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1山西新达煤业有限公司“三项三预”安全管理责任落实与考核办法实施细则（试行）为了进一步提升矿井的安全管理水平，实现本质安全化管理目标，根据集团提出的“六个三”本质安全化建设工程目标，特别是结合有关以“点、线、面”相结合，开展预想、预报、预控的“三项三预”安全管理思路和工作方法，结合矿井实际，特制定以下“三项三预”安全管理责任落实和考核办法实施细则。一、指导思想以集团“安全第一、以人为本、科学发展”的安全发展理念为指导，以“六个三”安全工程为宗旨目标，将矿井的安全管理在按照“点、线、面”所组成的交叉网格和立体模块的基础上，进一步划小责任单位，使得每一个点（物件）和每条线（专业）以及每个面（区域）都有具体的安全管理责任人，每个安全管理责任人都有自己的一份“安全责任田”，都清楚自己在“责任田”2内应履行的职责，履行职责的标准、方法和管理目标，以及相应的考核奖励标准。通过在安全管理上细化责任、量化考核，真正实现在每一作业现场都能做到“事故有人防、异常有人报，隐患有人处”的本质安全化管理目标。二、坚持原则（一）坚持日常动态管理、月度考核兑现的原则；（二）坚持责任到人、奖惩到人的原则；（三）坚持客观性、可行性、可操作性的原则；（四）坚持各负其责、连带责任追究的原则；（五）坚持专业对口、区域临近、管理方便、力所能及的原则；（六）坚持“点、线、面”三级责任履行与三级监管考核管理相结合的原则。三、组织机构（一）成立“三项三预”责任落实与考核领导组组长：张永强常务副组长：孙林文副组长：田宏祥阚洪斌曹伟成员：矿各相关科（室）、队负责人（二）领导组下设管理办公室，管理办公室设在安全科，具体履行本矿“三项三预”管理职能，管理办公室主任由安全副总监刘宏刚同志担任，具体负责此项工作的开展和落实。“三项三预”管理办公室成员：郭东斌、郝殿玉、罗宇、孟3志彪、尤明选、史宏云。（三）领导组职责组长：负责“三项三预”工作的全面组织领导和督查指导工作。常务副组长：协组组长负责“三项三预”安全管理责任落实与实施办法的指定、审核把关工作，以及实施过程的全面督查指导工作。成员：1、负责“三项三预”具体安全管理责任人的落实划分、考核审查工作。2、负责“三项三预”实施办法的日常检查、监督管理以及奖惩考核兑现工作。（四）“三项三预”管理办公室职责1、负责对照“三项三预”安全管理责任落实及奖惩考核实施办法进行全面贯彻和组织实施工作。2、负责对照划分的“点、线、面”责任范围落实专项、专人进行日常检查和考核工作。3、负责“三项三预”安全管理工作责任落实情况进行定期分析、总结、评比、通报工作。4、负责“三项三预”安全管理工作责任落实及奖惩考核实施办法在运行中的补充、修订、完善工作。5、负责“三项三预”考核结果的审查、报批工作。四、具体实施办法4（一）“点、线、面”三项责任的划分与责任认定1、“点”的划分是按照井下各生产作业区域内每一台（类型）设备、每一个（类型）物件、每一个（类型）设施、每一个重点作业环节，依据区域临近、力能所及的原则都确定有一个具体的管理责任人也就是包队“点”责任人，由其对所包设备、设施、物件的完好性、整齐性、整洁性、可靠性和安全性负责。点的考核责任由三项三预管理办公室对应的包“点”督查责任人负责，并履行日常监督检查职责对考核的客观真实性负责，同时还接受包“面”负责人的检查、指导和监管。后附：《山西新达煤业有限公司三项三预包“点”责任划分示意图》图一《三项三预包“点”责任落实月度考核表》表一《三项三预包“点”责任人与责任编码对应关系及变更记录台帐》台帐一2、“线”的划分是按照每一种可能发生的事故作为一条预防管理线，依据专业对口，专人专管的原则，使得“每种事故类型预防管理线”都有一个明确的管理责任人也就是包“线”责任人，对这条“线”上可能发生的事故进行综合分析、综合预测、综合防范、全面控制，对所包“线”的技术标准、技术管理和系统管理及存在的问题、隐患和发生的事故负责，确保设计的规范性、合理性、运行的准确性、可靠性。包“线”负责人要对责任范围内的各“点”的责任履行进行检查、监督，并汇总分析和解决存在的问题；对包“点”责任人和具体操作人员进行日常业务指导培训和应急避险演练，规范其操作行为。“线”的考核由对应的包“线”督查人负责，并履行日常监督检查职责对考核的客观真5实性负责，同时接受包“面”负责人的监督和检查。后附：《山西新达煤业有限公司三项三预包“线”责任划分示意图》图二《三项三预包“线”责任落实月度考核表》表二《三项三预包“线”责任人与责任编码对应关系及变更记录台帐》台帐二3、“面”的划分是按照矿井以“行政管理区域”为面，使从地面到井下的每个区域场所，以区域确定一名具体的区域管理责任人（包“面”责任人），对其管辖区域内一切安全事项以及“点”和“线”负责检查、监督，并对包“面”责任范围内各“点”、“线”上存在问题的信息收集、报告、处置负责。“面”的考核责任由矿“三项三预”领导组常务副组长负责，并履行日常监督检查职责，对考核的客观真实性负责。后附：《山西新达煤业有限公司三项三预包“面”责任划分示意图》图三《三项三预包“面”责任落实月度考核表》表三《三项三预包“面”责任人与责任编码对应关系及变更记录台帐》台帐三4、为便于“点”“线”“面”实行现场责任挂牌管理，对各物件管理责任人及督查人实行编号管理，具体编码对应表附后。（二）“点、线、面”三项责任人的日常管理职责要求：1、每一名“点”上的责任人要根据所包管物件、设备、设施等的责任事项按照管理标准进行日常检查、维护对其状态进行关注，使其经常达到完好标准和达到“6S”管理要求。对可能出现和已经出现的隐患和问题要及时向队组负责人进行报告，并督促和监督直到隐患消除。同时对所管事项进行预想、预报、预控，防止各类事故的发生。62、每一名“线”上的责任人要根据本人所负责防范的事故类型确定控制事故工作重点，去主动检查、预测、分析、评估可能导致本责任“线”上事故和隐患发生的可能性、必然性，并主动履行好预测、预报、预控责任，防范不良后果产生。3、每一名包“面”管理责任人则要按日常重点关注和了解掌握所管辖区域内各个作业区域，各个作业环节，各个作业工种和每一项作业事项的安全运行状态负责，并及时收集、分析各类安全信息，对管辖区域内可能发生的事故和隐患进行预想、预防、预控。4、“点、线、面”专项管理责任人发现所管辖的事项存在隐患和问题时要积极主动进行处理，对不能立即处理的要及时汇报上一级负责人和相关领导，如班长、队长、科室负责人、矿领导等，各级领导对汇报的问题必须引起高度重视，并认真组织进行专项落实解决，专项管理责任人要对隐患问题的处置进行跟踪落实。5、安全检查部门日常在对检查出的隐患和问题下发隐患整改通知书时，要经采区包“面”负责人和隐患存在单位负责人签字后对照矿内制定的“点、线、面”管辖责任划分明细，下发到具体责任人，并责令其按照指令要求整改、落实反馈。督查负责人负责督查验收并及时反馈三项三预管理办公室。6、各管辖责任人接到下发的安全隐患整改通知书后，要对照管理标准积极整改存在的各类隐患，同时队组负责人必须大力给予支持，否则隐患未按时整改将严肃追究队组负责人的责任，7同时区域包“面”责任人也要对此项工作进行督促落实好，对督促落实不力的要进行连带处罚。（三）“点、线、面”的责任履行信息收集、汇报、考核程序及管理要求1、矿各级安全管理人员和上级部门日常检查的问题和隐患，由“三项三预”管理办公室每日分专业、分队组集中整理汇总登记在《山西新达煤业有限公司三项三预隐患统计表》，按照四定原则及时以《山西新达煤业有限公司三项三预隐患通知单》反馈各“点、线、面”督查考核人建档备案，作为“点、线、面”月度责任考核依据。各“点、线、面”督查考核人要对照管理办公室反馈的相关信息，在督促整改隐患的同时，对对应的“点、线、面”责任人对照“责任管理标准及考核奖惩办法”进行考核，并将考核结果于每月18日前报送“三项三预”管理办公室。后附：《山西新达煤业有限公司隐患统计表》表四《山西新达煤业有限公司三项三预隐患整改通知单》表五2、最终由管理办公室对照《“点、线、面”管理隐患统计台帐》再次考核确认（但对某一问题不能重复考核）并将考核结果按照表五的形式上报审批、兑现。3、“三项三预”管理办公室要责成专人对“点、线、面”对应的督查考核人的考核结果，分别汇总填写《山西新达煤业有限公司三项三预包“点”责任落实月度考核表（表一）》、《山西新达煤业有限公司三项三预包“线”责任落实月度考核表（表二）》、《山西新达煤业有限公司三项三预包“面”责任落实月度考核表8（表三）》，汇总登记在《山西新达煤业有限公司三项三预奖励兑现表》经安全总监、矿长审核签字，报集团安全总监、总裁批准后，转送矿企管科，由企管科在本年度安全专项奖励资金中提取予以奖励兑现。（四）“点、线、面”责任管理奖励标准及考核惩处办法1、“点、线、面”责任管理奖励标准“点”的责任人每月责任管理奖励标准按照所包区域、设备、设施、物件的性质和管理标准分别为100元/人、150元/人、200元/人、300元/人，“线”的责任人每月责任管理奖励标准统一为100元/人、200元/人、300元/人，“面”的责任人每月责任管理奖励标准统一为600元/人。2、对包“点”责任人的考核惩处办法（1）包“点”责任范围内存在的问题、隐患未及时落实整改一项次，取消当月责任管理奖励。（2）包“点”责任范围内一个月同一问题、隐患连续出现两次，取消当月责任管理奖励。（3）包“点”责任范围内发生一次重大“三违”行为、轻伤事故，除取消当月责任管理奖励外，另行责任追究处理。（4）对照《山西新达煤业有限公司包“点”责任落实月度专项责任考核表》中责任管理标准和考核办法，逐项进行考核。3、对包“线”责任人的考核惩处办法（1）包“线”责任范围内发生一次轻伤及以上事故、重大安全隐患和重大未遂事故，除取消当月责任管理奖励外，另行责9任追究处理。（2）包“线”责任范围内因管理不善、技术缺陷或措施不到位造成返工而影响生产一次，取消当月奖励另行追究责任。（3）其它考核对照《山西新达煤业有限公司包“线”责任落实月度考核表》中责任管理标准和考核办法，逐项进行考核。4、对包“面”责任人的考核奖惩办法（1）包“面”责任范围内发生一次重伤及以上事故，重大安全隐患和重大未遂事故，除取消当月责任管理奖励外，另行责任追究处理。（2）包“面”责任范围内各“线”凡发生否决项，每发生一项，连带考核扣除包“面”责任人责任管理奖励标准的20%。（3）其它考核对照《山西新达煤业有限公司包“面”责任落实月度考核表》中责任管理标准和考核办法，逐项进行考核。5、对督查考核人的考核惩处办法：（1）当月所督查范围内无轻伤以上事故，无重大安全隐患或未遂事故奖励200元。（2）当月督查责任范围内质量标准化评定达二级以上奖励100元。（3）当月“三项三预‘点、线、面’”按16日考核上报奖励100元。（4）督查职责履行不到位同类隐患连续出现或未组织“预想、预报、预控”否决当月奖励。（5）发现督查考核不认真、弄虚作假或督查责任范围发生10轻伤以上事故，除取消当月奖励外另行追究责任。五、相关要求（一）矿各级领导、各科室、各“点、线、面”责任人以及对应的督查考核人，一定要深刻理解本“办法”的实质和意义，要认真贯彻落实并对照各自的职能和履行程序，严格遵照执行。（二）矿相关科室、队组，因工作面搬迁、设备增减、人员调动、责任人变更等客观因素，科、队负责人必须在24小时内填写《山西新达煤业有限公司三项三预“点、线、面”责任变更通知单》汇报“三项三预”管理办公室，以便及时重新划分“点、线、面”的责任，避免出现漏洞。后附：《山西新达煤业有限公司三项三预责任落实变更表》表六（三）各“点、线、面”责任人因外差、请假时，必须严格执行书面责任委托程序，其外差、请假期内，相关月度责任考核对受托人执行。（四）凡属新安装工作面或新项目、新增设备在投产、投用前，要对照本“办法”相关要求落实好包“点”责任人，并作为开工验收的一项必备条件。（五）在对包“点”责任人