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广州赛邦印铁制罐有限公司物资放行管理办法审核：批准：受控状态：修改版次：2011年8月6日发布2011年8月10日实施广州赛邦印铁制罐有限公司发布广州赛邦印铁制罐有限公司版本号A修改状态0管理制度页码共8页第1页文件名称物资放行管理办法文件编号WSQ-管理部-25编制资源管理部审核批准发布日期2011年8月6日实施日期2011年8月10日1．目的：为确保公司财产不受损失，客户等的货物合法放行，特制定本管理办法。2．适用范围：公司所有物资出入都需遵循本管理办法，各子公司物资放行规定可参照此管理办法执行。3．权责：3.1所放行物资涉及部门和人员办理物资放行申请手续，部门主管履行审查权；3.2所有物资放行审核、审批人员按物资放行审批权限表行使权利并承担相应责任。4．放行物资的分类：4.1销售产品；4.2原材料的退、换货；4.3原材料或半成品的外发加工；4.4客户、供应商、建筑商等自带货物、工具（如无登记，应由本公司相应接待部门提供有效证明文件）；4.5个人行李、物品；4.6公司固定资产租借、外发维修（含维修品）；4.7公司各种废旧物资外卖；4.8生产和生活垃圾出厂；4.9车辆放行；4.10携带文件资料、电脑或磁盘出厂；4.11进出厂区随身物品。5．放行条的填写规范：5.1物资放行条为一式两联，一联由申请部门保存，一联交值班保安作为放行凭证；5.2物资放行条必须使用蓝、黑圆珠笔或钢笔清晰填写部门、出货单据号、具体日期、放行物资的名称数量、单位需要精确到最小单位，以使查对，经手人字迹必须工整清晰，签名需用全名，送往地点（公司）必须填写，放行条中不能留有空格，未填部分空格必须在审批前划掉，所填写内容不能涂改或添加，否则无效。5.3值班保安在接到物资放行条时，必须查看日期和填写内容有无涂改、添加，是否按照规定经过审批，再查对放行条与送货单据是否相符，再进行物资的查对，在查对无误后（补）填车辆号码（当经办部门预先不确定车辆号码时，由值班保安补填），填写日期和时间并签名（全名）放行，物资放行条当日有效，过期作废。5.4放行条必须连号管理，不得断号，有效、作废和空白的放行条收归财务部监管。广州赛邦印铁制罐有限公司版本号A修改状态0管理制度页码共8页第2页文件名称物资放行管理办法文件编号WSQ-管理部-25编制资源管理部审核批准发布日期2011年8月6日实施日期2011年8月10日放行核准6、作业流程：权责部门/人员作业流程作业重点相关文件/表单申请部门/人员申请物资放行的部门，针对需要放行的物资，备齐相关单证。销售/提货单退货单租赁合同委外加工单放行条等审核部门/人员按权限，审核部门/人员，针对物资放行申请，审查放行内容是否真实，单据是否齐全，手续及办理是否规范。销售/提货单退货单租赁合同委外加工单放行条等审批部门/人员按权限，审批部门人员，针对需要放行的物资申请，审查核准。销售/提货单退货单租赁合同委外加工单放行条等行政部/保安队/值班保安行政部保安队值班保安，依本办法规定，检查单证手续，查对放行物资无误后签名放行，并留存一份于次日上交财务部或指定部门核查。销售/提货单退货单租赁合同委外加工单放行条等保安队/财务部/相关部门/人员财务部或指定部门，回收放行条及相关单据，并进行核对，如有差异及时追溯，必要时上报上级主管。销售/提货单退货单租赁合同委外加工单放行条等7．物资放行审批权限：序号物资类型放行依据权限明细说明备注申请审核审批1销售产品物资放行条仓管员仓库主管仓库主管或生产经理出示提货单保安查对无误后放行（印铁产品销售收取提货单财务联）2外发加工物资放行条仓管员仓库主管仓库主管或生产经理出示委外加工出仓单保安查对无误后放行3原材料的退、换货物资放行条仓管员仓库主管仓库主管或生产经理或采购主管出示退换货单保安查对无误后放行4自带货物、工具保安登记仓管员或接待部门人员仓库主管或接待部门主管仓库主管或接待部门主管入厂时保安登记名称规格数量等，无登记的需接待部门有效证明。保安查对无误后放行5个人行李、物品物资放行条宿舍管理员宿舍管理员或人事行政主管宿舍管理员或人事行政主管宿舍管理员审核签名保安查对无误后放行6资产租借、外发维修物资放行条资产管理部门人员资产管理部门主管财务经理或生产经理或人事行政主管设备科提供租赁或修理凭证保安查对无误后放行NO物资放行申请放行审查放行检查及签字放行条及单据回收、核对等NO广州赛邦印铁制罐有限公司版本号A修改状态0管理制度页码共8页第3页文件名称物资放行管理办法文件编号WSQ-管理部-25编制资源管理部审核批准发布日期2011年8月6日实施日期2011年8月10日7外卖废旧物资物资放行条仓管员或对应物资管理部门人员仓库主管或对应物资管理部门主管财务部经理外卖清单，相关物资经卖部门主管及财务签名保安查对无误后放行8生产生活垃圾物资放行条人事行政部门人员人事行政部门主管人事行政部门主管行政部主管审批意见保安查对无误后放行9车辆放行相关部门签复的来访回执/内部：用车申请单受访部门人员/用车人用车部门主管或人事行政主管用车部门主管或人事行政主管进出车辆登记记录/用车审批手续保安查对无误后放行10携带文件资料、电脑或磁盘物资放行条原使用、管理人原使用、管理部门主管或人事行政主管人事行政主管信息部或行政部核查保安查对无误后放行11进出厂区随身物品无携带人开包接受检查保安查对无误后放行8．说明：8.1所有放行物资出门时由当值保安人员凭核准的放行条核对无误后才能放行。8.2如有物资（来料加工的物资除外）临时带入公司需先到门卫登记填写自带物资入厂登记表，当值保安人员签名确认，交物资携带人一份,经接访人员签名确认,在出门时交当值保安人员核对原带入的物资后凭此单给予放行。此类物资不需再开放行条。8.3所有物资的放行必须办理合法的手续后从公司正门出门。严禁物资从侧门或围墙出门。8.4如客户因业务需要携带样品出门时由营销部门电话通知当值保安或办理相关放行手续；8.5所有物资的放行原则上在白天上班时间内，晚上8点后停止放行，除特殊情况，按本办法并经权限主管审批后放行。8.5公司产品提货单，须有提货人签名，注明提货车牌号并由相关的开单人员和财务审核人员签名，当值保安人员依照提货单上物资的品名、规格、数量核对无误后才能放行。8.6当值保安对内部员工进出身份能100﹪确定安全的可免予查验，如对进出员工身份或携带物资有任何不明确或疑虑的一律须查验员工出入有效证件（工作证或放行条），否则以失职论。8.7公司车辆出门须查验送货单或放行条，凭单放行（配车者可免）。8.8相关业务来访车辆、人员一律须登记查询，必要时须预先电告接洽部门，经允许方可进入公司。广州赛邦印铁制罐有限公司版本号A修改状态0管理制度页码共8页第4页文件名称物资放行管理办法文件编号WSQ-管理部-25编制资源管理部审核批准发布日期2011年8月6日实施日期2011年8月10日8.9进出物资、邮件、包裹等一律需查验、登记。9．经门卫检查查获如有私带公物或他人物资之嫌疑者，暂扣留物资，并按下列程序处理。9.1记录携带人所属单位、部门、姓名、时间、地点。9.2记录携带人携带的物资名称，规格、数量，从何处取拿的。9.3情节严重时，扣留该人员，并迅速呈报上级处理。遇到当事人反抗时除呈报上级外，同时还需报警。10．奖罚规定：有如下情形者根据《员工手册-奖惩管理规定》之相关条例处理；情节特别严重的移送司法机关处理。10.1.保安人员在检查公司产品放行时发现货单与实物不符时，不及时反馈相关部门，有意徇私放行的；10.2没按规定办理相关物资放行手续，私自携带相关物资离厂的；10.3携带相关物资进出公司，不接受值班人员按规定检查的；10.4物资放行申请人员、审核人员、审批人员、携带人员、保安检查人员不按本管理办法操作的。11．相关文件：11.1《仓储管理制度》；11.2《固定资产管理制度》；11.3《保安管理制度》；11.4《员工手册》。12．相关表单：12.1自带物资入厂登记表；12.2〈来访登记条〉；12.3〈物资放行审核审批人员签名样板〉；12.4〈放行条。12.5〈车辆出入登记表〉；12.6邮件收发登记表；12.7公司车辆出入登记表；12.8财务核对铁料提货表。广州赛邦印铁制罐有限公司版本号A修改状态0管理制度页码共8页第5页文件名称物资放行管理办法文件编号WSQ-管理部-25编制资源管理部审核批准发布日期2011年8月6日实施日期2011年8月10日广州赛邦印铁制罐有限公司自带物资入厂登记表（新增表格）姓名单位或部门进入时间物资名称物资名称数量数量规格规格车牌号码预计出厂时间入厂原因：当值保安签名：出厂验证出厂时间接访人员签名当值保安检查核对：当值保安签名：广州赛邦印铁制罐有限公司来访登记条来访单位来访姓名身份证号码车牌号码事由被访人日期NO：广州赛邦印铁制罐有限公司版本号A修改状态0管理制度页码共8页第6页文件名称物资放行管理办法文件编号WSQ-管理部-25编制资源管理部审核批准发布日期2011年8月6日实施日期2011年8月10日广州赛邦印铁制罐有限公司物资放行审核审批人员签名表样（新增表格）部门职务姓名签字样本备注：本签字表样用于核对各签名人员字迹，相关审核、审批放行权限按〈物资放行审批权限表〉。广州赛邦印铁制罐有限公司放行条日期：年月日单位名称：车牌号码：提货单号：物资名称数量备注合计申请人：复核：门卫签放：放行时间：NO：广州赛邦印铁制罐有限公司版本号A修改状态0管理制度页码共8页第7页文件名称物资放行管理办法文件编号WSQ-管理部-25编制资源管理部审核批准发布日期2011年8月6日实施日期2011年8月10日广州赛邦印铁制罐有限公司车辆出入登记表日期单位名称车牌号码经办人随车人数入厂原因入厂时间出厂时间保安广州赛邦印铁制罐有限公司邮件收发登记表日期收件人签收人收件人签名取件时间值班员签名广州赛邦印铁制罐有限公司版本号A修改状态0管理制度页码共8页第8页文件名称物资放行管理办法文件编号WSQ-管理部-25编制资源管理部审核批准发布日期2011年8月6日实施日期2011年8月10日广州赛邦印铁制罐有限公司公司车辆出入登记表日期姓名车牌出厂时间随车人数值班人员入厂时间值班人员证件是否退回备注广州赛邦印铁制罐有限公司财务核对铁料提货表日期公司名称提货车号数量（单位：件）出厂时间值班签名备注财务签名自带铁提印铁/素铁废铁退铁其他