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晋圣风红煤业风红煤矿监理工作制度-1-山西煤炭建设监理咨询公司工程监理部目录1、图纸会审及设计交底制度………………………………………32、施工组织设计/方案审核制度………………………………….33、工程开工审批制度………………………………………………64、原材料/构配件/设备进场质量认可制度………………………75、质量控制（关键工序）认可制度………………………………86、旁站与巡视监理管理制度…………………………………….107、隐蔽工程验收制度…………………………………………….148、工程计量认可制度…………………………………………….159、工程/设计变更处理制度……………………………………..1610、工地列会及会议纪要签发制度……………………………….1711、工程质量事故及处理制度…………………………………….2012、工程款支付签审制度………………………………………….2213、工程所赔签审制度…………………………………………….2214、施工进度检查核查制度……………………………………….2315、投资分析制度………………………………………………….2416、监理通知单签发制度………………………………………….2517、工程竣工验收制度…………………………………………….2718、工程决算审核制度…………………………………………….3119、项目监理部监理档案管理制度……………………………….3320、监理人员质量控制资料签认制度…………………………….3421、项目监理部安全管理主要职责……………………………….35晋圣风红煤业风红煤矿监理工作制度-2-山西煤炭建设监理咨询公司工程监理部22、监理资料日常管理制度……………………………………….3623、安全监督检查制度…………………………………………….3724、监理部工作制度……………………………………………….3825、监理部学习制度……………………………………………….3926、监理部人员劳保、健康及安全管理制度……………………4027、检测仪器、设施的使用和管理制度………………………….4028、防治水管理制度……………………………………………….41晋圣风红煤业风红煤矿监理工作制度-3-山西煤炭建设监理咨询公司工程监理部图纸会审及设计交底制度施工图是工程建设监理工作的主要依据，为使建设工程质量、进度、投资得到有效控制，特建立施工图纸会审及设计交底制度。一、施工图纸会审及设计交底由建设单位组织，监理、设计、承包单位等有关单位参加。二、建设单位要根据年度施工计划，在单位工程开工前三个月把施工图纸发给监理、承包等单位。监理工程师收到有关施工图纸后必须认真详细审核，并做出予审记录。三、施工图纸会审与设计交底同时进行。会审及交底时，设计单位应对施工图纸设计的指导原则、采用标准、设计特点与内容等进行详细介绍，并针对工程质量要求进行设计与技术交底。四、监理、施工等单位拿出预审意见后，设计单位必须做出明确答复。会议产生的施工图纸会审记录经各方签字认可后，作为技术资料归档保存。五、对会审确定的设计修改与变更，由设计单位下达设计修改通知书，修改通知书由监理单位下达承包单位执行。六、监理工程师对施工图会审中提出的问题应做到认真检查与落实，如发现设计单位修改不及时、不全面，以书面形式通知建设单位督促其改进与完善。七、未经施工图纸会审与设计交底的工程项目不得开工。施工组织设计/方案审核制度编制施工组织设计是承包单位开工前必须做到的前期工作之晋圣风红煤业风红煤矿监理工作制度-4-山西煤炭建设监理咨询公司工程监理部一。他是统筹施工全过程的重要的技术经济文件，同时也是工程监理实行科学管理，搞好监理工作的重要依据之一。为使施工组织设计起到安全施工、缩短工期、提高工程质量、节约投资目的，特制定施工组织设计/方案审核制度：一、在单位工程开工前，承包单位必须完成施工组织设计/方案的编制和自审工作并填写《施工组织设计（方案）报审表》报送项目监理机构审核。二、施工组织设计/方案必须明确以下内容：1、明确开工前必须完成的各项准备工作，安排开工前所需材料、机具、人力及其使用的先后顺序。2、优选施工方案与施工方法，保证在规定工期内将工程建成移交。3、制定先进合理的施工方法、工程质量保证措施、施工安全措施、文明施工措施。4、选择有效的施工机具和合理的劳动组织，尽可能减少施工措施费用。5、积极采用新技术、新工艺，不断提高施工机械化程度和劳动生产率。6、制定物资供应方案，保证均衡施工和施工高峰期的需求。7、制定工程进度计划，拟定主攻连锁工程和关键工序的施工措施。8、尽量利用永久设施，减少临时工程，对施工现场进行合理晋圣风红煤业风红煤矿监理工作制度-5-山西煤炭建设监理咨询公司工程监理部布置（附施工现场布置图）。三、项目监理部接到施工组织设计或施工方案后，尽快熟悉资料，并针对工程特点和现场准备情况，重点审查其施工部署及主要项目施工方案；施工进度计划、各种资源需用计划；施工平面布置；主要施工技术措施、质量保证措施、安全技术措施、文明施工措施；需增加的施工费用估算等。如发现施工组织设计（方案）中存在问题应提出修改意见，由承包单位修改后重新报审。四、要求施工单位在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案；对于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，施工单位应当组织专家对专项方案进行论证。五、专项方案编制应包括以下内容：1、工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置，施工要求和技术保证条件。2、编制依据：相关法律、法规、规范性文件、标准规范及图纸、施工组织设计等。3、施工计划：包括施工进度计划、材料与设备计划。4、施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等。5、施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控等。6、劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等。晋圣风红煤业风红煤矿监理工作制度-6-山西煤炭建设监理咨询公司工程监理部7、计算书及相关图纸。工程开工审批制度一、单位工程开工前，承包单位必须向项目监理部报送工程开工报审表及相关资料，未经批准不得开工。二、送审开工报审表的工程必须具备以下开工条件：1、当地政府建设主管部门已签发的“建设工程施工许可证”，其他有关的行政审批手续均已办理；2、征地拆迁工作能够满足工程进度的需要；3、施工图纸及有关设计文件已齐备。（最小出图量也就是地下结构及基础图纸应全部完成，并已经审定）；4、施工现场道路，水、电、通风和临时设施已满足开工要求，地下障碍物已清除或已审查。5、项目管理实施规划（或施工组织设计）（方案）已经项目部总监理工程师审核、签认。6、测量控制桩经项目监理部复验合格；7、承包单位项目经理部管理人员已按计划到位，施工人员，机械、设备、料具已按需要进场，主要建筑材料供应已满足，并满足开工的需要；8、承包单位各项管理制度已建立；三、开工报告由总监理工程师签发，并报建设单位同意后生效。晋圣风红煤业风红煤矿监理工作制度-7-山西煤炭建设监理咨询公司工程监理部原材料/构配件/设备进场质量认可制度原材料、构（配）件及设备是工程建设的重要物资基础，其质量直接影响工程质量的优劣。为确保工程上使用合格的材料及设备，特制定此制度：一、进入施工现场的原材料、构（配）件及设备，现有承包单位进行自检，检查材料、设备的规格、型号、数量和质量证明文件，并按规定进行抽样检验。二、自检合格后，由施工单位填报工程材料/构配件/设备报审表，并附：1、数量清单。2、质量证明文件（特殊产品有使用认证书，进口材料须有商检证明书）。3、自检结果。三、监理工程师收到报验单和附件后，依据设计图纸、合同要求及技术标准逐一核验，质量保证资料齐全有效，现场实物标志应和资料相符，经检验合格，监理工程师在报验单上签字认可方可使用。四、如果监理工程师认为供货方提交的有关产品合格证明文件以及承包单位提交的检验和试验报告，仍不足以说明产品质量符合要求时，监理工程师可以再行组织复核或抽样试验。五、进口材料设备，应会同国家商检局共同进行检查验收，合格后方可使用。晋圣风红煤业风红煤矿监理工作制度-8-山西煤炭建设监理咨询公司工程监理部六、对未经监理人员验收或验收不合格的工程材料、构配件、设备，监理人员应拒绝签认，对资料不齐全，技术指标不明确，未达到合同规定的质量要求或标准要求，实物和资料不符、包装标志不清而不能确认的材料设备，不准在工程上使用，并指令承包单位或材料供应单位限期将其运出现场。质量控制制度（关键工序认可制度）工程项目的质量控制不但是监理工作的重要核心内容，也是承包商进行工序控制的重点。为保证监理对施工过程中各环节的有效控制。特制定质量控制制度。一、项目监理部要建立健全质量监督工作体系。采取事前控制，事中控制，事后控制，确保工程质量达到合同规定的要求。二、事前控制1、编制工程监理实施细则，建立项目监理质量控制体系，确定监理质量标准与要求。2、检查承包商对施工环境与条件方面的准备与工作质量，当确认施工现场准备可靠、有效后方可施工。3、严格施工组织设计、施工方案与施工图纸审查制度，做到施工组织设计或施工方案未审批，施工图纸未会审不得开工。4、对承包单位及分包单位的资质进行重新审查。5、对工程使用的原材料、半成品及设备实行报验制，凡没有产品合格证与检验不合格的不许进场。6、为保证施工质量，施工设备进场前应对承包单位所报施工设晋圣风红煤业风红煤矿监理工作制度-9-山西煤炭建设监理咨询公司工程监理部备的性能、规格、类型及良好程度进行查验。检查合格后方可进场。三、事中控制1、经常深入现场，对重要部位或关键工序作到旁站、测量或检验。2、抓好工序管理，每道工序交接都要进行检查、验收。经承包单位自检，报请监理工程师验收合格后方可进入下一道工序。3、工程质量出现问题或事故必须分析原因、责任。监理工程师审核、批准工程质量事故的处理措施或方案后应及时检查处理效果。达不到质量要求的可下达暂时停工令。4、严格隐蔽工程验收制度，监理工程师在隐蔽前必须进行复查，合格签署监理意见方可隐蔽和转入下道工序。5、定期向建设单位报告工程质量情况，支付工程进度款时签署质量审核意见。未经监理人员验收或验收不合格的工程，拒绝签认工程款支付申请。6、组织现场协调会，建立质量监理日记，形成良好的现场质量管理制度。四、事后控制1、协助建设组织单位工程竣工验收，并对工程项目进行质量评估。2、审查竣工资料与竣工图，保证交付资料真实完整。3、审查承包单位关于未完工程计划和质量保证措施。4、总结监理过程有关质量控制的经验、存在问题及改进措施。晋圣风红煤业风红煤矿监理工作制度-10-山西煤炭建设监理咨询公司工程监理部旁站与巡视监理管理制度一、目的：为保证工程质量，针对工程项目特点，在工程关键部位，关键工序的施工中，实施全过程跟班监督，充分体现事前控制在主动控制的原则，特制定本制度。二、原则：1、重要部位（交岔点、开口、贯通等）、锚网支护、模板浇注、砼配合比、架棚、漏顶、盲巷充填及立柱基础、立柱、地坪硬化钢筋网铺设等关键工序施工实行旁站监理；2、做好日常巡视检查监理工作。三、施工旁站监理规定（一）、安全生产旁站监理：1、锚网支护、模板浇注、砼配合比、架棚、漏顶、盲巷充填作业；2、其他需要旁站监理的工程；3、拆除工程；4、大型机械设备（塔吊、施工电梯、井架、桩机等）的安装与拆除；5、高支模施工、支撑体系的安装与拆除；6、模板的吊装、堆放；7、脚手架安装与拆除；8、高处作业安全防护措施、安全装备；9、焊接工程安全保证措施；10、其他工程：爆破、巷道内瓦斯及二氧化碳气体测试等。（二）、旁站监理细则制定：晋圣风红煤业风红煤矿监理工作制度-11-山西煤炭建设监理咨询公司工程监理部1、项目监理部组建后二十一天内完成细则制定，报工程监理部审查；2、工程监理部七天内完成审批；3、细则在审批后的二天内报公司备案，并下发监理机构执行。（三）、旁站监理人员：旁站监理在项目总监的指导下，由现场监理人员具体实施。（四）、旁站监理实施：1、对旁站部位的施工进行现场