通讯公司2009年经营计划模版一、市场情况分析(一)人口因素城市08年人口数量09年预计人口数量增减比率主要原因分析合计备注:以城市为单位统计(二)移动电话普及率城市08年移动电话普及率09年预计普及率增减比率备注:以城市为单位统计(三)经济水平城市08年人均收入08年人均消费水平备注合计备注:以城市为单位统计(四)市场容量及占有率城市08年市场容量08年主要竞争对手占有率09年市场容量及占有率目标大地容量大地占有率合计备注:以城市为单位统计一、拓展规划1、区域策略(以城市为单位)(包括连锁店、捷通、佛山子公司)1、拓展策略(1)区域整体拓展策略(比如:补点、整体调整等)(2)具体业务拓展模式(有鞋模式[高渗透区]或无鞋模式[低渗透区])2、根据拓展策略配套的市场策略3、根据拓展策略配套的产品策略(二)区域二……(一)区域一(一)连锁拓展规划2、拓展规划及评估中心店社区店卫星店销量销售收入费用利润投入资金直营店加盟店合计直营店加盟店合计直营店加盟店合计……合计城市一09年总计经营费用率月人均产能月每平米产能城市名称店面性质店面类型及数量3、拓展规划说明1、计划拓展的地区(商圈)?2、拓展达到什么目标?3、拓展实施的进度?4、辅助拓展的方式(新工具、系统)?5、拓展预测数据的依据?拓展实施进度汇总表序号拓展商圈/数量拓展方式时间责任人备注(二)商超拓展规划1、拓展策略2、根据拓展策略配套的市场策略3、根据拓展策略配套的产品策略(二)系统二……1、拓展策略(一)系统一2、拓展规划及评估销量销售收入费用利润投入资金直营店加盟店合计直营店加盟店合计直营店加盟店合计09年总计系统店面性质店面数量经营费用率人均产能大润发……3、拓展规划说明1、计划拓展的地区(商圈)?2、拓展达到什么目标?3、拓展实施的进度?4、辅助拓展的方式(新工具、系统)?5、拓展预测数据的依据?拓展实施进度汇总表序号系统数量时间责任人备注二、经营规划09年各责任主体经营预测表(包括:连锁店、商超部、分销部、捷通、佛山、维修、产品资源中心)各责任主体预测的方法和依据1、预测方法2、预测依据产品结构占比情况项目08年销售额占比08年利润占比手机配件运营商业务增值业务合计三、经营策略和实施方案1、产品策略和实施方案城市一城市二……2、市场策略和实施方案城市一城市二……3、竞争策略和实施方案城市一城市二……4、价格策略和实施方案城市一城市二……5、客户运营策略和实施方案城市一城市二……6、其他策略城市一城市二……四、资源需求1、产品方面2、市场方面3、财务方面四、资源需求4、CRM方面5、手机在线6、其他方面