中约定品牌、规格、型号以及需求表中的数量等不相符合的，或观感质量较差，或质保资料、检验资料等缺失或不齐全的，工程部可拒绝收货。4.3.2如所需检测的甲供材料经质检部门检验不合格时，由工程部书面提出退货申请并提交审计部，审计部现场查验并确定后由工程部组织退货，退货申请提交成本合约部备案。4.3.3退货申请须经工程部总监、审计部签字确定，并附检验报告等证明文件、《材料（设备）退货清单》等附件，《材料（设备）退货清单》需经施工单位、监理单位、工程部共同签字确认。4.3.4现场发生退货时，供货单位可向审计部提出书面复议或书面投诉文件，审计部收到书面复议或书面投诉文件后，3日内需进行书面回复。4.3.5工程部提出的退货申请时，如退货是施工单位自身原因造成，不予办理办理退货的相关工作。4.4甲供材料（设备）的补货4.4.1工程部提出的补货需求时，如经成本核实补货是施工单位自身原因造成，则补货过程中所增加的其它费用由施工单位承担。4.4.2补货程序按照正常甲供材料供货程序执行。4.5甲供材料（设备）的对账4.5.1甲供材料的对账由成本合约部负责，对账工作原则上当月供货当月对账完成并存档，如每月供货批次较多的项目（如钢筋、砼、地砖等），可视情况进行对账次数的调整。4.5.2甲供材料对账依据为《甲供材料（设备）需求表》、《材料（设