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2012年经营管理目标规划书xxxxxxx有限公司第1页共17页目录一、呈报函··················································································2二、2010年经营情况总结································································3三、20XX年公司组织结图······························································6四、20XX年人员编制表·································································7五、20XX年经营管理目标······························································9（一）20XX年产量目标·································································9（二）20XX年产值目标·································································9（三）20XX年成本费用控制目标·····················································10（四）20XX年利润目标·································································11（五）20XX年流动资金控制目标·····················································11（六）20XX年质量管理目标···························································12（七）20XX年新产品开发计划························································12（八）20XX年市场开发计划···························································13（九）20XX年培训计划·································································13（十）20XX年管理推进计划···························································14六、20XX年经营管理主要指标························································16七、20XX年产量、产值、成本、利润月度目标分解图···························172012年经营管理目标规划书xxxxxxx有限公司第2页共17页呈报函X董、X总：在总结2010年经营成果的基础上，经过分公司全体人员的充分沟通和酝酿，现把XXXX有限公司20XX年经营管理目标呈报给您，请您给予指正、审定！XXXXX有限公司20XX年11月8日2012年经营管理目标规划书xxxxxxx有限公司第3页共17页20XX年经营情况总结为顺应沿海产业梯度转移内地之势，总公司董事会在充分评估XX市的投资环境，有利于发展劳动密集型及外向型产业，于20XX年X月正式落户，在XX工业园成立了“XXXXX有限公司”。分公司秉着“高起点、高标准、严要求”原则，实行半军事化管理的模式。加强企业管理。在融入企业文化的同时，提高全员的综合素质和技能。注重培养员工的主人翁意识、职业素质和熟练的生产技能，努力打造“积极进取、创新XX”XXXX企业理念平台。自2009年8月1日正式开工以来，克服了新员工技能培养难度大、人员流动多、大部分管理干部经验不足、自然灾害冲击等困难。上下团结一致。实现了当月投产、当月出货的开门红。在开工严重不足的情况下，预计，2010年（五个月）将实现产量75470打、产值802,200元、净利润-1,035,390元。剔除开办费帐面实亏-34,830元。2010年我们工作内容主要围绕积极做好筹备工作，为20XX年的发展打下良好的基础而开展的。主要体现在以下几个方面：一、加快、加强后勤保障的基础设施建设，努力提高行政部门的后勤服务意识。目前员工宿舍、水电、膳食等方面基本可满足公司产能发展的需求。食堂的核算及满意度调查按月进行，注重收集对存在问题及时研究后及时改进。二、为了提高产品质量、扩大产能当前将员工培训作为重要的事项来抓。公司不但对每位新进的员工都进行岗前培训，让每位员工了解公司制度、企业文化等，同时还针对不同岗位员工进行技能培训。生产开工以后，从总公司抽调一批技术人员、老工人等亲临九江生产现场，手把手的向九江新员工传授技术与经验交流。使广大新员工在较短时间内能掌握生产技能，培养了一批能吃2012年经营管理目标规划书xxxxxxx有限公司第4页共17页苦、有潜力的本土员工队伍。三、多种措施激励员工提高技能，改善瓶颈工序。公司自八月开工以来，每月组织一次劳动技能竞赛，每天张榜公布各工序优秀生产能手，极大的鼓舞了员工士气。同时根据实际情况制定了车缝工序的计件月工资政策并举行相应的颁奖仪式。对于计件月工资额度满500元者奖励100元；满400元者奖励50元。并随着工序熟练程度的进步，逐步提高标准，使之车缝工人平均的计件月工资能达到1500元/月以上。四、多渠道宣传企业、招聘员工。在总公司及当地政府领导的大力支持帮助下，通过电视、报纸、走出去招工等不同方式很好的宣传了梅花企业，为明年的招工奠定了很好的宣传基础。五、注重干部队伍的建设。每周一召开全公司早会，提高员工品质、效率等意识；开工后，前三个月所有干部填写“每天工作小结表”，后两个月填写“每周工作计划小结表”。并每周一召开管理干部会议，周五召开生产例会，及时总结管理、生产中存在的问题，努力打造创新意识团队。地震后，组织动员办公室人员积极投身生产自救，忙完本职工作后到生产一线帮工，所有干部下班后到现场工作至少一小时。这些城市都极大的鼓舞员工士气、激发员工生产热情。为促进迅速恢复生产秩序，营造了良好的企业文化创造了良好的氛围。虽然20XX年筹备基本顺利，但回顾过去走过的路程。仍然存在以下问题和教训，值得我们下步思考和借鉴解决：一、多种措施仍不能解决用工需求，人员流失严重，不能满足生产的需要。公司在两三个月内共吸纳报名人数达到千余人，自军训到正式投产时，一个星期内就流失人数达100多人，到目前留下的人员只有五分之一，就此情况看来，20XX年的招工工作形势十分严峻。2012年经营管理目标规划书xxxxxxx有限公司第5页共17页二、员工工作环境有待改善。公司的厂房夏季无法抵制炎热、冬天不能御寒，部分员工本来对自己没有足够的信心，加上工作环境欠佳，至使员工大量流失。三、熟练工群体无法形成，没有形成一个良性的工作氛围。总部来传授生产操作技术的人员只是杯水车薪，没有从根本上解决所招用的员工技能培训与提高。因严重缺乏熟练工人，无法树立榜样，致使部分员工思想情绪低迷，生产积极性不高。四、开工前四个月，订单量不足，物料不能及时配套到达分公司，造成停工待料，严重影响员工积极性及企业声誉。XXXXX有限公司XXX20XX年11月11日2012年经营管理目标规划书xxxxxxx有限公司第6页共17页XXXX有限公司组织结构图董事会董事长总经理行政经理业务部生产经理采购部人力资源部办公室成品一线成品二线生管部成品三线仓储部品管部总台接待后勤管理档案文印招聘培训工资核算人事助理业务员船务报关BOM管理员采购员仓管员搬运工生管员机修合片组缝伞组裁剪组品检包装组合片组缝伞组裁剪组品检包装组合片组缝伞组裁剪组品检包装组IPQCFQCIQC财务部会计出纳2012年经营管理目标规划书xxxxxxx有限公司第7页共17页XXXXX有限公司20XX年人员编制表部门职位编制人数现有人数需求人数增加人员成本备注总经理室总经理110行政部行政经理110生产部生产经理1013000财务部财务主管110会计2111500出纳110办公室主任1012000档案文印110总台接待110后勤管理110保安550司机110电焊工110保洁员220食堂550人力资源部主管1012000可由行政经理兼人事助理110招聘培训1011500工资核算110业务部业务员4046000船务报关110采购部BOM管理员2022000采购员3033000仓储部仓管员220搬运工211600生管部生管主管1012000可由生产经理兼生管员2022000机修2111500成品一线部门主管车间主管110裁剪组组员20155组长1人/验布2人合片组组员665016组长1人/收发1人车缝组组员1537479组长1人/收发1人/修伞骨1人品检包装组组员371423组长1人（转下页）2012年经营管理目标规划书xxxxxxx有限公司第8页共17页（续上页）部门职位编制人数现有人数需求人数增加人员成本备注成品二线部门主管车间主管110裁剪组组员20119组长1人/验布2人合片组组员664224组长1人/收发1人车缝组组员1532151组长1人/收发1人/修伞骨1人品检包装组组员371819成品三线部门主管车间主管1012500裁剪组组员280283100组长1人/验布3人合片组组员820821800组长1人/收发1人车缝组组员19601962500组长1人/收发1人/修伞骨1人品检包装组组员510511000组长1人品管部部门主管品管主管1012000IQC组IQC101800IPQC组IPQC6064800FQC组FQC3121600合计971258713472002012年经营管理目标规划书xxxxxxx有限公司第9页共17页20XX年经营管理目标（一）、20XX年产量目标20XX年产量目标较2010年（7.547万件）增长1000.7%，计划达到807000打。（二）、20XX年产值目标20XX年产值目标较20XX年（80.22万元）增长9154.82%，计划达到7344万元。7.54780.70102030405060708090万打产量7.547万打80.7万打2005年度2006年度2006年目标产量2012年经营管理目标规划书xxxxxxx有限公司第10页共17页（三）、20XX年成本费用控制目标20XX年成本费用控制目标为92.58％。其中：直接材料占总成本的76％，直接工资占总成本的14％，制造费用（指直接服务生产的管理人员工资及车间产生的费用等）占总成本的1％，管理费用占总成本的8％，营业费用占总成本的0.6％，财务费用占总成本的0.4％，详见下表：20XX年成本费用控制目标单位：RMB万元项目月份直接材料直接工资制造费用管理费用营业费用财务费用合计占比76％占比14％占比1％占比8％占比0.6％占比0.4％100%1月81.4215.001.078.570.640.43107.1362月101.7818.751.3410.710.800.54133.9203月335.6261.824.4235.332.651.77441.6004月469.8686.556.1849.463.712.47618.2405月483.2989.036.3650.873.822.54635.9046月563.83103.867.4259.354.452.97741.8887月563.83103.867.4259.354.452.97741.8888月480.0888.446.3250.533.792.53631.6809月480.0888.446.3250.533.792.5