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上海市静安区2018年单位预算预算单位：上海市静安区第二青少年业余体育学校目录一、单位主要职能二、单位机构设置三、名词解释四、单位预算编制说明五、单位预算表1.2018年单位财务收支预算总表2.2018年单位收入预算总表3.2018年单位支出预算总表4．2018年单位财政拨款收支预算总表5．2018年单位一般公共预算支出功能分类预算表6．2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表7．2018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表8.2018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表六、其他相关情况说明静安区第二青少年业余体育学校主要职能静安区第二青少年业余体育学校是静安区体育局直属事业单位。其主要职能包括：学校以承担全区青少年业余体育训练，普及推动中小学体育运动，选拔和培养我区青少年体育后备人才的为己任。专注于培养挖掘静安区青少年体育后备人才，为国家和上海市培养输送德、智、体全面发展的高水平的优秀体育后备人才。静安区第二青少年业余体育学校机构设置静安区第二青少年业余体育学校4个内设机构，包括：办公室、训练处、财务室、教练员教研室名词解释（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。（三）“三公”经费：是与区财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年单位预算编制说明2018年，上海市静安区第二青少年业余体育学校预算支出总额为3,150.55万元，比2017年预算减少514.35万元，主要原因：1、人员减少，其相应的人员支出减少；2、公用经费压缩5%。财政拨款支出预算3,150.55万元，其中：一般公共预算拨款支出预算3,150.55万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：1.“文化体育与传媒支出-体育群众-体育”科目2652.24万元，主要用于人员支出、日常公用支出、项目支出2.“行政事业单位离退休”科目311.70万元，主要用于退休人员的福利费、事业单位基本养老保险、职业年金缴费。3.“行政事业单位医疗”科目116万元，主要用于事业单位的医疗保险缴纳。4.“住房改革支出”科目70.61万元，主要用于事业单位的住房公积金缴纳。单位：元人员经费公用经费一、财政拨款收入31,505,501一、一般公共服务支出1、一般公共预算资金31,505,501二、文化体育与传媒支出26,522,36611,335,6864,054,36011,132,3202、政府性基金三、社会保障和就业支出3,117,0242,824,384292,640二、事业收入四、医疗卫生与计划生育支出1,160,0151,160,015三、事业单位经营收入五、住房保障支出706,096706,096四、其他收入收入总计31,505,501支出总计31,505,50116,026,1814,347,00011,132,320项目支出2018年单位财务收支预算总表本年收入本年支出预算数基本支出项目预算数项目合计单位：元类款项207文化体育与传媒支出26,522,36626,522,36620703体育26,522,36626,522,3662070308群众体育26,522,36626,522,366208社会保障和就业支出3,117,0243,117,02420805行政事业单位离退休3,117,0243,117,0242080502事业单位离退休292,640292,6402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,017,4172,017,4172080506机关事业单位职业年金缴费支出806,967806,967210医疗卫生与计划生育支出1,160,0151,160,01521011行政事业单位医疗1,160,0151,160,0152101102事业单位医疗1,160,0151,160,015221住房保障支出706,096706,096事业单位经营收入其他收入2018年单位收入预算总表项目收入预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计财政拨款收入事业收入22102住房改革支出706,096706,0962210201住房公积金706,096706,09631,505,50131,505,501合计单位：元类款项207文化体育与传媒支出26,522,36615,390,04611,132,32020703体育26,522,36615,390,04611,132,3202070308群众体育26,522,36615,390,04611,132,320208社会保障和就业支出3,117,0243,117,02420805行政事业单位离退休3,117,0243,117,0242080502事业单位离退休292,640292,6402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,017,4172,017,4172080506机关事业单位职业年金缴费支出806,967806,967210医疗卫生与计划生育支出1,160,0151,160,01521011行政事业单位医疗1,160,0151,160,0152101102事业单位医疗1,160,0151,160,015221住房保障支出706,096706,0962018年单位支出预算总表项目支出预算功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出22102住房改革支出706,096706,0962210201住房公积金706,096706,09631,505,50120,373,18111,132,320合计单位：元项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算一、一般公共预算资金31,505,501一、一般公共服务支出二、政府性基金二、文化体育与传媒支出26,522,36626,522,366三、社会保障和就业支出3,117,0243,117,024四、医疗卫生与计划生育支出1,160,0151,160,015五、住房保障支出706,096706,096收入总计31,505,501支出总计31,505,50131,505,5012018年单位财政拨款收支预算总表财政拨款收入财政拨款支出单位：元类款项207文化体育与传媒支出26,522,36615,390,04611,132,32020703体育26,522,36615,390,04611,132,3202070308群众体育26,522,36615,390,04611,132,320208社会保障和就业支出3,117,0243,117,02420805行政事业单位离退休3,117,0243,117,0242080502事业单位离退休292,640292,6402080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2,017,4172,017,4172080506机关事业单位职业年金缴费支出806,967806,967210医疗卫生与计划生育支出1,160,0151,160,01521011行政事业单位医疗1,160,0151,160,0152101102事业单位医疗1,160,0151,160,015221住房保障支出706,096706,09622102住房改革支出706,096706,0962018年单位一般公共预算支出功能分类预算表项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出类款项项目一般公共预算支出功能分类科目编码功能分类科目名称合计基本支出项目支出2210201住房公积金706,096706,09631,505,50120,373,18111,132,320合计单位：元类款项229其他支出22908彩票发行销售机构业务费安排的支出2290804福利彩票销售机构的业务费支出„„„„2018年单位政府性基金预算支出功能分类预算表项目政府性基金预算支出功能分类科目编码合计功能分类科目名称合计基本支出项目支出单位：元类款301工资福利支出16,020,42116,020,42130101基本工资3,000,4203,000,42030102津贴补贴388,866388,86630106伙食补助费691,200691,20030107绩效工资7,077,9607,077,96030108机关事业单位基本养老保险缴费2,017,4172,017,41730109职业年金缴费806,967806,96730110职工基本医疗保险缴费958,273958,27330112其他社会保章缴费171,480171,48030113住房公积金706,096706,09630114医疗费201,742201,742302商品和服务支出4,107,0004,107,00030201办公费150,000150,0002018年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表项目一般公共预算基本支出经济分类科目编码部门经济分类科目名称合计人员经费公用经费30204手续费5,0005,00030205水费100,000100,00030206电费300,000300,00030207邮电费50,00050,00030209物业管理费1,728,0001,728,00030211差旅费100,000100,00030213维修（护）费120,000120,00030216培训费10,00010,00030217公务接待费10,00010,00030228工会经费209,345209,34530229福利费578,880578,88030231公务用车运行维护费25,00025,00030239其他交通费用591,360591,36030299其他商品和服务支出129,415129,415303对个人和家庭的补助5,7605,76030309奖励金5,7605,760310其他资本性支出240,000240,00031002办公设备购置240,000240,00020,373,18116,026,1814,347,000合计单位:万元小计购置费运行费3.512.52.52018年单位“三公”经费和机关运行经费预算表2018年“三公”经费预算数公务用车购置及运行费合计因公出国(境)费公务接待费2018年机关运行经费预算数其他相关情况说明一、2018年“三公”经费预算情况说明2018年“三公”经费预算数为3.5万元，与2017年预算3.5万元持平。其中：（一）因公出国（境）费0万元，与2017年预算持平。（二）公务用车购置及运行费2.5万元，与2017年预算持平。（三）公务接待费1万元。比2017年预算1万元持平。二、机关运行经费预算2018年上海市静安区第二青少年业余体育学校无机关运行经费。三、2018年度本单位政府采购预算344.40万元，其中：政府采购货物预算21.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算322.8万元。四、绩效目标设置情况2018年度，本单位编报绩效目标的项目共3个，涉及项目预算资金1113.23万元。