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269大庆石化公司备品配件管理规定第一章总则第一条为了加强公司动备品配件管理，规范备品配件的采购、修复、验收、保管程序，明确职责，保证设备备品配件质量、合理储备，延长设备安全稳定运行周期，制定本规定。第二条本规定所称备品配件主要包括以下范围：1.标准件：主要指标准轴承、通用机械密封、通用橡胶件、三角带等。2.非标件：主要包括进口设备的进口备品配件、进口设备国产化备品配件、国产备品配件。3.易损件：在使用过程中由于载荷作用和磨损、腐蚀等原因频繁出现损坏的零部件。4.非易损件：备件目录中特殊储备的备品配件。第三条本规定适用于公司所属二级单位使用的泵、压缩机、透平、石油化工机械、电站设备、化纤机械、传输机械等动设备的备品配件。第二章管理职责第四条备品配件管理工作在公司主管副总经理的领导下，相关单位本着职责明确、团结协作的指导思想，依据上级部门管理要求做好设备备品配件管理工作。第五条公司机动设备处职责：1．贯彻执行股份公司等上级部门有关备品配件的各项规定，负责修订和完善公司备品配件管理规定，并监督检查执行情况。2．负责对各二级单位上报的的备品配件需求计划进行审核。3．负责与其它各地区公司急需备品配件的调剂、调拔协调工作。负责本公司内各单位间关键备品配件的调剂、调拔工作。4．组织编制和修订公司备品配件储备定额、消耗定额和备品配件目录。5．负责组织和推进进口备品配件国产化，组织备品配件的修旧利废工作。6．组织或参与大型机组、A类备品配件采购、改造的技术交流；参与A类备品配件的质量验收。7．协调处理各二级单位备品配件管理中出现的重要问题。8．参与备品配件供应商的评价和审核。9．负责对物资供应中心和二级单位在备品配件管理过程中的考核。第六条物资供应中心职责：2701．贯彻执行上级部门有关设备备品配件采购管理的各项规定，并制订本单位备品配件的相关管理规定。2．根据备件需求计划平衡库存后形成采购计划，并负责备品配件的采购、监造、验收、贮存、保养、出入库等工作，保障物资供应。3．组织或参与设备备品配件采购的有关技术交流，组织商务谈判，负责备品配件采购的合同管理。4．协助机动设备处编制和修订备品配件储备定额，负责备品配件储备定额的执行和落实。5．负责库存备品配件的平库利库工作，按程序对长期无使用方向和积压、报废备品配件的清理、分类、处理工作。6．负责向使用单位提供备品配件质量合格证、材质证明、检验报告、使用说明书、图纸等相关文件资料。7．定期组织对备品配件供应商进行评价和审核。每年向使用单位提供备品配件供应商清单和服务内容，对供应商进行考核管理。8．定期进行备品配件消耗（出库）统计分析，并将统计情况报公司机动设备处。发现异常要及时与使用单位、公司设备机动设备处沟通。9．负责公司备品配件资料、测绘图纸的收集、核对、整理和归档工作。保存至少一套完整的图纸及相关资料，并及时掌握备品配件的变更情况。10．应用信息化手段，科学统筹企业内部储备，积极寻求备品配件供应的长期战略合作伙伴，积极推行社会化储备模式，最大限度降低备品配件储备库存，减少流动资金的占用。第七条二级单位职责：1．贯彻执行公司制定的有关规定，负责编制本单位备品配件管理细则，并监督、检查、考核使用单位的执行情况。2．负责本单位备品配件的日常管理工作。包括组织编制和修订备品配件目录、消耗定额和储备定额。3．负责本单位备品配件需求计划的审核和上报，按月进行备品配件消耗统计和分析。4．负责组织和推进本单位进口备品配件国产化，组织备品配件的修旧利废工作。5．组织或参与大型关键机组及其它重要机组的专用、特殊备品配件采购的技术交流，根据情况参加相关备品配件采购的商务谈判。6．协调处理各基层单位备品配件管理中出现的问题。7．负责与其它二级单位间急需备品配件的调剂、调拨协调工作。负责本单位内各单位间急需备品配件的调剂、调拨工作。8．参加备品配件供应商的管理和质量信息反馈，按照物资供应中心提供的本单位271供应商明细和服务内容，参与备品配件供应商评价和审核。9．负责本单位备品配件资料、测绘图纸的收集、核对、整理、归档和修改工作。保存至少一套完整的图纸及相关资料，要及时掌握备品配件的变更情况。10．负责备品配件二级质量验收工作。11．负责设备更新和设备改造后备品配件目录整理存档，并送物资供应中心备案,对原有的备品配件提出处理意见。12．负责对本单位备品配件管理过程中的监督与考核。第三章基础资料管理第八条使用单位和物资供应中心应具备完整、准确的基础资料和图纸：1．备品配件目录（消耗定额和储备定额）。2．备品配件零部件图和相关装配图。3．备品配件的其它相关资料。第九条新测绘备品配件的图纸必须由使用单位设备副总或机动部门主管科长进行审核签字确认，该图纸由二级单位留存两份，转交物资供应中心一份。图纸必须注明装置名称、设备位号、设备名称、零件名称及件号。备品配件结算时必须提供经过签字确认的备品配件图纸，否则不予结算。第十条物资供应中心全面负责备品配件图纸的收集存档管理工作，满足备品配件加工和质量验收的要求。物资供应中心在组织完成备品配件图纸测绘后，要将相关图纸随备品配件发放到二级单位。第十一条二级单位负责本单位专用备品配件图纸和易损件图纸资料管理工作，对进口设备的国产化备品配件、测绘过的非标准备品配件有图率达到100%。第十二条图纸管理应逐步由蓝图向电子版管理过渡。各二级单位原有蓝图要逐渐向电子版发展。第十三条对有错图纸和修改过的图纸，二级单位要及时反馈给物资供应中心修改并存档。第十四条对设备已更新、改造、闲置或报废的情况，二级单位对备品配件目录必须在一个月内进行修订，并由二级单位机械副总工程师审核上报机动设备处批准。第四章备品配件需求计划和采购管理第十五条二级单位根据本单位检修项目计划（含日常检修、装置停工检修计划）、消耗定额、储备定额和库存情况，且考虑备品配件的采购周期，编制本单位的备品配件需求计划，经机动设备处审批后转物资供应中心。272第十六条物资供应中心根据机动设备处审批后的备品配件需求计划，平衡库存后形成采购计划。大型、重要备件采购前应进行充分的技术交流和论证，签订技术协议，技术协议要明确备件的材质、加工、制造、热处理等加工工艺和要求，明确尺寸精度、表面粗糙度、关联件的配合要求等，明确厂家需要进行的试验、检验的要求，明确厂家需要提供的图纸、各种材质检验、试验报告，超速试验、动平衡报告等，对于挠性转子必须进行高速动平衡，并提供试验报告，对实际临界转速进行验证，并提供转速—振动试验曲线。第十七条装置大修用备品配件应申报大修备品配件需求计划。一般备品配件在大修前三个月申报需求计划。制造周期较长的物资及进口件，至少提前六至十二个月申报需求计划。第十八条临时发生的生产急用备品配件，物资供应中心负责组织协调解决，确保生产急需。第十九条二级单位每月按要求做好备品配件月度消耗统计分析。第二十条新建、改扩建、安全环保、大修、更新等项目批准后，涉及到转动设备变更的项目，二级单位应及时把变更情况上报物资供应中心，以利于备品配件的及时合理储备。开工备品配件及消耗备品配件的确定要报公司机动设备处审批。第五章备品配件的定额管理第二十一条储备定额是指根据生产状况，保证设备检维修正常进行的备品配件库存数量。储备定额所涵盖的范围主要是关键机组和其他机泵等动设备的备品配件及电气、仪表应急备品配件。其中关键机组和重要机泵的易损件必须储备，一般机泵和电气、仪表类备品配件依据其在生产中的重要程度、实际消耗情况和采购周期等因素确定是否储备。储备定额不包括事故件、整台设备、通用轴承、通用紧固件等。备品配件储备定额由公司备品配件领导小组审核批准后实施。储备定额实施后，消耗后的储备项由物资供应中心及时采购补充。第二十二条储备定额的编制是根据近几年备品配件实际消耗（一般以最近三年的实际消耗统计为依据）、实际库存和库存资金占用情况，以不过多增加库存为前提，在储备定额资金占用限额内实现合理储备，既保证生产运行，又要厉行节约，尽可能减少储备量，最大限度减少流动资金占用。第二十三条储备定额中的标准件数量为每种备品配件采购成本最低的批量，且不高于一年实际消耗量。第二十四条关键机组经大检修后一个月内，必须确定需要修复的备品配件明细和库存备品配件的缺口明细，制定修复和采购计划，及时完善备品配件储备。第二十五条消耗定额是指设备在一年内运行中实际消耗的备品配件数量，要以最273近三年的实际消耗统计为依据进行核定。消耗定额是储备定额编制、核定的重要依据。第二十六条二级单位设备管理部门要做好备品配件储备定额的编制、修订工作，根据各装置新、改、扩建和工艺调整情况，对在用设备的储备定额依据实际情况每年调整一次，使之更加趋于合理。二级单位在设备更新、改造或报废一个月内，及时将变动的备品配件目录整理归档，报公司机动设备处审批，由物资供应中心执行。第二十七条对于公司级特护机组备品配件的保管，物资供应中心应设立专用库房或在库房中设立专区，实现特护机组的库存件和修复件标识清楚，集中保管。第六章备品配件国产化和改型管理第二十八条二级单位不得擅自变更备品配件的结构、材质和制造商，如确需变更必须上报公司机动设备处审批后方可实施。第二十九条备品配件国产化和国产专用备品配件改型，由二级单位设备管理部门提出计划并填报《进口备品配件国产化和国产专用备品配件改型申请表》，报物资供应中心查看库存情况并签署意见后，报公司机动设备处审查（A类设备备件需经专业副总工程师审批）。第三十条备品配件的测绘、试制原则：1．进口备品配件国产化和国产专用备品配件，在试制前要组织专人负责技术资料、图纸等准备工作。二级单位设备管理部门提出试制技术要求并进行确认，关键备品配件（含进口备品配件国产化、国产专用备品配件改型和大型关键设备重要备品配件等）采购前应进行充分的技术交流和论证，签订技术协议。技术协议由二级单位副总工程师审核，报公司机动设备处审批（A类机组关键备品配件需经公司专业副总工程师审批）。2．国产化备品配件和国产改型备品配件的各项性能指标，原则上不能低于原备品配件。在考虑经济性的前提下，材料等级尽量以高代低，并能与原件完全互换，如蜗轮、蜗杆、齿轮等可以考虑按国内标准成套更换，保证整机性能。3．对确需测绘试制的备品配件，二级单位设备管理部门要有计划组织在检修期间对备品配件进行测绘。第三十一条备品配件的改型、测绘、加工要优先考虑公司内部加工单位，公司内部单位不能满足要求时方可外委，并执行谁测绘、谁负责试制的原则。对批量大的配件要先少量试制，待试用合格后再批量生产。第七章备品配件验收管理第三十二条二级单位设备管理部门对备品配件的加工订货要向物资供应中心提出明确的采购技术条件。274第三十三条物资供应中心负责所采购备品配件的一级质量检验，包括必要的材质和理化检验等。二级单位领取所需备品配件时，物资供应中心要按规定向二级单位提供完整、合格的图纸及技术资料。二级单位要对领取的备品配件进行复验，包括外观和尺寸精度，合格后方可使用。对不能保证备品配件供货质量、售后服务的供应商，二级单位设备管理部门要及时通报，并报公司机动设备处备案。第三十四条对重要备品配件订货要实行驻厂监造，二级单位可派本单位专业技术人员、物资供应中心检验人员参加，也可委托具备相应资质、经验丰富的第三方实施监造。第三十五条关键设备主要备品配件的加工、制造，二级单位和物资供应中心要派技术人员参加制造厂对备品配件的中间检验和出厂检验工作验收，验收要按《大庆石化公司设备、材料质量验收管理实施细则》要求进行。设备的备件应按设备所属类别进行管理，需要到制造厂进行中间验收、现场见证和最终验收的A、B类设备的重要备件，验收前必须按照技术协议、标准及设计文件等编制验收方案，并按管理类别报批。验收人员必须严格按照审批后的方案进行验收，验收方案和验收报告分别由物资供应中心和二级单位存档。第三十六条国外厂家如果不提供产品合格证，物资供应中心对于进口备品配件质量的确认，以产品原产地证明、报关单或商检证明为依据。第三十七条备品配件的入库检验由物资供应中心出具专门的检验证明，与备品配件一同保