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辽宁省卫生厅文件辽卫函字〔2012〕305号关于印发《辽宁省2012年公共卫生专项资金管理互检工作方案》的通知各市、绥中县、昌图县卫生局：为加强我省各地区中央补助地方公共卫生专项资金的监督管理工作，规范项目资金使用和财务管理行为，进一步提高项目执行能力和资金管理水平，我厅拟开展2012年公共卫生专项资金管理互检工作，现将《辽宁省2012年公共卫生专项资金管理互检工作方案》印发给你们，请各地区按照互检工作方案的要求，对照检查内容，及时转发相关表格，按时认真开展自检和互检工作。二〇一二年五月三十日主题词：卫生资金方案通知辽宁省卫生厅办公室2012年5月30日印发校对：赵剑冰1辽宁省2012年公共卫生专项资金管理互检工作方案为了加强中央补助地方公共卫生专项资金的监督管理，规范项目资金使用和财务管理行为，进一步提高项目执行能力和资金管理水平，特制定如下互检工作方案。一、检查目的通过本次互检，准确了解和掌握我省重大公共卫生和基本公共卫生专项资金的使用管理情况，促进各市之间经验交流和互相学习，探索在医改不断深化的情况下专项资金管理的新路径，全面提升全省专项资金管理工作水平。二、检查形式1、本次检查工作采取自检与互检相结合的形式进行。2、自检工作由各市（省管县）卫生局负责组织安排。3、互检工作由省卫生厅统一负责组织安排，检查组成员从各市卫生局规财处（科）各抽调一名主要负责人或财务管理人员组成。每个检查组由厅专项资金管理办公室安排一名工作人员，负责协调联络工作。三、检查分组1、本次互检共划分四个组，具体分组如下：第一组：沈阳市、阜新市、铁岭市、昌图县。第二组：大连市、鞍山市、营口市、盘锦市。第三组：抚顺市、本溪市、丹东市、辽阳市。2第四组：锦州市、朝阳市、葫芦岛市、绥中县。2、由阜新市、鞍山市、丹东市、葫芦岛市分别为所在组的组长单位，组长由市级卫生局规财处（科）主要负责人担任。四、检查内容1、2011年度公共卫生项目（包括重大公共卫生项目和基本公共卫生服务项目）资金预算执行和配套资金落实、预拨制度执行、使用管理情况。(项目检查范围见附件1)2、2011～2012年各级政府卫生投入监测网络在线直报数据录入情况。3、2011～2012年公共卫生专项资金拨付和执行情况季度报表任务完成情况。4、在各级财政（包括卫生局）集中核算的项目执行单位专项资金收支辅助账或备查账的建立情况。五、检查对象检查市级和一个县（市、区）级卫生行政部门的重大公共卫生项目与基本公共卫生服务项目资金预算执行和管理工作情况；抽查市级和一个被查县（市）级各2～3个项目实施单位的重大公共卫生项目资金使用和财务管理情况；抽查1个乡镇卫生院和村卫生室的基本公共卫生服务项目资金落实和使用情况。六、检查方式1、听取市级和被查县（市）级的自检自查工作情况汇报，查阅重大公共卫生项目和基本公共卫生服务项目资金下达文件和相关材料，核查政府卫生投入监测系统数据录入和公共卫生专项3资金季度统计报表任务完成情况。2、现场调阅项目实施单位重大公共卫生项目和基本公共卫生服务项目资金会计账簿，核查项目经费收支和使用情况，核对公共卫生专项资金季度报表统计数据，查看财务管理制度和辅助账的建立情况等。根据资料查阅情况，重点问题延伸以前年度检查。3、在项目实施单位检查中发现的问题，检查组要在现场及时指出，并面对面的给予指导和提出改正意见。4、各检查组要将检查结果向市级卫生局进行反馈，并提出整改工作建议。七、检查时间1、各市自检工作要求在今年6月底以前完成。2、全省互检工作计划安排在今年7～8月期间进行，具体时间另行通知。八、检查要求1、各市要积极组织项目执行单位做好自检自查工作，对自检中发现的问题，要认真进行整改。2、全省互检准备工作由省卫生厅专项资金管理办公室负责，检查前对检查组成员进行集中培训，统一检查方法和标准。3、各市要认真做好迎接全省互检的准备工作，及时将此方案转发至受检的县（市）和项目实施单位，按要求分别填写“2011年公共卫生专项资金预算执行情况表”（附件2），和“2011年公共卫生专项资金收支情况表”（附件3），在检查组到达时提交。4请各市自行登录电子邮箱wstxmb@163.com（密码：23373166）下载电子版表格。4、各市抽调参加全省互检人员名单（附件5），请于6月20日前报省卫生厅专项资金管理办公室。5、参加互检人员一经确定后，要严格按照省里的统一部署按时参加互检工作，无特殊情况中途不得随意调换。6、检查工作结束后，以检查组为单位提交各市的互检工作情况报告。附件：1、公共卫生项目检查范围2、2011年公共卫生专项资金预算执行情况表3、2011年公共卫生专项资金收支情况表4、建议抽查的县（市）名单5、参加全省互检人员情况表5附件1：公共卫生项目检查范围序号项目名称1艾滋病防治项目2结核病防治项目3扩大国家免疫规划项目4其他传染病防治项目（共计6个项目）布病防治项目出血热防治项目流感监测项目疟疾防治项目麻风病防治项目手足口病等肠道传染病监测项目5地方病防治项目6重性精神疾病管理治疗项目7慢性病综合干预控制项目8癌症早诊早治项目9鼠疫防控项目10SARS、人禽流感防治项目11妇幼卫生监测项目12烟草控制与健康素养项目13职业病哨点监测项目14农村改厕、改水项目15农村孕产妇住院分娩补助项目16农村妇女孕前和孕早期补服叶酸项目17农村妇女乳腺癌筛查18农村妇女宫颈癌筛查19贫困白内障患者复明工程项目20万名医师支援农村卫生工程项目21公共卫生疾病预防控制人员培训项目22基本公共卫生服务项目注：序号1-21为重大公共卫生项目；序号22为国家基本公共卫生服务项目6附件2：2011年公共卫生专项资金预算执行情况表填报单位（盖章）：统计截止日期：年月日（金额单位：元）序号项目名称实际收到上级项目资金数实际下拨项目资金数收到文件号文件时间收到金额下拨单位※下拨文件号发文时间下拨金额12345678910……合计填写说明：1、此表由各市和被查县（市）卫生局负责填写，公共卫生项目包括重大公共卫生项目和基本公共卫生服务项目。2、此表填写本级财政部门实际收到上级财政部门项目资金数；本级财政部门或卫生部门实际下拨项目资金数。3、此表按项目逐个填写，有几个项目就分别填写几行。4、※同一个项目下拨到几个县（市、区）或本级几个项目执行单位，则分别填写几行。7附件3：2011年公共卫生项目资金收支情况表填报单位（盖章）：统计截止日期：年月日（金额单位：元）序号项目名称实际收到项目资金数单位自行配套金额合计金额※实际支出项目资金数支出占合计金额的百分比（%）历年项目资金累计结余金额收到日期收到金额12345678910……合计填写说明：1、此表由被查项目执行单位负责填写。2、此表按项目逐个填写，有几个项目就填写几行。3、※合计金额=收到金额+单位自行配套金额-1-附件4：建议抽查的县（市）名单序号市别县（市）1沈阳市辽中县或法库县2大连市庄河市或长海县3鞍山市岫岩县4抚顺市抽查1个县（市）5本溪市抽查1个县（市）6丹东市宽甸县7锦州市北镇市或义县8营口市抽查1个县（市）9阜新市抽查1个县（市）10辽阳市抽查1个县（市）11铁岭市开原市12朝阳市朝阳县或喀左县13盘锦市大洼县14葫芦岛市抽查1个县（市）15绥中县16昌图县-2-附件5：参加全省互检人员情况表姓名性别年龄民族学历身体状况政治面貌现任职务技术职称所在单位办公电话个人手机单位意见：单位盖章2012年月日