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二00九年度工作总结暨二0一0年度工作计划上海宝钢钢铁资源有限公司2010年1月29日齐心协力、绝境突围主要内容1、2009年度主要经营指标完成情况2、2009年度工作回顾与不足3、2010年度主要预算目标情况4、2010年度重点工作举措1、2009年度利润完成情况一、2009年度主要经营指标完成情况经营目标：400万实绩亏损：4529万元2、2009年度销售量与销售收入完成情况77.588.599.51010.511销售量预算实绩一、2009年度主要经营指标完成情况单位：万吨10.419.8700.511.522.53销售收入预算实绩单位：亿元2.082.45完成率：105.47%完成率：117.79%3、拆车业务主要指标情况（1）报废车辆及五大总成回收情况020004000600080001000012000汽车五大总成摩托车预算实绩一、2009年度主要经营指标完成情况单位：辆（套）10.3440004676完成率：102.7%18001849完成率：116.9%完成率：195.6%6000117383、拆车业务主要指标情况（2）拆车业务销售收入与利润情况50150250350450550650750销售收入实现利润预算实绩一、2009年度主要经营指标完成情况单位：万元550606完成率：110.18%注：1、销售收入中不包括产生拆车废钢1625.16吨。2、实现利润中拆车废钢按不含税1800元/吨。150114.71完成率：76.47%1、规模化经营能力时间1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月万吨销售量00.20.5800.451.581.350.881.750.681.571.37二、2009年度工作回顾与不足单位：万吨00.20.40.60.811.21.41.61.821月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2、吨钢进销差价与综合成本2070120170220270320370420470进销差价吨钢成本二、2009年度工作回顾与不足单位：元/吨473.50主要原因：1、市场节奏2、采购能力3、成本、规模因素107.28366.223、采购与销售能力二、2009年度工作回顾与不足全年废钢采购总量14.90万吨产废企业流通企业产废企业2.97万吨，19.93%流通企业11.93万吨，80.07%09年度废钢直接采购比例情况09年度废钢销售渠道结构图单位销售宝钢分公司8.70万吨梅钢分公司0.88万吨不锈钢分公司0.28万吨社会贸易0.55万吨二、2009年度工作回顾与不足8.45%2.69%5.28%83.58%宝钢分公司梅钢分公司不锈钢分公司社会贸易全年废钢销售总量为10.41万吨。4、人工成本情况二、2009年度工作回顾与不足324.811575.89203.76989.21178.00958.53040080012001600200008年09年10年宝钢员工岗位协力单位：万元吨钢成本：53.89元114.71元41.33元1900.701192.971136.535、备件、资材、设备综合费用二、2009年度工作回顾与不足391.87312.93375.94178.86400.00150.20020040060080008年09年10年设备维修备件资材单位：万元吨钢成本：19.98元53.35元20.00元704.80554.80550.206、土地、房屋使用费二、2009年度工作回顾与不足384.23326.17322.29010020030040008年09年10年单位：万元吨钢成本：10.89元31.36元11.72元7、折旧、摊销成本二、2009年度工作回顾与不足547.39518.69376.78010020030040050060008年09年10年单位：万元吨钢成本：15.52元49.87元13.70元8、能源设施费二、2009年度工作回顾与不足527.02378.17495.20010020030040050060008年09年10年单位：万元吨钢成本：14.94元36.36元18.00元9、生产加工外协费用二、2009年度工作回顾与不足1357.11649.67900.0004008001200160008年09年10年单位：万元吨钢成本：38.48元62.47元32.73元10、警卫消防费二、2009年度工作回顾与不足78.7184.9567.5002040608010008年09年10年单位：万元吨钢成本：2.23元8.17元2.45元11、后勤服务费二、2009年度工作回顾与不足97.3372.5936.7502040608010008年09年10年单位：万元吨钢成本：2.76元6.98元1.34元12、公共关系费二、2009年度工作回顾与不足116.1539.8762.0002040608010012008年09年10年单位：万元吨钢成本：3.29元3.83元2.25元13、办公费用二、2009年度工作回顾与不足89.8231.1930.3102040608010008年09年10年单位：万元吨钢成本：2.55元3.00元1.10元14、差旅、公务用车费二、2009年度工作回顾与不足155.8359.5156.500408012016008年09年10年单位：万元吨钢成本：4.42元5.72元2.05元15、财务费用二、2009年度工作回顾与不足1048.34241.84691.000300600900120008年09年10年单位：万元吨钢成本：29.72元23.25元25.13元2010年度预算目标三、2010年度主要预算目标情况销售量：27.5万吨销售收入：5.59亿元利润总额：300万元降本增效：160万元报废汽车回收：›2000辆四、2010年度重点工作举措1、持续提升规模经营能力1）、突破采购瓶颈，提高直接采购比例。2）、立足股份服务，拓展社会贸易，实现销售渠道多元化。3）、加强市场趋势分析，实施采购与销售波段运作。4）、挖掘产品配料优势，调整产品结构，发展核心产品品种。5）、开展区域内、外多元合作，提升贸易规模。6）、发挥现有设备能力，强化分选增值工作。四、2010年度重点工作举措2、进一步降低运营成本1）、对标同行加工费率，继续调整部分品种加工费率；2）、优化加工费率不变模式，尝试费率与规模挂钩；3）、推进“阳光采购”，开展备品备件、资材报比价采购；4）、加强设备维护、操作管理，降低备件、资材消耗；5）、优化物流管理，细化油耗管理，引进供油合作新伙伴。6）、加强资金管理，探索票据运作，降低财务成本。四、2010年度重点工作举措3、提升核心产品盈利能力1）、加强扣杂管理，跟踪料耗变化，降低损耗率。2）、优化剪切料生产模式，适应产品判级变化。3）、优化配料结构与模式，实现配料增值。4）、拓展核心产品品种，实现核心产品多元化。四、2010年度重点工作举措4、提高资源采购掌控能力1）、巩固现有供应商合作，构建稳定供应渠道。2）、直接间接地持续开发直接产废企业，扩大直接采购比例。3）、探索零星收购合作模式，扩宽采购方式。4）、加强与区域内竞争对手合作，体现资源优势互补。5）、开发区域外资源获取，实现资源替补。6）、密切跟踪国内、外市场变化，做好进口资源补充。身体健康、万事如意！心想事成、阖家欢乐！