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1平煤股份十三矿安全隐患分级及排查整改制度为进一步增强超前防范意识，强化源头监管监控，实现安全关口前移，重心下移，及时消除事故隐患，切实保障矿井安全生产持续健康稳定发展，根据《中平能化集团关于进一步加强隐患排查整改工作的指导意见》（中平〔2011〕128号）文件要求，结合我矿实际，特制订本制度。一、安全隐患的分类定级按隐患整改难易程度可分为A级、B级、C级、D级、E级隐患。A级隐患是指整改难度大，我矿解决不了，需由平煤股份公司帮助组织整改的隐患；B级隐患是指整改难度较大，战线解决不了，需由矿组织整改的隐患；C级隐患是整改难度一般，区队解决不了，需由战线组织整改的隐患；D级隐患是整改指难度较小，班组解决不了，需由区队组织整改的隐患；E级隐患是指班组能够现场立即整改的隐患。按隐患的严重程度可分为重大隐患、较大隐患、一般隐患。重大隐患是指严重危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害和整改难度大，应当全部或者局部停产停业，需要投入资金，实施工程，更换装备，并经过较长时间整改方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患；较大隐患是指危及安全生产，可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较大，需要暂时局部停产停业，并经过一定时间整改方能排除的的隐患；一般隐患是指已经危及安全生产，任其发展可能导致人员伤亡或财产损失，危害或整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。按隐患的种类可分为“一通三防”、防突、水害、顶板、电气、提升、运输、设备、消防、安全管理和其他隐患。二、安全隐患排查的范围、内容和整改责任划分（一）安全隐患排查整改的范围我矿所辖范围内的生产经营单位。主要包括：井下及地面施工作业现场、各类设备设施、易发生自然灾害的场所。2（二）安全隐患排查周期班组实行班排查，区队实行日排查，战线实行旬排查，矿实行月排查。（三）安全隐患排查整改的内容各生产经营单位及其工艺系统、基础设施、技术装备、作业环境、防控手段等方面存在的安全隐患，以及安全生产体制机制、制度建设、安全管理组织体系、责任落实、劳动纪律、现场管理、事故查处等方面存在的薄弱环节。（四）安全隐患排查整改责任的划分1.矿长对安全隐患排查与整改负全面责任，平衡解决重大安全隐患整改所需的人、财、物，落实整改负责人，确定需向板块或集团上报的重大安全隐患。2.总工程师、各战线副矿长对分管业务范围内的安全隐患排查与整改负领导责任，负责平衡解决分管业务范围内的重大安全隐患。3.安全检查科负责业务科室安全隐患排查与整改的监督、落实（“五级”安全隐患排查整改制度中的矿级职责）。4.各业务科室对本业务范围内的系统安全隐患排查与整改负管理责任，指定专人具体负责，做好建档和汇报工作（“五级”安全隐患排查整改制度中的战线级职责）。各业务科室对本战线排查出的安全隐患，要及时汇总，归类整理填写台帐，由科室科长负责安排制订整改方案，落实解决。本战线解决不了的安全隐患，应及时向战线领导汇报，由战线领导组织协调处理或向矿长汇报。安全检查科负责对业务科室的隐患整改落实情况进行监督。5.各基层单位安全生产第一责任人，对本单位的安全隐患排查与整改负责，平衡解决本单位的安全隐患（“五级”安全隐患排查整改制度中的区队级职责）。6.各基层单位跟班干部或班组长，对本班的安全隐患排查与整改负责，及时解决当班的安全隐患（“五级”隐患排查整改制度中的班组级职责）。（五）安全隐患排查整改工作的重点1.坚持把安全隐患排查整改工作与瓦斯治理、采掘作业、机电运输以及安全专项活动结合起来;坚持把安全隐患排查整改工作与日常安全监督检查结合起来，突出落实“三大”（抓大系统、除大隐患、防大事故）、惩治“三违”（违章指挥、违章作业、违反劳动纪律）工作;坚持把安全隐患排查整改工作与加强企业安全管理和技术进步结合起来;坚持把安全隐患排查整改工作与加强应急3管理结合起来，完善事故应急救援预案体系。（六）安全隐患的排查与整改1.隐患排查方式方法（1）隐患排查整改工作实行四级管理，即班组、区队、战线、矿。班组主要排查整改生产作业现场隐患；区队主要排查整改本区队作业区域内的隐患；战线主要排查整改分管生产系统、区域的隐患；矿主要排查整改单位重大、较大隐患。（2）矿按不同生产性质、工作范围、作业特点、危害因素分别编制各作业岗位隐患排查卡、班组隐患排查卡、区队隐患排查卡、战线隐患排查表和矿级隐患排查表。其中，矿级隐患排查表和战线隐患排查表应报平煤股份主管业务处室和集团安监局备案。（3）岗位人员每班对照岗位隐患排查卡内容要求，进行岗位隐患排查，班组长应对本班组隐患排查工作进行监督管理，并持班组隐患排查卡每班开工前和工作结束后对本班组作业范围内隐患进行全面排查一遍，发现隐患立即整改，确认无危险方准人员作业，同时在班中实施巡回检查。当班作业结束收集整理隐患排查整改情况，形成班组隐患排查台帐。（4）区队干部每日（其中跟班干部每班）对照区队隐患排查卡内容要求，对分管区域内的隐患进行全面排查，将排查卡反馈至矿安全信息中心，并把当日查出的主要隐患在班前会议上进行通报，按照“四个明确”进行整改落实。同时，由区队值班干部收集整理后，形成区队隐患排查台帐，并由专人负责，安全检查科要不定时对基层单位进行抽查，并将抽查情况纳入月底“三基三抓一追究”量化细化考核。（5）安全检查人员、职能科室管理人员进行安全检查时，应携带被检查区队的隐患排查卡，对所检查区队工作地点进行全面隐患排查，排查情况交矿安全信息中心；副总师级及以上领导干部对生产作业现场安全检查后，应及时、准确、认真填写安全信息卡，对排查出的隐患应跟踪监督整改。安全信息中心负责收集整理隐患排查情况，下发《隐患排查整改通知单》，形成隐患排查日报，并建档管理。业务科室必须每周对所辖范围内各项系统工作排查一遍，其中重点部位每天排查一遍、重点工程必须每周排查一遍，安全检查科每旬必须对全4矿井下各项工作排查一遍，行政科每旬必须对全矿地面各项工作排查一遍。各层次安全隐患排查必须有记录或上台帐。安全检查科建立矿安全隐患排查和整改台帐，并将隐患整改落实情况在安全办公会议上进行通报，如有重大安全隐患时，经矿长签字同意后报集团安全监察局。（6）矿战线负责人要根据战线隐患排查表，每旬至少组织一次分管生产系统和区域的全面隐患排查。战线业务科室负责隐患排查资料的收集整理，建立战线隐患排查台帐。（7）矿长要根据矿隐患排查表，每月组织一次全面隐患排查，由安全检查科建立矿隐患排查台帐，实行档案化管理，并经主要负责人审核签字后，及时上报业务板块业务保安部门和集团安监局调度室管理员。（8）各级各单位对日常隐患排查、专项安全检查、全面安全检查、季度安全大检查、“八条线”安全检查查出的各类隐患，要按照“五定”、“四签字”的原则落实整改，做到隐患整改落实“五到位”。纳入隐患排查整改台帐，实行闭合管理。（9）所有排查出来的安全隐患均执行“五定”、“四签字”原则，根据安全隐患整改级别进行落实整改。每月下旬，安全检查科、质量标准化科要分别对瓦检评估员的隐患排查质量和达标评估质量进行剖析。（10）安全隐患排查整改记录、复查验收记录、有关会议纪要等要实事求是记载，由专人负责并建立台帐。（11）各基层单位当班作业范围内的安全第一责任人（跟班干部或零星作业地点负责人）入井前必须按规定到安全信息中心登记，领取管理人员走动巡查信息卡方可入井。入井后持隐患排查卡对施工作业现场及责任区域进行隐患排查，对施工作业现场及责任区域排查出的安全隐患，当班能够整改的安全隐患（E级隐患），要指派专人负责进行整改，整改处理不彻底不准升井，并将处理结果向安全信息中心和生产调度室汇报；凡是C级、D级安全隐患，要现场安排专人负责整改处理，当班整改不了的安全隐患（D级隐患），要及时向单位值班干部汇报后将隐患认真填写在管理人员走动巡查信息卡上，并要求施工单位现场负责人签字，升井后向安全信息中心汇报。安全信息卡要注明走动巡查人员姓名、单位、时间、班次、巡查路线及地点、主要隐患内容、隐患责任单位、5现场隐患整改处理负责人、安全隐患级别、现场隐患处理及查处“三违”情况。安全信息中心值班人员收到管理人员走动巡查信息卡后，对当班检查出的隐患进行分类整理，按A、B、C、D、E五级隐患规定准确定级，按规定对严重隐患责任单位进行责任追究。针对现场不能整改的安全隐患，安全信息员必须在当日17时前，填写隐患整改通知单，报送给安全检查科值班人员，安全检查科值班人员通知安全隐患责任单位按照“五定”、“四签字”的原则落实整改。（12）对查出的《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》（国务院令第446号，以下简称《特别规定》）和《中平能化集团严格重大隐患责任追究的若干规定(试行)》（中平〔2011〕82号）以下简称《若干规定》文件中所列47项重大隐患或存在A、B、C级安全隐患之一的，必须立即停产整改，并及时向相关业务主管科室或战线领导汇报。对一时难以整改的安全隐患，必须制定有可靠的安全措施，并提交矿安全办公会议或其它安全会议进行平衡解决。（13）实行安全隐患整改首签负责制和挂牌督办制。《特别规定》和《若干规定》中所列重大隐患和A、B级安全隐患由矿长或责任单位所属战线副矿长签字、督办；C级安全隐患由责任单位所属战线业务科室科长签字、督办；D、E级安全隐患由责任单位值班干部签字、督办，对每天现场查出的A、B、C级隐患，由安全检查科制订隐患整改督察通知，通知中要明确整改时间及整改标准，由安全副矿长签字后下发战线业务科室，业务科室要按照督察通知时间，按时将隐患整改情况反馈到安全检查科，对未按期反馈整改情况的，按矿办公室督察规定对责任单位及责任人进行处罚。三、隐患整改及上报（一）E级隐患由班组负责现场立即整改，并将整改情况上报区队。（二）D级隐患，由区队负责及时组织整改，整改报告经区队负责人签字后报战线业务主管部门。（三）C级隐患，由单位战线及时组织整改，整改报告经战线负责人签字后报矿安全检查部门。（四）B级隐患，由矿及时组织整改，整改报告经矿主要负责人签字后及时上报平煤股份业务处室和集团安监部门。（五）A级隐患整改。由平煤股份主管业务处室和集团安监局对分管业务范6围内的A级隐患要提出整改意见，指导矿制定隐患整改方案，并督促落实整改。四、重大隐患整改（一）平煤股份和集团安监局对我矿的重大隐患实行挂牌督办，建档管理，节点控制，逐项验收，做到排查整改闭合管理到位。（二）重大隐患的整改由矿主要负责人负责，必要时可组成重大隐患整改领导小组，在主管业务部门指导下，做出停产或停止使用相关生产储存装置、设备、设施的决定，制定针对性安全技术措施，限期进行整改。对可能危及周边单位和人员的重大隐患，应及时告知。（三）矿制定的重大隐患整改方案内容应当包括负责整改的机构和人员；重大隐患的状态、影响范围和程度；整改的方法和措施；整改的目标、任务和时限要求；经费和物资的落实保障措施；分包督办单位和包保主要领导；安全措施和应急预案。（四）重大隐患整改前必要时应当撤出危险区域内作业人员，设置警戒标志，暂时停产或者停止使用相关储存装置、设施、设备；对暂时难以停产或停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强检测、维护和保养，防止事故发生。（五）在重大隐患整改过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。（六）对于因历史原因或外部因素影响，矿井自身难以按期完成整改的重大隐患，应当报平煤股份和集团，由平煤股份业务处室和集团安监局按照监管权限向政府安全生产监督管理部门专题报告。（七）重大隐患排查整改档案实行“一案一档”管理，保存期至少10年。存档的主要内容应包括重大隐患评估定级材料；矿《安全生产重大事故隐患排查报告表》；安监部门《安全生产重大事故隐患整改指令书》；重大隐患整改方案；安检部门《安全督查通知书》；重大隐患整改完成评估报告；《安全督察完成报告书》；其它相关资料。五、隐患整改验收及销号（一）隐患整改复查验收情况应纳入各级隐患排查台帐，建档管理；隐患整改复查验收合格，经复查验收人员签字，予以销号。7（二）E级隐患整改完成后，由班组长和当班干部