IATF16949新版管理评审报告

2018年上半年管理评审报告2018/06/05NTN-YULONNTN-YULON1.以往管理评审所采取措施的情况8.过程效率的衡量2.与质量管理体系相关的内外部因素的变化9.产品的符合性3.有关质量管理体系绩效和有效性的信息：10.对现有操作更改和新设施或新产品进行的制造可行性评估a）质量目标的实现程序；11.顾客满意b)过程绩效以及产品和服务的合格情况；a）顾客满意和有关相关方的反馈；c)不合格及纠正措施；b)保修绩效；d)监视和测量结果；c)顾客计分卡评审；e)外部供方的绩效；12.维护目标的绩效评审4.审核结果13.通过风险风析（如FMEA）识别的潜在使用现场失效标识5.应对风险和机遇所采取措施的有效性14.实际使用现场失效及其对安全或环境的影响6.不良质量成本（内部和外部不符合成本）15.资源的充足性7.过程有效性的衡量16.改进的机会2018年上半年管理评审项目以往管理评审所采取措施的情况NTN-YULONNO类别线别改善建议改善措施改善追踪状态1工数低减BJ车削线将倒角机与车削+打刻机联线作业消除单独倒角工时①.现有倒角机与F线联线②.新增产能时导入一台倒角机①.2017年10月已挪动联线②.ME不同意，与自动化战略矛盾NG2成本低减各加工线改善加工液清洁度，提升刀具寿命，减少污水处理量及危废产生量购买一台加工液再生机，用切削液、淬火液、研磨液再生利用2018年3月底已导入一台加工液再生机，测试已满足使用需求OK3人员技能各加工线扩大员工招聘途径，选择有经验/机械专业的人员，提升员工技能从学校招聘，从周边城市招聘，从武汉等大城市获取招聘资源1、通过前程无忧网站招聘；2、通过高新区管委会劳动局招聘；3、通过专业中介机构招聘；4、通过公司内部员工介绍；OK4安全事故各加工线要求非机动车员工上下班穿戴反光背心，提高辅助安全防护调查员工交通工具，给非机动车上下班员工发放反光背心已要求员工于机动车尾部及安全帽后方粘贴反光条，但未穿反光背心OK5成本低减涂装线对粉末涂装线水能、电能进行节能改善①.合理提高换水频率（确保品质）②.开展水泵风机节能（确保品质）①.热水洗、水洗5和6已提高②.风切机、风冷机等已节能OK6OEETJ车削线参考摩擦压接C线，增加油冷机对主副油箱冷却，提高刹车器寿命购买小型油冷机对主轴端油箱进行辅助冷却摩擦压接B线已增加，摩擦压接C线预计7月份增加，增加后时间稳定改善中7品质改善热处理线改善淬火液清洁度及内淬线圈氧化皮吸附，降低线圈接触/烧熔不良①.提高淬火液过滤精度800↗400②.线圈头改为导磁体+导磁泥设计①.2018年5月已完成变更测试②.2018年5月已完成变更测试OK8改善提案热处理线降低车间各线温度，减少设备油烟排放，改善工件流通滴水①.增加岗位空调3台；②.增加车间排风管及油烟机③.BJ热处理脚踏板改回收滴水①.预计2018年6月20日安装完成②.2018年4月已增加2条抽风管③.2018年3月脚踏板已改善完成改善中◎已实施○部分实施╳未实施NTN-YULON与质量管理体系相关的内外部因素的变化NTN-YULON一、国家政策：2015年国家印发十三五”生态环境保护规划，加强国家环境管理。NTN-YULON“十三五”生态环保主要指标主要指标2010年2015年2020年空气质量地级及以上城市空气质量优良天数比率（%）--76.60%80%细颗粒物未达标地级及以上城市浓度-----18%水环境质量地表水质量达到或好于Ⅲ类水体比例（%）60%66%70%地表水质量劣V类水体比例（%）17.70%9.70%5%土壤环境质量受污染耕地安全利用率--70.60%90%左右污染地块安全利用率----90%以上主要污染物排放总量化学需氧量（万吨）2551.72223.5-10%氨氮（万吨）264.4229.9-10%二氧化硫（万吨）2267.81859.1-15%氮氧化物2273.61851.9-15%生态状况森林覆盖率（%）20.36%21.65%23.04%森林蓄积量（亿立方米）137.21151165说明：说明：根据国家政策，我司已于2017年加强对公司以及供应商的环境排放管理。二、行业发展11.汽车市场行业销量持续处于上升阶段，以下为2008-2018年汽车销量数据。NTN-YULON2.2013年汽车市场开始推出新能源汽车，以下数据为近年新能源汽车趋势。NTN-YULONNTN-YULON3.2018年汽车市场销售情报分国别轿车销售占有率中国品牌83.46%德系品牌2.47%日系品牌6.22%美系品牌7.85%分国别MPV销售占有率中国品牌61.68%德系品牌9.71%日系品牌14.80%美系品牌6.93%韩系品牌3.96%法系品牌2.05%其他0.88%分国别SUV销售占有率NTN-YULON1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年7.72-0.868.766.329.7514.5823.0324.2226.1418.6516.559.472017年0.2322.373.98-2.24-0.094.546.155.275.662.020.650.102018年11.59-11.124.6711.47-15-10-50510152025302018年月度汽车销量增长率单位：%NTN-YULON1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年224.30137.67205.57177.91179.30178.41160.45179.55226.83234.41259.02267.232017年221.82163.27209.63172.22175.13183.18167.84187.52234.26235.25258.95265.332018年245.62147.55216.86191.44100.00150.00200.00250.00300.002018年月度乘用车销量变动趋势单位：万辆1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年9.27-1.539.766.511.2717.7226.2626.3428.9420.2917.249.092017年-1.1018.291.70-3.68-2.642.324.274.123.270.36-0.03-0.712018年10.73-9.633.4511.16-20-100102030402018年月度乘用车销量增长率单位：%单位：万辆三、公司发展：2018年公司计划将产能18万支/月提升至21万支/月，公司对产能扩张准备相应设备/人力资源。NTN-YULON日本年度2018中长期新设备导入时间节点背景1.以下数据基于2018.01.03号和2018.05.10销售预测为依据。工序预算数量（台）日期备注第1组请购单号资本账号设备编号量产BJ线小端面NC车床18029001018301LA-0442018年8月外径NC车床18029001018302LA-0452018年8月内径NC车床18029001018303LA-0462018年8月打刻机18029000818304ZZ-0272018年8月热处理机18019002118306QH-0092018年9月批号打刻机18019000618307ZZ-0232018年9月TJ线小端面车床18029001418308LA-0492018年8月外径NC车床118309LA-0502018年8月内径NC车床118310LA-0512018年8月打刻机18029001618311ZZ-0282018年8月去毛刺机18029001518312MV-0082018年8月热处理机18029002318314QH0122018年10月批号打刻机18039000818315ZZ-0252018年9月外径研磨28019000118316GP-0072018年7月装配线打油泵48029001118317183181831918320UK018UK019UK020UK0212018年8月装配线（E）18029001218321AV051~AV0602018年8月二次车削长轴外轴粗车18019000418322LA-0472018年7月长轴外轴精车118323LA-0482018年7月打刻机18019000318324ZZ-0262018年7月改善自动分级18029000118313GM-0012018年8月合计24台NTN-YULON三、质量体系IATF16949换版认证，计划于2018年7月完成审核，2018/9取得证书。日程2031102030102031102030102031102031102030102031102030102031102031102030102031102030102030计划日程○实际日程●计划日程○实际日程●计划日程实际日程计划日程实际日程计划日程实际日程计划日程实际日程计划日程实际日程计划日程实际日程计划日程实际日程计划日程实际日程计划日程○实际日程计划日程实际日程计划日程实际日程计划日程实际日程计划日程实际日程2明确公司体系过程架构及负责人11管理评审1514IATF169492016换版审核证书取得13提出认证审核资料（品质文件/过往绩效等资料）9过程审核10体系内部审核12认证公司决定，合约签定6核对体系文件体现IATF标准的充分性、适宜性7文件发布8文件展开学习3IATF169492016新版体版标准培训4修订品质手册及过程矩阵图、品质关联图5依IATF条款修订过程体系文件1工作小组成立，活动计划排定2018年1月2018年2月2018年3月襄阳恩梯恩裕隆传动系统有限公司IATF169492016换版审核计划日程表NO.项目2017年6月2017年7月2017年8月2017年9月2017年10月2017年11月2017年12月2018年7月2018年9月2018年4月2018年5月2018年6月6/264/5310/313/31内部审核5/14-5/16过程审核11/10-11/2012/204/306/287/3-7/5体系新版培训3/314/206/86/207/16-7/18IATF换版审核9/10证书发送7/3-7/5体系新版培训12/1010/31过程审核11/10-11/205/104/104/30内部审核5/14-5/16质量目标的实现程度NTN-YULON一、2018年度1-5月公司目标完成统计NTN-YULON序号管理项目年度目标1-5月目标1-5月实绩判定1达成营业额8.56亿元8.56亿3.51亿3.57亿OK2全力争取新客户一家以上，取得新业务至少5项≥5项/3件OK3取得IATF169492016年版换证取得换版证书计划推进计划推进OK4强化环安体系，通过ISO14001/OHSAS18001年审通过审核计划推进计划推进OK5.1降低客户交货不良率1.3↘1PPM以下1PPM以下1PPM以下1PPM以下OK5.2降低客户市场不良率130↘100PPM以下100PPM以下100PPM以下79PPMOK5.3协力厂交货不良率35↘30PPM以下30PPM以下30PPM以下22PPMOK6.1降低厂内自制件报废率351↘300PPM以下300PPM以下300PPM509PPMNG6.2装配直行率99.84%↗99.99%99.99%99.99%OK6.3量具校验完成率100%100%100%OK6.4品质月会召开完成率100%100%100%OK6.5现场监察问题点完成率100%100%98.5%NG7提升生产效率5%提升生产效率5%///7.1零件加工工数7.77↘7.20分钟/支以下7.20以下7.24NG7.2装配工数6.51↘6.20分钟/支以下6.20以下6.11OK7.3平均故障间隔时间10960↗12056分钟以上12056分钟以上18362分钟OK7.4平均维修时间99↘90分钟以下90分钟以下94分钟NG7.5提升研磨线生产效率2%以上2%以上4%NG7.6设备稼