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供应商：赣州禾盈通用零部件有限公司拟供产品：评审日期：评审人员：供应商人员：1.员工教育管理供应商自评得分评审人员评估得分备注(1)培训过程3公司有不同级别的培训方案,而且定期地检讨这个方案。0分:公司没有培训方案。1分:只有部分培训方案﹐但实际上没有执行。2分:有培训方案，且逐渐促使更多的人员加入到培训中。3分:在各种级别都有培训方案﹐且正依据这个方案执行培训。4分:正在定期更新培训方案，且正寻求提供更好的培训(2)培训计划3公司有对所有员工包括经理进行持续和系统的培训.0分:公司没有培训方案和培训计划1分:公司有一个培训方案和培训计划﹐但没有按计划执行。2分:除了经理，所有员工的培训按计划执行。3分:包括经理所有员工的培训都在按计划执行。4分.公司有保留培训记录，且显示这些培训在员工日常的工作中是如何帮助员工的。(3)工作分配变更时3当工作分配变更时﹐公司有一个方法对所有受影响人员重新培训且有记录,比如培训结果。0分:没有为新工作分配重新培训。1分:有一个方法对工作变更人员的重新培训﹐但很少使用。2分:当主要工作分配变更时，公司有提供重新培训。3分:所有工作变更时﹐公司都有提供重新培训﹐且有记录。4分:公司对所有工作变更的培训进行定期性检讨。《教育培训签到表》HY-QR-QC-029《部门培训记录表》HY-QR-620-053《年度培训计划表》HY-QR-620-030《岗前培训记录表》HY-QR-620-054摩比天线技术（深圳）有限公司MOBIAntennaTechnologies(SHENZHEN)Co.,Ltd.附件供应商交付能力评审记录表N/A:不适用评估基本指引评估级别具体界定为0-4分，表示了管理级别的要求，具体定义如下：3分:有良好的管理﹐改善循环在当前的质量管理系统下有效地运行。4分:能成为其他公司的基准。有最好的实施，为行业的最高极别。0分:在要求的控制规则和方法当中﹐没有设定具体的负责人和组织﹐规则和系统不完善，要求迅速改善。1分:在要求的控制规则和方法当中﹐有设定具体的负责人和组织﹐但规则和系统不完善，要求迅速改善。2分:有设立规则和系统，且有维护管理，相当于ISO9000初始认证级别.第1页，共26页摩比天线技术（深圳）有限公司MOBIAntennaTechnologies(SHENZHEN)Co.,Ltd.(4).品质资讯发布3公司要有一个方法传播不同级别要求的质量相关资讯，并定期确认这些资讯有恰当地传播。0分:公司没有发放质量相关资讯1分:公司有发布质量相关资讯,但不经常使用。2分:公司正在努力依据适当的程序去发布质量相关资讯,但并没有完全发布。3分:公司有一个有效的方法发布质量相关资讯，且有完全散布到全体员工。4分:公司有确认质量相关资讯完全发布到全体员工。(5).质量管理系统培训过程3公司拥有一个质量管理系统培训过程，并对所有员工提供相应的培训。0分:公司没有质量管理系统培训过程1分:公司拥有一个用于质量部门的质量管理系统培训过程。2分:公司拥有一个用于生产部门的质量管理系统培训过程。3分:公司拥有一个用于所有员工的质量管理系统培训过程。4分:公司有定期检讨质量管理系统培训过程。(6).5S实施4公司有拟定一份关于5S的标准：整理,整齐,清扫,清洁,素养，并提供培训和定期性巡查帮助保持5S实施。0分:公司没有拟定一份关于5S的标准﹐且没有在工厂设立实施。1分:公司有提供5S指引(诸如宣传品)，但是没有完全地实施5S。2分:公司提供5S指引(诸如陈列的文件和展品)，且实施5S3分:公司有完全执行5S，并在整个工厂实施。4分:公司正执行改善行动﹐包括定期性5S巡查以帮助保持5S实施。(7).QC的统计学培训3公司对所有员工(包括设备操作员)提供质量培训和统计培训(包括QC七大手法.并寻求提供这个培训到所有员工以帮助他们改善他们的日常工作。0分:公司没有提供质量培训或统计培训。1分:部分质量工程师能够接受到这种培训。2分:所有员工都有机会接受培训﹐且大部分都接受过培训。3分:从工程师日常的报告当中,显示他们能够有效使用统计培训。4分:从普通员工的日常报告当中,显示他们能够有效使用统计培训。(8).QA人员高级教育过程。3公司必须提供专业化培训诸如高级别质量培训给质量保证人员,(包括DOE实验设计方法﹐FMEA失效模式分析,FTA故障树分析和QFD质量功能部署)且要寻求持续的扩展培训到更多数量的员工.）0分:公司没有方法提供特殊质量培训或统计培训1分:公司有培训过程但很少员工使用他。《6S检查表》HY-QR-640-001《工作坏境与6S管理办法》HY-WI-640-001《统计技术应用程序》HY-QP-811-001《特定人员资格审查办法》HY-WI-620-002PQM会议质量看板早会《人力资源管理程序》HY-QP-620-001第2页，共26页摩比天线技术（深圳）有限公司MOBIAntennaTechnologies(SHENZHEN)Co.,Ltd.2分:公司提供特殊培训到他的部分质量工程师。3分:几乎所有质量工程师都有接受特殊培训。4分:所有员工都有机会接受特殊培训﹐大部份都已经培训。同时,公司定期性地检讨员工接受特殊培训过程。小计：250评估项目数：80平均得分：3.1#DIV/0!2.标准和操作手册的管理(1)QMS文件系统4公司有设立,维护和管理ISO9000或类似的质量管理文件系统(级别)0分:公司没有设立任何质量手册。1分:公司有设立质量手册﹐但没有文件系统。2分:公司有设立类似于ISO9000的文件系统,(或有接受ISO9000认证)3分:相关责任部门有发行﹐分发和修订标准和操作手册。4分:公司提供定期性巡查以确保标准和操作手册有被严格的遵循。(2)操作手册4公司有设立用于所有工序操作手册﹐包括仓库的操作程序﹐货运工作﹐部品供应工作且有标示每个操作手册文件编号和版次编号﹐以防止混淆和错误。0分:公司没有要求他的员工依据操作手册进行工作。1分:公司提供操作手册到部份员工做特定工作，但没有用于其他地方。2分:公司提供操作手册用于所有员工的所有类型的工作﹐且文件有使用文件编号和版次控制。3分:公司有系统的培训员工以防止使用错误的、过期的操作手册﹐以防止错误。4分:公司拥有一个系统基本上防止使用错误的、过期的操作手册。(3)作业程序/金样品3公司有设立操作手册﹐包括提示和金样品以帮助员工明白工作程序的重要性和关键点0分:公司有操作手册，但没有包括提示或出现故障时的参考说明.1分:公司的操作手册包含出现故障时的分析，但没有包含对故障的提示。2分:公司的操作手册在关键项目中有提示﹐且有时有金样品供参考。3分:提示和金样品保留在员工能容易找到他们的地方且任何时候都能学习。4分:提示和金样品有定期地检讨，且对实际问题或员工需要作出反映。(4)工艺标准4在操作程序手册中﹐公司有结合能够用于更容易判定作业结果的工艺标准。《特定人员资格审查办法》HY-WI-620-002《内部体系审核程序》HY-QP-822-001《质量手册》HY-QM-001《生产过程控制程序》HY-QP-750-002各类产品作业指导书《样品管理办法》HY-WI-423-013各类产品作业指导书第3页，共26页摩比天线技术（深圳）有限公司MOBIAntennaTechnologies(SHENZHEN)Co.,Ltd.0分:没有对员工立定工艺标准，以能够判定他们的实际工作结果。1分:仅在关键工位拟定工艺标准。2分:在所有工序都有拟定工艺标准3分:所有员工都有使用操作程序手册中的工艺标准，以检查他们的工作结果。4分:当有问题发生时﹐员工停止他们的工作﹐报告问题﹐且采取对策。工艺标准应用于完成工作后的自检﹐例如:作业员自已能够检查螺丝有笔直的插入以防止歪斜的安装。在所有作业中期望完整的检查。(5).作业程序中的变更指引3公司拥有可靠的作业程序变更系统,(比如经由操作程序手册)。且拥有系统去确定员工有实际执行变更.0分:公司并没有为员工设立任何改变工作程序的报告指引。1分:公司为员工设立作业程序变更指示的计划﹐且确保彻底执行。2分:工厂经理有确定变更的作业程序有效的和完全地通知给员工。3分:工厂经理有确定员工有效执行作业程序变更。4分:公司拥有一个系统保证员工不能在当作业程序变更前执行某些变更的工作。(6)部品版次控制4公司必须有一个系统(如程序手册)管理部品的新版次。以便防止新旧部品混合0分:公司没有设立任何规则或程序手册描述如何管理版次。1分:公司有设计程序用于版次管理且持有最新的每种部品的版次清单。2分:员工有检查最新的部品版次列表以确定他们作业中使用了正确的部品。3分:过期部品没有从存储现场拿开﹐且从作业区域快速的撤走。4分:公司有设计一个系统，控制过期部品进入生产线。220603.7#DIV/0!3.部品和物料的管理(1)部品供应商的认证4公司必须有一个部品供应商和外发制造商认证系统﹐同时保存认证记录以帮助确定部品仅从认证过的供应商处采购。0分:公司没有认证部品供应商和外发制造商的系统。1分:公司有一个认证他们的系统，但仅认证关键部品的供应商。2分:公司拥有对所有部品供应商和外发制造商的部份认证程序3分:公司有设立和维护认证过的供应商清单。《供应商管理程序》HY-QP-740-002《产品标识状态与追溯性程序》HY-QP-753-001各类产品作业指导书《设计/工程变更控制程序》HY-QP-730-003第4页，共26页摩比天线技术（深圳）有限公司MOBIAntennaTechnologies(SHENZHEN)Co.,Ltd.4分:公司在加入供应商到认证过的供应商清单之前有评估认证供应商的质量级别。(2)供应商的质量评估3公司必须有一个执行部品供应商和外发制造商的质量评估的系统﹐且提供质量评估原则给他们﹐包括定期跟踪和反馈程序。0分:公司没有定期执行部品供应商和外发制造商质量评估的系统。1分:公司有一个系统，且在需要时执行评估，同时提供评估原则。2分:公司使用该系统定期的执行质量评估﹐在需要时提供质量评估原则。3分:公司使用定期性的质量评估作为供应商等级分类的基础﹐同时由他们改善质量。4分:公司从供应商处接收程序数据(包括SPC数据),密切监控他们的质量情况。(3),来料质量保证3公司必须要清楚标明来料的检查程序(包括标查标准)，这些检查需要连续不断地执行，同时结果需要定期检讨。0分:公司没有设立任何接受检查规则或检查程序手册。1分:公司有设立接受检查规则，且有设立一个接受检查项目列表。2分:公司正基于接受检查规则和检查程序手册执行接受检查。3分:公司定期的制作提纲进行接受检查结果分析，且用于供应商的改善。4分:公司定期的检计供应商的改善行动和结果。(4).不合格品的处理程序3公司必须要标明接受检查时发生的任何问题反馈给供应商的程序(包括投诉程序),且要跟踪供应商的纠正行动和预防行动﹐同时必须快速的解决问题。0分:当问题发现时公司没有清楚的反馈程序﹐他们处理问题的方式只按情况决定。1分:公司有清楚的问题反馈程序﹐(如使用质量问题报告表等)2分:公司拥有一套程序用于跟踪发生问题的纠正和预防行动,以对该问题作出反映。3分:公司有设立纠正和预防行动的标准期限(解决期限)以确保问题解决及时。4分:公司在解决期限内有收集资料并统计和分析，以加速问题的解决和改善。(5).进料检验标准和不合格品退货3一个部品的进料检验程序中﹐公司必须清楚地标明接受/退货标准﹐要有标示检验合格品和不合格品的处理及退货的程序。0分:公司有文件清楚的标明接受/退货标准﹐没有标示检验合格品和不合格品的处理及退货的程序。1分:公司有一文件清楚的解释以上所有程序。2分:公司有一个系统在没有通过进料检验的那批货中识别不合格部品。《外协加工管理办法》HY-WI-740-001《供应商考核表》HY-QR-740-15《进料检验程序》HY-QP-743-001《供应商管理程序》HY-QP-740-002《进料检验程序》HY-QP-743-001《不合