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附件2：一级采购物资供应商现场考察方案模板2013年集团公司仪器接插件供应商现场考察方案综合考察□专项考察□中国石油仪器接插件供应商现场考察组2013年12月12日一、综述主要概述考察项目技术特点及用途、考察重点内容、考察目的和意义等。二、基本情况（一）考察对象统计分析供应商总体资源状况，列出进行现场考察供应商目录。若供应商数量较多，应制定整体工作规划，分批次列出进行现场考察供应商目录。（二）考察内容企业基本概况、主要生产设备和检验设备配备、专业技术水平和研发能力、生产经营情况和主要业绩、质量控制、主要原材料和配套产品供应渠道、物流配送和售后服务等。（三）考察组成员现场考察组成员列表。包括姓名、工作单位、学历、职务、职称等内容。（四）日程安排现场考察日程安排表。一般情况下对每个企业的考察时间不少于两个工作日。（五）考察组成员遵守工作守则承诺书（见附件）考察组成员签认遵守工作守则承诺书，保证认真履行工作职责，严守工作纪律。三、考察评审方法（一）文件审核1、企业资质情况。企业经营、质量、HSE等体系认证以及其他生产经营许可资质等。2、企业组织机构。3、专业技术人员情况。企业相关专业技术人员信息表。主要包括：技术研发、检验检测及设备运行等关键岗位人员的技能或资质要求、人员配备、证书等级、工作年限、技能培训等内容。4、企业基本情况。主要包括经营业务范围、生产能力、销售业绩、主要客户、财务状况、商业信用等级等。5、企业产品情况。企业被考察产品信息表。主要包括：产品名称、规格型号、技术特点、年生产能力、质量标准、试验或检测方法等内容。6、企业生产设备、检测设备配备情况。主要生产设备和检测设备信息表。主要包括设备名称、规格型号、数量、制造商、购进时间、主要技术特点、运行状况等。7、企业原材料及配套产品外购情况。企业原材料及配套产品外购信息列表。主要包括：外购品种、供货厂家及认证情况、入厂检验方式及频次等内容。8、企业产品质量控制情况。企业产品质量控制信息表。主要包括：企业质量部门归属情况、质量事故处理、工厂内控质量标准、关键岗位工艺卡、关键岗位生产检验记录、生产工艺符合性、主要原材料、半成品、合格品、不合格品的检验和处理程序、试验室条件等内容。9、企业生产环境情况。企业生产环境信息表。主要包括：工作环境、加工环境、检测环境、存放环境等内容。10、企业产品销售情况。企业被考察产品近两年在石油石化行业销售业绩信息表。主要包括产品销售模式、供货项目名称、用户单位、主要产品、供货时间、供货数量等内容。以上信息由各考察组根据需求制定信息样表，可以单表或多表形式收集信息。（二）实地考察与企业相关岗位人员进行访谈和现场稽核并记录。具体内容如下：1、企业负责人（1）企业文化、业务远景、目标和战略；（2）企业核心竞争力，人力资源、生产技术的竞争优势；（3）业经营理念和经营状况；（4）售后服务保障。2、技术/质量/HSE负责人（1）管理方针、控制手段；（2）管控人员数量及水平；（3）出现不符合要求情形的处理记录；（4）是否接受过入厂监造、监造范围，监造单位名称等。3、关键岗位人员（1）持证上岗情况；（2）每个订单的工艺文件下发记录；（3）操作岗位工作记录；（4）检验岗位工作记录；（5）岗位培训记录。4、现场稽核包括但不限于文件审核及访谈内容的现场核实。四、评分细则（一）综合考察供应商现场考察评分细则见附件4。（二）专项考察专项考察只需结合特定需求制定考核条款，不必进行综合评分。考察组成员遵守工作守则承诺书按照《中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法》、《中国石油天然气集团公司一级采购物资供应商准入管理细则》、《关于进一步做好一级采购物资集中采购有关工作的通知》、《中国石油天然气集团公司物资供应商现场考察工作手册》等文件要求，为确保本次现场考察活动公平、公正，作为考察组成员，现承诺如下：1、认真行使现场考察专家权利，履行相关义务，维护集团公司、供应商利益；2、严守考察纪律和评价秘密，不透露与考察、评价有关的所有情况；3、严格执行评价回避制度，保证与供应商没有利害关系；4、不私下接触供应商，不收受供应商、中介人及其他利害关系人的财物或其他好处；5、严格按照现场考察规定的评价标准、评价方法和程序，客观、公正地对供应商进行分析、评审、比较。若违反国家相关法律法规规定和上述承诺，愿接受处罚，特此承诺。考察组成员签名：年月日6附件3：供应商现场考察通知与考察计划模板关于2013年东方地球物理公司仪器接插件供应商现场考察通知供应商名称：按照中国石油东方地球物理公司物资供应商管理工作安排，授权李庆喜组织我公司所属各单位相关人员成立考察小组于年月日起对贵单位进行现场考察。具体考察内容和日程安排详见附件。请贵单位予以接洽，并按照考察内容进行准备。由此给贵单位带来工作不便敬请谅解。（联系人：电话：邮箱：）附件：1.企业基本信息登记表2.现场考察计划及日程安排东方地球物理公司设备物资处（印章）年月日71.企业基本信息登记表基本信息企业名称中文简称（中/英）工商注册地邮政编码法定代表人办公电话传真授权签约人移动电话电子邮件业务联系人移动电话传真通讯地址企业网址产品名称产品描述供应商类型企业性质税务资质生产场所面积材料库面积成品库面积营业执照号是否年审□是□否证书有效期年月日税务登记证号是否年审□是□否证书有效期年月日组织机构代码是否年审□是□否证书有效期年月日法人资格证号是否年审□是□否证书有效期年月日API认证证书是否年审□是□否证书有效期年月日质量体系认证是否年审□是□否证书有效期年月日HSE体系认证是否年审□是□否证书有效期年月日TS认证是否年审□是□否证书有效期年月日其他资质证书是否年审□是□否证书有效期年月日所属集团公司下属分公司是否具有企业内部管理信息系统□是□否（请具体说明）企业简介与自我评价（不多于500字）注：受考察企业须如实填报此表，并提供相关资料备查。82.现场考察计划及日程安排1、受考察企业：传真：组织地址：联系人：联系电话：邮政编码：2、考察日期：年月日至年月日3、考察类型：综合考察□专项考察□4、考察目的：考察目的包括但不限于：（1）对于供应商所提交的申报材料和相应内容现场验证；（2）对于材料中的问题现场澄清；（3）对供应商生产状况、质量管理体系、生产工艺装备、产品检测设施、企业研发能力等情况进行现场考察；（4）为供应商评审提供依据。5、考察准则：（1）Q/SY1002.1《健康、安全与环境管理体系第1部分规范》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》GB/T24001-2004《环境管理体系要求》GB/T19001-2008《质量管理体系要求》《中国石油天然气集团公司物资采购管理办法》《中国石油天然气集团公司物资供应商管理办法》《中国石油天然气集团公司一级采购供应商准入管理细则》《中国石油天然气集团公司物资供应商现场考察工作手册》（2）有关法律、法规、标准；（3）贵单位相应的管理手册、程序文件。6、考察组构成：9序号姓名性别工作单位职务职称联系方式电话手机号邮箱地址组长:1组员构成：234567、考察日程安排及分工：时间人员考察部门地点内容全组首次会议年月日时分-时分年月日时分-时分全组末次会议8、考察使用语言：汉语。9、保密承诺：考察组全体成员承诺，有责任不向第三方泄漏贵单位的考察信息。计划编制：日期：年月日受考察方代表（签字公章）：日期：年月日10附件4：供应商现场考察评分细则1.基本信息序号问题分值评分标准记录得分备注1供应商名称2成立日期5成立时间在20年以上（5分），11-20年（2-4分），10年以下（1分）3注册资金101000万以上（10分），500万-1000万（2-9分），500万以下（1分）4详细地址5如有母公司或联合公司等，请给出名称和地址6企业性质（国有/私有）7接受过哪些公司资质认证105家以上大型企业认证（10分），1-5家（2-9分），无（0分）8主要工厂地址9厂房面积10管理人员情况（分领导、中层领导和一般管理人员）10熟悉各自的职责，具有岗位必备的技能和经验（8-10分），一般（5-7分），差（1-4分）11组织机构图11序号问题分值评分标准记录得分备注12近三年财务状况1、资产负债率2、固定资产值15资产负债率合理，固定资产在10000万以上（15分），资产负债率一般，固定资产在3000-100000（5-14分），资产负债率不合理，固定资产在3000万以下（1-5分）13近三年主要业务伙伴及销售额5业务伙伴在10家以上（5分），5-9家（2-4分），5家以下（1分）10销售额在10000万以上（10分），5000-10000（5-9分），5000万以下（1-4分）14是否在海外建立分支机构5海外分支机构多（4-5分），一般（1-3分），无（0分）15售后服务分布情况及人员数量10售后服务站点覆盖区域广泛，人员在50人以上（8-10分），覆盖区域一般，人员在20-50人（5-7分），覆盖区域范围下，人员在20人以下（1-4分）16服务响应时效10及时（8-10分），一般（5-7分），差（1-4分）12序号问题分值评分标准记录得分备注17企业自我评价5企业在行业内处于领先水平（4-5分），一般（2-3分），差（1分）18有无未来3年的扩产计划?5有(1-5分），无（0分）132.HSE与企业社会责任序号问题分值评分标准记录得分备注1是否建立安全制度？是否有安全手册？10建立安全制度并有安全手册（6-10分），建立安全制度，无安全手册（1-5分），无安全制度和安全手册（0分）2请列出近三年发生的安全生产事故率（TotalRecordableInjuryRate)？10无安全事故（10分），每发生一起扣一分，最多扣10分3是否明确各级领导健康、安全与环境管理的责任10详细（8-10分），一般（3-7分），差（1-2分),无（0分）4是否具有经过最高管理者批准的健康、安全与环境方针？如何向员工进行告知？10有且通告员工（视通告情况7-10分），有但未通告员工（6分），无（0分）5是否设置警示标识或指示标识，例如：1、易燃、易爆2、辐射3、高空作业4、高温、高压5、起重作业6、消防器材5视设置多少情况（1-5分），无（0分）6高层管理者是否监督健康、安全与环境方针的运行情况，并提出有效改进计划？6是且提出改进计划（4-6分），是但未提出改进计划（3分），否（0分）7是否建立对分包商的管理制度？5建立且完善(4-5分），一般（2-3分），未建立（0分）14序号问题分值评分标准记录得分备注8近三年内是否受到国家、地方政府与HSE相关的责罚？5否（5分），是（0分）9是否建立个人安全防护用品的配备标准和使用制度？5是（5分），否（0分）10是否建立对关键设备的定期保养计划？5是（5分），否（0分）11是否符合当地用工制度？是否对所有员工，包括临时员工，签署用工合同？2是（2分），否（0分）12是否存在任何类型的强制性的或非自愿劳工，例如：强制性的、抵押的、契约的或非自愿的监狱劳工？2否（2分），是（0分）13是否存在使用童工的情况？（在18岁或在有些国家或地区的法律规定为14岁以下、或在完成义务教育年龄之下、或在所在国家或地区的最低雇用年龄以下）2否（2分），是（0分）14是否遵守所有适用当地的工资和工时法律和法规（包括与最低工资、加班工资、计件工资和其它补偿部分相关的法律和法规）并提供规定的相关员工福利？2是（2分），否（0分）15其员工工作时间是否不超过当地法定的工作时间，对加班是否根据劳动法或当地的相关法规进行补偿？2是（2分），否（0分）15序号问题分值评分标准记录得分备注16是否在聘用和雇用中存在以下歧视行为：种族、宗教、年龄、国籍、社会或民族背景、性倾向、性别、婚姻状况、怀孕、政治背景或残疾？2否（2分），是（0分）17企业是否承诺尊重其所有员工，不采用体罚、暴力威胁或其它形式的人身强制或折磨？2是（2分），否（0分）18企业是否承诺为其员工提供在人身安全、化学品安全、人体工程学等方面符