供应商审核出差报告

连云港光鼎电子有限公司供应商审核出差报告报告汇总人:朱桂生报告参与人：顾雷、陈玉科、汤继红报告日期:2017年6月19日连云港光鼎电子有限公司目录一、供应商审核行程；二、供应商审核工艺流程三、供应商审核问题连云港光鼎电子有限公司一、供应商审核行程连云港光鼎电子有限公司超盈PIN工艺流程二、供应商审核工艺流程QC工程表工程别：各类PIN针页次：1/1文件编号：CY-QS-QA010修订日期：2009-4-15工程类别管理项目管理依据抽样标准测量方法/器具记录表单责任者进料材料质量及数量进料作业指导书5轴抽样1轴（1～1）千分尺放大镜电阻测试仪弹力表、拉力器进料检验表进料检验员领料品名规格数量领料单每轴目视磅称上线记录表操作员仓管加工作业模具准备机器调试生产数量外观、尺寸生产指令单技术图面设备操作说明设备保养规定首件抽样S.S=20PCSA/R=0/1放大镜千分尺游标卡尺显微镜生产日报表制程检验记录表保养记录表设备维修记录表操作员生产部主管制程检验外观、尺寸、特性技术图面制程检验规范每4时抽样1次S.S=20PCSA/R=0/1放大镜、千分尺游标卡尺、显微镜制程检验记录表制程检验员包装品名规格、料号、重量、数量、包装作业规范每盒/袋电子秤/包装工入库检验外观、尺寸、包装（品名规格、重量等）技术图面品名规格每盒/袋抽样尺寸:S.S=20PCSA/R=0/1外观(附件一):依MIL-AQL-105E表放大镜；千分尺游标卡尺显微镜电子秤入库检验记录表入库检验员入库包装标示（品名规格、数量）入库单每盒/箱目视产品入库单作业员、仓管委托加工外观厚度可焊性高温测试电镀送货单每盒/箱尺寸:S.S=20PCSA/R=0/1外观(附件一):依MIL-AQL-105E表显微镜千分尺锡炉烘箱出货检验表出货检验员出货检验品名规格外观尺寸产品特性包装数量生产日期有效日期出货指令单、技术图面每批抽样尺寸:S.S=20PCSA/R=0/1外观(附件一):依MIL-AQL-105E表放大镜千分尺游标卡尺显微镜电子秤出货检验记录表出货检验员出库包装标示（品名规格、数量等）出货指令单出货检验单每袋/箱目视送货单仓管修订版次变更记录生效日期制订审核核准01已变更2009-5-30马佳慧马佳慧连云港光鼎电子有限公司伟盛REF工艺流程连云港光鼎电子有限公司德州支架工艺流程连云港光鼎电子有限公司德州支架工艺流程连云港光鼎电子有限公司德州支架工艺流程连云港光鼎电子有限公司德州支架工艺流程连云港光鼎电子有限公司德州支架工艺流程连云港光鼎电子有限公司德州支架工艺流程连云港光鼎电子有限公司德州支架工艺流程连云港光鼎电子有限公司邦州模粒工艺流程连云港光鼎电子有限公司邦州模粒工艺流程连云港光鼎电子有限公司威利广REF工艺流程墨壳生产制作NO制造流程管理项目设备/工具名称检验设备/方式品质管理标准检验频率涉及部门相关记录1领料数量规格特殊标识推车目视刷墨作业指导书核对资材部刷墨车间工序排单表随工单2排壳、磨光外观壳间间隔表面毛刺脱皮铝板目视刷墨作业指导书全检刷墨车间随工单3吹杂质污染气压气枪目视刷墨作业指导书全检刷墨车间4刷墨油墨配比丝网高度速度丝网目数刷墨机刮墨板电子天平目视刷墨作业指导书（PE501黑/PE501灰墨（N料、PC料通用油墨）油墨100：硬化剂SFS固化剂20：PE溶剂适量：消光剂适量B、560MA油墨类（N料专用油墨）：油墨100：硬化剂SFS固化剂15：PE溶剂适量：消光剂适量C、PB油墨（N料、PC料通用油墨）：油墨：溶剂=100：10-30D、PG油墨（N料、PC料通用油墨）：油墨：溶剂=100：10-30E、无卤油墨（光宝PC料专用油墨）：油墨100：硬化剂20：溶剂适量注：PB、PG为N料、PC料通用油墨。2次/班刷墨车间油墨配比记录表刷墨记录表随工单5烘烤温度时间（HN、LN、FN、AN、MN、QN、YN、GN、DZ、MZ、KZ、TZ温度110±10℃，时间：夏季/60分钟，冬季/75分钟；AZ、KN、BN温度110±10℃时间：夏季/60分钟，冬季/75分钟；烘箱数显温度仪刷墨作业指导书2次/班刷墨车间烘烤记录表随工单连云港光鼎电子有限公司威利广REF工艺流程墨壳生产制作NO制造流程管理项目设备/工具名称检验设备/方式品质管理标准检验频率涉及部门相关记录6巡检外观墨色耐溶剂性能目视巡查规定墨壳最终检验卡样品管理规定2次/班刷墨车间品管部巡检记录表质量异常处理程序单样品档案表耐溶剂性能试验(棉签浸丙酮挤干后在墨面擦拭4-5下无露白为合格)7检验包装脱皮、脱墨外观墨色数量（表面杂物Φ0.5mm露白、缺损,笔段渗墨0.2mm剔出;产品在0.32英寸以下的单“8”的包装方式一般为袋装。）封口机电子称目视墨壳检验作业指导书墨壳包装规定样品管理规定全检刷墨车间墨壳检验记录单墨壳质量汇总表随工单样品档案表脱皮、脱墨试验8最终检验尺寸变形、外观脱皮、脱墨墨色数显卡尺塞尺读数显微镜目视墨壳最终检验卡不合格品控制程序图纸、样品确认表样品管理规定抽样计划品管部送检单品质异常单生产任务单墨壳最终检验报告不合格评审单样品档案表成品封装试验脱皮、脱墨试验（用北极熊胶带纸试验，无脱皮、脱墨判合格。若不合格，则采用3M（特殊客户）或四维胶带，100℃烘烤2小时冷撕，无脱皮、脱墨判合格。）9入库数量标识推车目视搬运、贮存、防护和交付控制程序标识和可追溯性控制程序核对塑模分厂资材部入库单连云港光鼎电子有限公司威利广PCB工艺流程连云港光鼎电子有限公司三、供应商审核问题改善前问题点改善后进料方面：1，导电率：无标准，手法、规格2，抗张强度：仪器中合格证有效期过期3，弹力：直径0.593测试NG4，膜厚没有测量，每批次没有送测试报告5，温湿度记录不全面过程方面：6，制程缺少过程检查（首件、巡检检查）超盈PIN供应商审核问题点连云港光鼎电子有限公司三、供应商审核问题改善前问题点改善后1，未建立起进料检验制度2，注塑定义在哪里，为看到下方文件3，过程检验未看到下发文件4，返修地方、烘烤房无标识5，成品库区域无标识伟盛REF供应商审核问题点连云港光鼎电子有限公司三、供应商审核问题改善前问题点改善后镀锡方面：1，无温湿度记录2，机台保养问题支架、模粒方面：3，进料无储存条件4，模具刀片更换无文件要求5，仓库没有区域划分德州支架、模粒供应商审核问题点连云港光鼎电子有限公司三、供应商审核问题改善前问题点改善后REF方面：1，料房混乱，区域划分问题2，注塑机及辅料设备维修记录表：验收人未填写3，文件更新的时效性（过程检验文件还是04年和09年）4，刷墨车间5S问题5，成品库发现小推车乱放PCB方面：6，原材料裸露在外，未作防护措施7，进货检验：抽样检验问题（随机）、尺寸未写标准8，原材料仓库无合格、待检区域标识牌，未按规定先进先出，未测试铜箔厚度9，数控车间物品摆放的安全性10，测试机器无安全防护支架11，成品检验区域：不良品放合格区域12，成品无可放地上，随意摆放威利广REF、PCB审核问题点三、供应商审核问题连云港光鼎电子有限公司Thankyou!