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上级文件签收记录文件名称编号发放单位审批人/日期序号接收单位份数接收人日期备注企业文件发放登记表序号文件名称编号/版本受控号数量收件人日期备注设备、设施清单序号设备、设施名称型号规格／安装地点单位数量负责人职工安全培训需求评估表单位：时间：法律、法规、规定、标准标准化系统文件培训手册管理办法作业文件作业指导书安全技能培训风险评价现场处置应急处理事故调查其它安全意识培训安全基本知识其它岗位技能培训工艺操作技术设备操作其它其它岗位或工种培训内容尾矿库设备（设施）台帐单位：制表日期：编号名称规格型号启用日期使用年限计量单位资产原值安放地点负责人：制表人：尾矿库设备（设施）检查记录表单位设备名称安装地点序号检查内容与考核标准考核备注完好降低%完好率：检查人：受检查单位负责人：日期：日期：尾矿库设备档案记录表格5－1设备履历卡片设备名称固定资产编号型号规格承制厂电动机出厂编号减速机出厂时间年月日附属设备投产时间年月日重量（吨）外形尺寸金额（元）设备技术状况表格5－2设备检修档案年月日起序号更换零件名称图号材质寿命（月）单重安装数量更换数量备注设备检修后技术鉴定车间主任：队段长：技术员：检修组长：年月日完表格5－3设备事故记录表设备名称规格设备事故部位事故发生时间自月日时分至月日时分（共计）经过时分影响生产时间自月日时分至月日时分（共计）经过时分事故原因及责任分析事故经过及采取措施事故影响事故损失事故责任者车间主任：技术员：年月日表格6设备检修记录设备名称：序号检修形式检修内容更换零部件规格名称检修时间完成时间检修负责人检修后运行效果主管领导队段长：技术员：设备运行负责人：职工健康状况调查表序号单位姓名性别出生年月工龄诊断结果诊断单位诊断时间备注特种作业人员培训登记记录年月日序号姓名性别文化程度工种证件编号发证时间有效期复审期上岗证发放台账年月日生产单位基本信息安全教育上岗证备注姓名年龄性别文化程度工种教育时间考核成绩上岗证编号发放时间职工健康状况登记表年月日序号单位姓名性别出生年月工龄诊断结果诊断单位诊断时间备注审核人填报人尾矿排放计划表年月日计划排尾（吨）实际排尾（吨）完成率%备注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月合计备注统计人：审核人安全生产检查记录表时间地点检查组长：检查成员：查出问题：整改措施：整改信息反馈：验证人：日期：安全检查台帐年月日单位主要缺陷内容解决措施和意见完成时间负责人向何人（处）汇报安全大检查细则项目检查内容检查要求备注基础管理生产运行记录本查：记录本是否规范，填写是否适合生产要求，有无漏填和不填现象，有无应付和弄虚作假行为。具体标准参照公司基础资料检查考核办法》规章制度看：制度是否现行有效，内容是否有针对性。派班记录本查：记录是否有班组长派班要求，针对本班组生产，派班有无针对性。对生产中的危险区域是不是做出了重点要求和制定了措施。职工安全行为劳保穿戴情况看：职工劳保穿戴是否齐全，是否符合本岗位生产作业要求。持证上岗情况查：职工上岗证和作业岗位是否相符，是否清楚本岗位的安全操作规程；以及安全应知应会等内容。操作规程运用情况看：职工是否按照本岗位的操作规程进行作业。当前安全形势了解情况问：班组领导是否传达了矿近期布置的各项安全工作，职工本人是否了解近期矿安全管理的一些主要内容。互保联保情况问：职工互保联保内容了解和执行情况查：职工在作业过程中是否实施了互保联保。违章违制情况查：干部有无违章指挥、职工在作业过程中有无违反操作规程的行为。厂区安全管理厂区文明生产看：所管辖区域文明生产是否符合厂区文明卫生标准，道路是否畅通，物料堆放是否整齐，车辆是否有规定的停放点，有无乱停乱放现象。具体标准参照现场《安全标准化》考核验收标准安全标志看：主要厂房以及设备、设施和危险区域有无明显安全标识，或提示标识。查：安全标志是否醒目，悬挂是否规范，内容是否符合要求。设备、设施查：各类安全防护装置是否齐全、灵活好用。电缆电线有无裸露和不规范现象。各类操纵杆（手柄）是否灵活好用，符合要求。看：各种仪表是否灵敏可靠，是否在检验期内。消防器材、设施查：消防制度是否有效齐全，有关人员是否熟练掌握如何使用各种消防器材。看：消防器材是否经有关部门核验、是否有效。车间看：车间物料是否进行了定制摆放，车间有无定制摆放图。地板、水沟有无杂物。查：设备设施有无跑冒滴漏现象。车间有无垃圾和废物临时存放点。电气线路查：线路有无裸露，接口是否符合安全要求，电器设施绝缘防护罩是否完好。电器线路敷设是否规范。水沟查：水沟是否畅通，车间周围有无防排水设施。其它检查现场可能造成事故或影响作业的其它不安全因素。设备检修台账序号检修日期检修设备名称检修原因配件更换情况检修结果检修人员复查人员31从业人员资格管理台账年月日姓名年龄性别文化程度资质种类发证机关证件号发证时间有效期32特种作业人员培训记录年月日序号姓名性别文化程度工种证件编号发证时间有效期复审期33上岗证发放台账年月日生产单位基本信息安全教育上岗证备注姓名年龄性别文化程度工种教育时间考核成绩上岗证编号发放时间34安全检查台账年月日年月综合检查专项检查小计备注应检查（次）检查（次）查处隐患（项）查处率％应检查（次）检查（次）查处隐患（项）查处率％查处隐患（项）查处率％35安全生产检查记录表检查项目□巡回检查□例行检查□专项检查□综合检查□其它时间地点检查组长检查成员查出问题：整改措施：结果：检查组长验证人：日期：36安全生产隐患整改信息表整改类别整改时间地点整改负责人整改人员整改内容：整改措施：整改信息反馈：整改负责人：整改人员：日期：3738安全检查隐患登记表年月日单位：检查结果整改计划落实情况备注项目分类具体隐患内容时间单位负责人时间效果时间备注39新员工安全教育台账序号姓名年龄文化程度入厂时间培训时间培训人员培训结果备注40日常安全教育台账序号培训单位培训时间计划人数参加人数计划完成率%主要培训内容培训方式培训结果施教人员备注制表：审核：41安全培训考核台账日期单位姓名性别年龄工种考试内容考试成绩主办单位42安全培训教育记录年月日培训时间地点培训部门教师形式课时参加人员培训内容考核结果制表备注审核43安全知识培训考核表姓名岗位职责成绩签名44安全投入台账年月管理部门计划实施完成率%项目内容计划费用（元）项目内容实际费用（元）备注制表：审核：45安全投入统计表年月日月份使用单位安技措项目日常支出（元）小计（元）备注数量计划费用（元）实际费用（元）培训劳保安全设施监测装置其他制表：审核：46工伤保险花名表单位：序号姓名单位缴纳备注时间保险费（元）12345678910111213141516合计记录人：审核人：日期：日期：47主要领导带班（值班）台账姓名职务月份应带班次数实带班次数请假公务出差其他月份评价123456789101112合计备注48.带班（值班）记录年月日带班人姓名职务班次早班白班夜班带班起止时间月日点至月日点带班记录上班移交问题本班情况突发事件处置其他事项值班领导签字49会议记录部门主持人时间记录地点主题参加人内容决议50交接班检查记录表年月日值班人交班人值班时间值班地点上个班问题检查内容当班情况1.检查本厂现场安全情况；2.检查安全操作规程执行情况。3.检查机械、电器、起重设备安全防护装置使用情况。4.检查易燃、易爆和有毒|、有害物品的发放、保管、使用制度的执行情况。5.其他事项当班存在问题当班处理情况存在问题原因未处理问题上报情况51事故统计表统计时间：统计人：一季度二季度三季度四季度统计事故事故事故事故事故死亡死亡死亡死亡死亡重伤重伤重伤重伤重伤轻伤轻伤轻伤轻伤轻伤统计结果