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1文件发展—流程图化的文件什么是流程图？流程图是对过程的流程及其相互联系的直观说明。其通过一系列的步骤、活动和判断，为具体的客户将输入转化为最终输出。开始评审时机（提出评审需求）评审通知评审（输入内容）准备进行评审决议事项实施效果追踪记录保存改善结束流程图的制作步骤STEP2选择需要作流程图的过程STEP1确定参与人员STEP3用“SIPOC”模型区分过程的边界；STEP4采用“头脑风暴法”确定过程中STEP5明确过程中各步骤的关系及判断；STEP6确定控制点的具体步骤/行动。人—谁来做流程图？理想状态下，由一组与过程有密切联系的人员做流程图。3-5名成员组成小组&ateamleader流程小组制定工作计划A、B、C、过程的具体操作者文件管理者其它对过程熟悉的人员有些过程涉及多个功能部门可以包括分解过程主过程宏观过程（Macroprocess)微观过程（Microprocess)附属过程（Subprocess)…选择需流程化的宏观过程优先考虑该过程：对商业的影响对顾客满意的影响宏观过程确定后：首先区分该过程的边界；确定该过程中包含的微观过程。生产工艺过程纲要设备清洗消毒标准操作程序CAN线碳酸饮料生产标准操作程序PET线碳酸饮料生产标准操作程序PET线水产品生产标准操作程序RB线碳酸饮料生产标准操作程序注入机糖浆房简单糖浆制造标准操作程序最后糖浆制造标准操作程序现调糖浆生产标准操作程序RO水生产标准操作程序......生产部文件构架生产部文件构架PET线碳酸饮料生产标准操作程序PET混比器、注入机、旋盖机作业指导书加盖器作业指导书PET半包机作业指导书成品目检作业指导书生产线操作安全工作指导书生产区域卫生管理工作书人工卸、堆垛作业指导书...危险品管理流程开始评诂采购分类检查验收培训结束收集信息使用储存入库识别检查分类存放开始结束出库化学危险品储存过程(macro)微观过程(Micro)锁定目标“SIPOC”模式Supplier（供应商）：原料，信息和资源等“Input”项目的提供者；Input（输入）:过程中所有原料，信息以及其它过程所需的具体和（或）抽象的支持；Process（过程）:将“输入”转化为“输出”所需的步骤或行动；Output（输出）:过程的具体结果；Customer（接手方）:接受过程输出的人或实体。Q:如何判断一种“Input”是否需要加入过程？Consider…a.该输入项目是否可测量/度量？b.如果省略此项输入将会对过程产生怎样的影响？Q:如何判断某一活动/行动是否为“Process”？Consider…它是否可以用一个动词来描述。(Awordendingin“ing”)例如：存放（laying),检查（checking),接收（recieving)…“SIPOC”模式“SIPOC”演变为“O-C-P-I-S”Output:完好的化学危险品Customer:使用危险品的部门Process:储存Input:化学危险品、PPE、培训Supplier:采购部、安全员、主管及其它“SIPOC”模式过程的终点过程的起点过程的范围“一场头脑的风暴”“头脑风暴”：鼓励开放型的思维鼓励成员的参与精神强调小组各成员间相互激发创造性的想法（idea)1.在“风暴”过程中不必对提出的idea作出讨论和判断；3.“风暴”应有主题的引导。例如，可通过提出问题：“在过程范围内，我们需要哪些行动来完成我们的工作？”来引导“风暴”的方向。2.在收集所有成员的意见后再统一进行分析、筛选,最后达成统一意见。注意：绘制流程图原则1：使用标准符号Start/StopProcessDecisionDocumentConnect符号类型功能起/止符表示过程起止过程/活动过程的具体步骤判断符辨别过程的走向文件符过程输入/输出的文件连接符连接跨页面的流程图原则2：使用水平和垂直的连接线i.只用于回答是/否（yes/no)的问题判断；ii.菱形的底部作为流程图继续的方向；iii.菱形右边作为流程图分支的方向；iv.如果判断中有第三种选项，置于菱形的左边；v.多于三个选项时，使用多个菱形判断。原则3：对于“菱形”判断符号，应注意—绘制流程确定控制点通常在流程图中用“菱形”判断的活动即为控制点。此活动需用“pass/fail”or”yes/no”来回答。例如：•PET瓶的应力结果•商标检测•仪器校正•吹瓶压力、温度等。该活动往往对流程的正常运作有着关键的影响。判为控制点的步骤通常决定过程的继续进行还是必须重复某些步骤，直至达到控制点的要求。Decision是否菱形判断符发展文件文件类型：纲要、SOP、作业指导书、工作书、记录/表格注意：格式唯一、使用模板按流程顺序将各步骤写入文件。确保文件符合相应的法律法规。确保文件的内容符合可口可乐公司安全与环保体系要求与符合性要求的相关条款。并用（5W+1H）的原则对各步骤进行必要的补充，同时可以配以表格，图片等多种形式使文件更加直观、易懂。发展文件注意事项：发展文件（5W+1H）：由/为谁做（who/whom）何时做(when)在哪里做(where)做什么(what)如何做(how)发展文件文件编写时，应有文件使用者的直接参与，确保文件符合现场操作，因为文件是写给操作者的，不是为管理者或审核人员而写。流程图中有判断符的步骤，应考虑两方面的内容，“是”应如何操作，“否”应如何操作。注意文件名称与本文件后的“参考文件与附件”、其它文件的链接保持一致。Thanks！