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全省非煤矿山及工贸行业安全生产大检查标准手册安监2017年8月I目录1.地下非煤矿山企业执法检查标准…………………………11.1地下非煤矿山企业执法人员检查标准…………………31.2地下非煤矿山企业安全专家检查标准…………………91.3地下非煤矿山企业执法人员检查问题处置标准………171.4地下非煤矿山企业安全专家检查问题处置标准………211.5地下非煤矿山企业处罚标准……………………………321.6地下非煤矿山企业违法行为法律条文…………………361.7地下非煤矿山企业重大事故隐患判定参考标准………431.8地下非煤矿山企业待检资料清单………………………442.露天非煤矿山企业执法检查标准…………………………452.1露天非煤矿山企业执法人员检查标准……………………472.2露天非煤矿山企业安全专家检查标准……………………532.3露天非煤矿山企业执法人员检查问题处置标准…………572.4露天非煤矿山企业安全专家检查问题处置标准…………612.5露天非煤矿山企业处罚标准………………………………662.6露天非煤矿山企业违法行为法律条文……………………702.7露天非煤矿山企业重大事故隐患判定参考标准…………782.8露天非煤矿山企业待检资料清单…………………………793.尾矿库企业执法检查标准……………………………813.1尾矿库企业执法人员检查标准……………………………833.2尾矿库企业安全专家检查标准……………………………893.3尾矿库企业执法人员检查问题处置标准…………………943.4尾矿库企业安全专家检查问题处置标准…………………983.5尾矿库企业处罚标准……………………………………1043.6尾矿库企业违法行为法律条文…………………………1103.7尾矿库企业重大事故隐患判定参考标准………………1183.8尾矿库企业待检资料清单………………………………1194.金属冶炼企业执法检查标准……………………………1214.1金属冶炼企业执法人员检查标准………………………1234.2金属冶炼企业安全专家检查标准………………………129II4.3金属冶炼企业执法人员检查问题处置标准……………1404.4金属冶炼企业安全专家检查问题处置标准……………1444.5金属冶炼企业处罚标准…………………………………1554.6金属冶炼企业违法行为法律条文………………………1604.7金属冶炼企业重大事故隐患判定参考标准……………1704.8金属冶炼企业待检资料清单……………………………1735.涉氨制冷企业执法检查标准……………………………1755.1涉氨制冷企业执法人员检查标准………………………1775.2涉氨制冷企业安全专家检查标准……………………1795.3涉氨制冷企业问题处置标准……………………………1895.4涉氨制冷企业处罚标准…………………………………1955.5涉氨制冷企业违法行为法律条文………………………1975.6涉氨制冷企业重大事故隐患判定参考标准……………2005.7涉氨制冷企业待检资料清单……………………………2016.涉爆粉尘企业执法检查标准……………………………2036.1涉爆粉尘企业执法人员检查标准………………………2056.2涉爆粉尘企业安全专家检查标准………………………2096.3涉爆粉尘企业问题处置标准……………………………2176.4涉爆粉尘企业处罚标准…………………………………2216.5涉爆粉尘企业违法行为法律条文………………………2256.6涉爆粉尘企业重大事故隐患判定参考标准……………2346.7涉爆粉尘企业待检资料清单……………………………2357.工贸企业有限空间作业执法检查标准……………………2377.1工贸企业有限空间作业执法人员检查标准……………2397.2工贸企业有限空间作业安全专家检查标准……………2447.3工贸企业有限空间作业问题处置标准…………………2527.4工贸企业有限空间作业处罚标准………………………2587.5工贸企业有限空间作业违法行为法律条文……………2607.6工贸企业有限空间作业待检资料清单…………………2648.安全评价机构处罚标准……………………………………26536.涉爆粉尘企业执法检查标准456.1涉爆粉尘企业执法人员检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1安全生产管理机构是否设置安全生产管理机构或配备安全生产管理人员涉粉尘爆炸的工贸企业从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员。《安全生产法》第二十一条查看员工花名册等能够证明员工数量的资料；查看机构设立文件；安全生产管理人员任命文件；查看资格证书；现场调查了解有关人员。安全生产管理人员、注册安全工程师的配备数量应满足省政府260号令的要求。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第九条是否设立安委会并按规定开展工作从业人员在1000人以上的企业，应当建立安全生产委员会。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第十三条查看安委会成立文件；查阅安委会组成部门；查看安委会季度会议通知、纪要等资料。安全生产委员会由本单位的主要负责人、分管安全生产的负责人或者安全总监、相关负责人、专门的安全生产管理机构及相关机构负责人、安全生产管理人员和工会代表以及从业人员代表组成。安全生产委员会每季度至少召开一次会议，会议应当有书面记录。6序号检查项目检查内容检查依据检查方法2安全生产规章制度是否组织制定安全生产规章制度和操作规程企业制定的安全生产管理制度应当涵盖260号令中规定的安全生产会议等13项制度，制度中还应有粉尘定期清扫制度、除尘系统使用维护制度。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第七条查看安全生产管理制度、安全操作规程以及内容设置情况。3教育培训是否按规定进行全员安全生产教育培训对涉粉尘岗位新进从业人员、离岗６个月以上的或者换岗的从业人员,及时进行上岗前安全生产教育和培训；对在岗人员应当定期组织安全生产再教育培训活动。《安全生产法》第二十五条、《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第二十四条查阅企业员工名单、培训记录、安全培训档案；现场随机抽取涉粉尘岗位3人询问培训情况。培训时间是否符合法规规定主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少于12学时;新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。《生产经营单位安全培训规定》第九条、第十三条查阅安全培训档案是否如实记录安全生产教育和培训情况生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。《安全生产法》第二十五条查阅教育培训档案，查看记录是否齐全。7序号检查项目检查内容检查依据检查方法3教育培训特种作业人员是否持证上岗生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。《安全生产法》第二十七条查阅特种作业人员档案；特种作业人员资格证书。4应急管理应急预案编制生产经营单位应当制定本单位生产安全事故应急预案；生产经营单位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案；对于涉爆粉尘等危险性较大的场所、装置或者设施，生产经营单位应当编制现场处置方案。《安全生产法》第七十八条、《生产安全事故应急预案管理办法》第六条、第十五条查看应急救援预案文本、备案回执、评审或论证材料。应急演练生产经营单位应当定期组织演练；每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。《安全生产法》第七十八条、《生产安全事故应急预案管理办法》第三十三条查阅演练计划、演练记录、演练照片、演练评估报告等。5警示标志是否在有关设备、设施上设置警示标志生产经营单位应当在有粉尘爆炸危险因素的生产经营场所和除尘器、风管等设备上设置明显的安全警示标志。《安全生产法》第三十二条查阅警示标志一览表、现场查看。8序号检查项目检查内容检查依据检查方法6劳动防护用品是否按标准配发并正确佩戴劳保用用品未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品;从业人员未按使用规则佩戴、使用劳动防护用品。《安全生产法》第四十二条查阅劳动防护用品配备标准、发放台账。7危险作业危险作业是否按规定办理作业审批手续进行危险场所动火、有限空间等作业的，应按批准权限由相关负责人现场带班，确定专人进行现场作业的统一指挥，由专职安全员进行现场安全检查和监督，并由具有专业资质的人员实施作业。《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》第三十一条查阅危险作业票96.2涉爆粉尘企业安全专家检查标准序号检查项目检查内容检查依据检查方法1建构筑物建构筑物结构及安全间距是否合规①建筑物宜为单层建筑，屋顶宜用轻型结构。②多层建筑物宜采用框架结构；不能使用框架结构的建筑物应在墙上设置符合要求的泄爆口，泄压（口）的朝向应避开人员密集场所和主要交通道路。③厂房建筑物内设有粉尘涉爆生产加工区，建筑物与居民区、教育、医院、商业等重要公共建筑之间的防火间距≥50m，与民用建筑之间的防火间距≥25m，与明火或散发火花地点宜＞30m。④粉尘爆炸危险的区域不得设置办公室、会议室、休息室、危险化学品仓库等。《粉尘防爆安全规程》(GB15577-2007)第5.1、5.2、5.3、5.4、5.5条；《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.4.1条;《全省深化冶金等工贸行业粉尘防爆专项整治工作方案》（鲁安办发〔2016〕19号）三（一）。检查企业平面布置图、消防验收手续。现场查看建构筑物结构与布局，建构筑物及设备的安全间距是否符合要求，询问员工相关情况。2安全出口与警示标志是否按规定设置应急出口、疏散通道等①生产经营场所应当设有符合紧急疏散要求的应急门、疏散通道、应急照明、标志明显，应保持安全通道畅通，不得堆放任何物品，应符合(GB50016-2014)的相关规定。②爆炸危险区域应设有两个以上安全出口，其中至少有一个通向非爆炸危险区域，其安全出口的门应当向爆炸危险性较小的区域侧开启。③生产经营单位应当在有粉尘爆炸危险因素的生产经营场所和除尘器、风管等设备上设置明显的安全警示标志。《安全生产法》第三十九条《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058）第4.1.4条；《建筑设计防火规范》(GB50016)3.7.2条。《安全生产法》第三十二条查看安全警示标志一览表及检查记录。现场查看疏散通道、安全出口、应急照明设置情况是否符合要求，询问员工检查情况。10序号检查项目检查内容检查依据检查方法3防爆、防静电粉尘燃爆性场所防爆电气使用情况①企业应正确划分爆炸危险区域，根据不同的防爆等级，采用相应的粉尘防爆型电气设备及线路，表面及内部无积尘。粉尘燃爆环境插座开口的一面应朝下，且与垂直面的角度不应大于60度。②20、21、22区的电气设备必须符合GB12476.1、GB12476.2规定的防爆类型和级别要求；电气设备的铭牌标识清楚，有防爆标志、防爆合格证号，外壳无裂缝、损伤，电机不得漏油。③粉尘爆炸危险场所电气设备应进行保护接地，除尘系统的风管不得作为电气设备的接地导体。《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB50058）第4.1.4.7；5.1.1.6《防止静电事故通用导则》GB12158）6.2.3；《粉尘爆炸危险场所用除尘系统安全技术规范》（AQ4273）第10,4.2、4.3条；可燃性粉尘场所用电设备（GB12476.2）第6.4检查企业防爆区域图，电气设备（变电室、配电柜（箱）、开关箱插座）防爆合格证等档案。现场检查防爆区域内电气设备是否符合防爆要求。20、21、22区照明、配电箱柜、开盖、插座等电器设施是否合规在爆炸性粉尘环境内，应尽量减少插座和局部照明灯具的数量。如需采用时，应使用尘密型防爆照明灯具、配电箱柜、开关和插座，插座宜布置在爆炸性粉尘不易积聚的地点，局部宜布置在事故气流不易冲击的位置。《爆炸危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）第5.1.1.6条。现场检查插座及灯具等电器