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供应商名称：供应商地址：联系人及电话：现场考察人员：现场考察时间：模块评审项目实际得分(B)评审项目有效总分(C)权重(D)模块得分(B÷CxD)要素达成率（%）1.质量管理与策划008#DIV/0!#DIV/0!2.工程技术、工程变更009#DIV/0!#DIV/0!3.供应商管理与来料控制0012#DIV/0!#DIV/0!4.不合格品的控制0011#DIV/0!#DIV/0!5.制程控制及检验0012#DIV/0!#DIV/0!6.最终产品控制0010#DIV/0!#DIV/0!7.文件记录与控制005#DIV/0!#DIV/0!8.生产设备与仪器校验007#DIV/0!#DIV/0!9.现场管理008#DIV/0!#DIV/0!10.持续改善007#DIV/0!#DIV/0!11.存储和交付006#DIV/0!#DIV/0!12.客户支持与服务005#DIV/0!#DIV/0!总分00100#DIV/0!现场考察人员评分的平均值为评分汇总表0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%1.质量管理与策划2.工程技术、工程变更3.供应商管理与来料控制4.不合格品的控制5.制程控制及检验6.最终产品控制7.文件记录与控制8.生产设备与仪器校验9.现场管理10.持续改善11.存储和交付12.客户支持与服务供应商质量现场评审雷达图等级划分不合格合格良好优秀等级得分要求≦60≧60≧75≧85等级评定标准模块：1.质量管理与策划评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1是否发布了公司质量方针、质量目标以及清晰的质量管理组织机构图。2管理体系的内审、管评、外审是否按期开展。3有流程确保质量方针、目标在公司的各个层面被理解、实施和监测。4质量管理者代表如何保证质量管理体系的实施与维护？5质量目标中是否包含了产品的质量目标？6质量管理体系内审是否能按期实施、内审资源充足、内审的有效性如何？7对内审中发现的问题是否能有效的的实施有纠正、预防措施，记录齐全？8管理评审是否按期开展，评审的有效性如何？9是否建立了员工培训系统？与质量有关的人员是否得到相应的培训？10上一年度对员工培训的投入是多少？0.0模块：2.工程技术、工程变更评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1工程设计部门的组织职责是否划分清晰？广泛的被员工了解吗？2相关设计/工程转化的文件资料受控吗？3有无新产品工程化的能力？4工程部门对生产问题的支持程度如何？能保证生产遇到的问题快速解决吗？5制程中的重要参数是否在工程设计过程中予以设定？6试产及特殊产品的制程的规格与规格的管制范围如何?有无记录？70.0模块：3.供应商管理与来料控制评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1是否有对供应商进行认证、定期评价的机制并严格实施？2有对供应商进行考核的机制吗？对于较差的供应商如何处理？考察评分表考察评分表各项实际得分汇总考察评分表各项实际得分汇总第3页，共8页3采购的依据是什么？采购需求是如何计算的？有无MRP系统？4对于第一次使用的新物料有物料认证吗?有认证的流程吗？5有来料检验标准吗?怎样确定标准被有效执行?并有相关记录吗？6是否有检验设备或仪器能够检验来料的规格标准？7是否用统计工具控制供应商来料的质量状况？8不合格来料是否得到有效处理？9不合格物料的质量状况及时向供应商进行通报并跟踪供应商的改进措施？10来料的ROHS如何控制？11采购合同是是否有明确的质量条款、验收标准、ROHS要求？120.0模块：4.不合格品的控制评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1是否有不合格品的控制有程序文件？2是否对客户退回的产品进行失效分析？3是否将失效分析和改进措施反馈到相关部门？反馈给客户的有多少？4是否有特定的人员和流程对不合格产品/物料进行处理？5当改进措施的推进或执行情况不满意时采取怎样的措施？6是否在改进措施要求中包括长期/根本性的改善？如果缺陷与供应商有关是否将信息反馈到供应商采取措施？7改进措施是否能够防止问题的再发生？8是否有系统或流程跟踪改进措施的实施情况？9索赔物料是否有标准，标准是如何实施的？100.0模块：5.制程控制及检验评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1是否对影响产品质量/规格参数的环节均设置质控点进行严格监控？2对每一个质控点有明确的控制措施或标准，措施或标准得到有效的实施。各项实际得分汇总各项实际得分汇总考察评分表考察评分表第4页，共8页3每一工序有工作指引，并被有效实施。4进行首件测试，测试结果经过评审，对评审结果有相应的改进措施。5员工上岗后是否通过岗位培训？相应记录完整？6对关键岗位的人员进行相应的技能培训？(包括统计技术方面)7是否对所有的重要过程和参数进行统计控制(如:控制图;Cp/Cpk)？8是否在控制图上表明了失效的情况.以及原因分析和改进的行动？9制程异常问题得到及时反馈，进行分析，并采取有效的预防纠正措施。10现场质量状况有记录且可追溯。11对于出货时在客户端的质量问题在制程上是否有纠正措施？120.0模块：6.最终产品控制评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1对于最终的产品是否有足够的检验文件、规范、规格书或抽样计划？2检验标准、抽样计划是否符合双方的合同约定，并经双方确认。3对于客户端反应的品质问题，最终验收阶段是怎样控制？效果如何？必要时是否对最终检验的标准进行了的完善?4最终验收是否使用统计技术，并保存相关记录，并对记录有深入分析及改进措施？5是否对产品进行周期性检测以确认产品的稳定性及可靠性？6对成品测试结果是否应用在实际改进和预防的工作中？7有必要的设备及工艺标准支持可靠性试验开展？8产品最终检验是否完成了所有规定的检验项目？记录是否完整？90.0模块：7.文件、记录与控制评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1对所有制程、产品、质量文件是否进行有效管控？2对于在发生质量问题后,是否可以追溯质量记录来追查原因？考察评分表考察评分表各项实际得分汇总各项实际得分汇总第5页，共8页3系统如何保障操作人员依据客户的最新需求制造？4文件（记录）是否得到有效的控制（审批、批准、发放、回收）？5文件（记录）怎样保障被许可的使用者方便有效的查阅？效果如何？6文件（记录）的结构完整、内容清晰，便于理解7对外部文件（包括客户提供的文件）进行有效的管理8客户要求、工程变更、工序变动的通知是否可控、可追溯？0.0模块：8.生产设备与仪器校验评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1线上检测设备和仪器是否充足、适当（精度要求）？是否经常保养和校正？2生产设备是否能够保障产品质量的要求？3有生产设备/检验设备的校正、保养计划？保养实施如何？4在设计、制造、检验环节有没有未经校正的设备在使用？5有生产设备/检验设备的清单记录生产设备/检验设备的状态？6生产设备/检验设备的操作人员接受过必要的培训？70.0模块：9.现场管理评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1是否开展了5S等现场管理？工作区整洁有序，且管理人员定期检查。2生产现场有明确区域划分，且物流顺畅。3生产现场是否存在违规操作的行为？现场秩序如何？4关键工序的温度、湿度、光照、通风等要求被明确规定并有相应措施保证。5特殊物料或产品的存放、生产、搬运、包装的环境的要求得到满足？6广泛使用标识管理的工具，物料存量和地点都有清晰的标识。7对于产品的质量状况是否在现场有明显标识，员工是否了解？8现场安全防护措施是否合理、执行到位？各项实际得分汇总考察评分表各项实际得分汇总考察评分表第6页，共8页9化学品管理是否合理？0.0模块：10.持续改善评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1是否有持续改善的组织、流程？2对重要质量参数设定质量目标，并定期评审，进行持续改进？3有推进质量持续改进的行动方案，以便研究内部产生不合格的原因，并采取改进的行动，防止再发生。4制定改进行动计划，及时处理客户关心的问题。5有机制保证持续改进建议被及时收集、分析、合理利用6持续改进措施及其结果被恰当的记录，其实施效果得到追踪，改进的结果是否能够能体现在指标上的不断上升？70.0模块：11.存储和交付评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1有方法和手段，控制产品的搬运、存储、防护和交付，以保证产品的质量？2供应商是否提供防止损坏和性能下降的搬运方式和工具？3是否对易燃、腐蚀和有毒的的原材料进行正确的存放和隔离？4所有的静电敏感原材料存放在防静电器皿中？5在生产、交货各个阶段中对材料和产品的标识信息能被有效的追溯吗？6是否对库房产品的状态进行定期评定，已检测其性能是否改变？7返工材料和产品是否按照相当于或高于过程的标准重新检验？8在最终检验和测试后，是否对产品质量有保护的措施？9废品是否迅速得到鉴定和处理？废品的处理是否符合环保要求？100.0考察评分表各项实际得分汇总各项实际得分汇总考察评分表各项实际得分汇总考察评分表第7页，共8页模块：12.客户支持与服务评审人：序号检查内容得分1-5检查记录1是否建立与客户间处理质量问题的流程？执行的效率、效果如何？2是否客户反应的质量问题在两周内正确的回应，并在特定的时间解决？3解决方案反馈客户吗？客户怎样确认问题已根本解决？4是否有定期了解客户需求的流程，并有效实施？5客户投诉能被及时有效的处理并在约定的时间内得到解决吗？6建立及完善品质要求时参考客户要求。70.0各项实际得分汇总第8页，共8页