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尖山铁矿安全标准化建设二○○九年八月尖山铁矿安全标准化建设工作安排成立尖山铁矿安全标准化建设工作领导组组长：矿长（党委书记）副组长：副矿长副书记副总工矿长助理成员：矿属各单位负责人员工代表尖山铁矿安全标准化建设工作领导组办公室设在安全管理科。办公室主任：安全管理科科长（兼）尖山铁矿安全标准化建设工作安排•总体目标：•2009年底尖山铁矿、城东沟尾矿库达到标准化三级•2010年底尖山铁矿、城东沟尾矿库达到标准化二级•进度安排：•宣贯培训：2009年6月－8月31日•自评完善：2009年8月1日－10月31日•文件修订：2009年8月12日－9月3日•验收考评：2009年11月1日－12月31日（一）安全生产方针与目标1、《安全生产方针管理制度》/安全管理科2、安全生产方针/安全管理科3、安全生产目标与指标/安全管理科4、《安全生产目标与指标管理制度（评价）》/安全管理科5、《安全生产目标和指标实施计划》/安全管理科6、《年度安全生产目标责任书（责任状）》/安全管理科7、《安全生产目标与指标考核办法》/安全管理科8、《关于印发安全生产方针和目标的通知》/安全管理科（二）安全生产法律法规与其他要求1、《适用安全生产法律法规与其他要求清单》及文本/安全管理科2、《员工安全生产法律法规意识情况调查表》/安全管理科3、《员工安全生产法律法规意识识别与提升制度》/安全管理科4、《员工安全生产法律法规意识提升计划》/安全管理科5、《安全生产法律法规与其他要求融入规定》/安全管理科6、《安全生产法律法规变化管理制度》/安全管理科7、《更新安全生产法律法律与其他要求清单》及文本/安全管理科8、安全生产法律法规与其他要求培训记录/组织人事科（三）安全生产组织保障1、《全员安全生产责任制》/安全管理科2、《安全生产责任制管理制度》/安全管理科3、《安全生产委员会组织机构》/安全管理科4、《安全生产委员会工作制度》/安全管理科5、《安全生产委员会会议记录》/安全管理科6、各类安全活动记录/安全管理科7、《安全生产承诺书》/安全管理科8、《各级安全生产责任制执行情况考核表》/安全管理科9、《安全管理机构管理制度》/安全管理科10、《关于任命安全管理人员的通知》/组织人事科11、《安全管理人员资格证书》/组织人事科12、《员工参与安全、职业健康管理制度》/安全管理科13、《文件与资料的识别与控制制度》/办公室14、《安全记录控制制度》/安全管理科15、各类安全生产记录/安全管理科16、《安全生产管理规章制度》/安全管理科17、《内部沟通制度与外部联系制度》/安全管理科18、《合理化建议制度》/工会19、《外部的安全投诉记录》/安全管理科20、《安全标准化系统管理评审制度》/安全管理科21、系统管理评审报告/安全管理科22、《供应商与承包商管理制度》/设备能源科23、《安全认可与奖励制度》/安全管理科24、《工余安全管理制度》/安全管理科25、《工余安全生产提升计划》/安全管理科26、各类安全培训记录/组织人事科27、《基层安全会议制度》/安全管理科28、安全公告牌或电子媒介信息/宣传文化科（四）风险管理1、《危险源辨识与风险评价管理制度》/安全管理科2、《风险评价计划》/安全管理科3、危险源辨识与风险评价报告/安全管理科4、《关键任务识别与分析制度》/安全管理科5、危险源与关键任务清单/安全管理科6、《关键任务作业指导书》/安全管理科7、《任务观察制度》/安全管理科8、《强制性授权工作流程识别制度》/安全管理科9、各类培训记录/组织人事科（五）安全教育与培训1、《员工安全意识识别与提升制度》/组织人事科2、安全意识提升计划/组织人事科3、《安全培训需求识别制度》/组织人事科4、《安全培训教育计划》/组织人事科5、安全培训教育记录/组织人事科6、《员工安全培训教育档案（卡片）》/组织人事科7、特种作业人员证件/组织人事科（六）生产工艺系统安全管理1、《设计管理制度》/工艺质量科2、《建设项目安全三同时管理制度》/工艺质量科3、《采矿工艺管理制度》/工艺质量科4、《（提升）运输系统管理制度》/工艺质量科5、《供配电系统管理制度》/设备能源科6、《排土系统管理制度》/工艺质量科7、《防排水管理制度》/调度室8、《防灭火管理制度》/护矿消防队9、《生产工艺变化管理制度》/工艺质量科（七）设备设施安全管理1、《设备设施管理制度》/设备能源科2、《设备风险评价与控制措施》/设备能源科3、《设备设施维护制度》/设备能源科4、设备设施的维护计划/设备能源科5、《特种设备安全管理制度》/设备能源科6、《特种设备检测检验制度》/设备能源科7、《矿山危险性较大设备检测检验制度》/设备能源科8、《设备异常情况报告制度》/设备能源科9、《安全装置设施管理制度》/设备能源科10、安全装置设施清单/设备能源科11、设备管理档案/设备能源科12、设备运行记录/设备能源科13、各类安全培训记录/组织人事科14、特种设备操作人员证件/组织人事科（八）作业现场管理1、《交接班管理制度》/调度室2、交接班记录/调度室3、《入井翻牌制度》4、《作业环境管理制度》/设备能源科5、《紧急撤离管理制度》/调度室6、《顶板分级管理制度》7、《采空区管理制度》8、《地表塌陷区管理制度》/工艺质量科9、《井巷、硐室维护与报废管理制度》/工艺质量科10、《照明管理制度》/设备能源科11、《安全警示标志管理制度》/安全管理科12、《（凿岩）穿孔作业安全管理制度》/穿孔作业区13、《爆破作业与爆破器材安全管理制度》14、《铲装作业安全管理制度》/采矿作业区15、《（提升）运输作业安全管理制度〉/运输作业区16、《排土作业安全管理制度》/筑排作业区17、《边坡安全管理制度》/工艺质量科18、《溜井安全管理制度》/调度室19、《通风安全管理制度》/工艺质量科20、《放矿管理制度》/调度室21、《支护管理制度》22、《劳动防护用品管理制度》/安全管理科23、《劳动防护用品评估报告》/安全管理科24、劳动防护用品发放表（记录）/安全管理科（九）职业卫生管理1、《职业卫生管理制度》/安全管理科2、《职业危害控制制度》/安全管理科3、《职业危害监测控制》/安全管理科4、职业危险监测记录/安全管理科5、《人机工效管理制度》/安全管理科6、职业健康管理档案/安全管理科7、职业危害岗位人员体检记录/组织人事科8、各类培训记录/组织人事科9、职业卫生设施清单/安全管理科（十）安全投入、安全科技与工伤保险1、《安全生产费用提取与投入管理制度》/成本预算科2、《推广应用安全生产先进技术制度》/安全管理科3、《职工工伤保险保障制度》/组织人事科4、高危职业人身意外伤害保险/组织人事科（十一）检查1、《安全检查制度》/安全管理科2、《巡回检查制度》/安全管理科3、《例行检查制度》/安全管理科4、《专业检查制度》/安全管理科5、《综合检查制度》/安全管理科6、安全检查表/安全管理科7、检验设备登记表/设备能源科8、《纠正与预防措施实施保障制度》/安全管理科9、安全检查与隐患整改记录/安全管理科10、各类安全培训记录/组织人事科（十二）应急管理1、《关于任命应急预案责任人员的通知》/组织人事科2、《应急预案责任人员职责》/安全管理科3、《应急准备及响应制度》/安全管理科4、《应急计划管理制度》/安全管理科5、《综合应急救援预案》/安全管理科6、《专项应急救援预案》/安全管理科7、《应急保障管理制度》/安全管理科8、《应急评审与改进制度》/安全管理科9、应急救援预案备案/安全管理科10、应急演习方案与应急演习评审报告/调度室11、各类培训记录/组织人事科（十三）事故、事件报告、调查与分析1、《事故、事件报告制度》/安全管理科2、事故、事件报告表/安全管理科3、《事故、事件调查制度》/安全管理科4、《事故、事件统计分析制度》/安全管理科5、事故、事件的调查报告/安全管理科6、《事故、事件的回顾制度》/安全管理科7、事故、事件统计表/安全管理科8、各类培训记录/组织人事科（十四）绩效测量与评价1、《安全绩效监测制度》/安全管理科2、安全绩效监测计划/安全管理科3、《标准化系统运行评价制度》/安全管理科4、系统运行评价报告/安全管理科5、内部评价表/安全管理科6、外部评价计划/安全管理科