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创造资源美誉全球审计项目组创造资源美誉全球审计项目组创造资源美誉全球目录一、结算流程流程培训二、超保收费减免审批流程培训三、长途派工费用审批推进流程培训四、结算扣款流程培训五、发票填写规范培训六、结算遗留问题分析清理创造资源美誉全球一、费用结算流程创造资源美誉全球二、超保费用审批流程创造资源美誉全球三、长途派工审核进度推进创造资源美誉全球问题一：未盖财务章、发票章或图章不清发票上必须盖发票专用盖或财务专用章，并且与网点户头一字不差，并且盖章必须清楚，且不能重叠。问题二：发票（或财务）章与网点户头、HP网点名称必须一致部分网点在发票上除盖发票章外，还盖有公章，但是公章却与发票章的开户名称不符，例如****维修中心，与****维修部发票专用章用在一起就属于不合格发票。要求发票上必须盖与网点户头一字不差的发票章或财务章。不用加盖公章。问题三：发票不能涂改部分网点在开发票时，由于一时失误将金额或户头写错，于是在原处改正，心存侥幸能通过。发票凡是涂改，财务一定不会通过，势必重开发票。四、发票填写规范培训：创造资源美誉全球问题四：大小写金额不符发票金额必须与通知开票的金额一致。问题五：网点若更改户头，开户行，帐号（另包括银行帐号升级），必须尽快将基础数据更改表寄工贸，由工贸报总部更改后，再寄发票结算，否则造成退汇问题六：发票背面详细写明网点代码，户头，开户行，帐号。并注明结算编号、通讯地址、联系方式、联系人问题七：使用无碳复印发票的工贸一定不要用复印纸垫写，尤其合肥工贸。创造资源美誉全球问题八：冰箱（特种冰箱）、冷柜发票户头原则上只开海尔项目写维修费问题九：电热、微波户头：青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司问题十：商用空调：发票项目按“安装费”或“维修费”分开填写，且其它类别如“备件费”、“修理费”等均不合格。问题十一：“商用冷水机”发票必须单独开。问题十二：增值税发票必须剩余60天。创造资源美誉全球问题十三：洗衣机：税务局代开统一发票，项目必须是维修费问题十四：洗衣机：商业零售发票和商业销售发票，项目必须开配件费问题十五：洗衣机：修理、修配发票必须开维修费问题十六：洗衣机：服务业统一发票开维护费问题十七：洗衣机：增值税发票必须开配件费创造资源美誉全球1、家用财务（对应工贸：长春、天津、唐山、内蒙、烟台、南昌、宁波、新疆、银川、西宁和青岛工贸）即：网点所开户头：青岛海尔空调器有限总公司；2、胶南财务（对应工贸：济南工贸）即：网点所开户头：青岛海尔空调制冷设备有限公司；网点所开发票品名项目：商品零售发票、商业批发类发票一律要求网点开具增值税发票，品名项目内容：维修费；加工及修理修配发票：开具内容为“维修费”；建筑安装业发票：开具内容为“安装费”；服务业发票：开具内容为“服务费”。增值税发票：安装或维修费问题十八：家用空调发票开法创造资源美誉全球5、三菱财务（对应工贸：石家庄工贸）即：网点所开户头：三菱重工海尔（青岛）空调机有限公司；网点所开发票品名项目为：安装费或维修费；3、武汉财务（对应工贸：长沙、武汉、襄樊、贵阳、北京、杭州、重庆、成都和郑州工贸）即：网点所开户头：武汉海尔电器股份有限公司；4、合肥财务（对应工贸：沈阳、锦州、大连、哈尔滨、太原、兰州、西安、厦门、广州、海口、昆明、上海、南京、无锡、福州、南宁、济宁、徐州、合肥和深圳工贸）即：网点所开户头：合肥海尔空调器销售有限公司；创造资源美誉全球洗衣机发票户头与工贸对应关系波轮：波轮：波轮：：滚筒:：滚筒:青岛海尔洗衣机有限公司佛山市顺德海尔电器有限公司海尔盈德喜（青岛）电器有限公司合肥海尔洗衣机有限公司青岛锦州银川郑州西宁襄樊烟台济宁济南新疆徐州天津唐山哈尔滨北京内蒙兰州重庆西安武汉杭州无锡成都宁波太原大连合肥南昌南京上海长沙长春贵阳福州石家庄深圳海口沈阳昆明广州厦门南宁青岛长沙长春锦州襄樊石家庄海口沈阳武汉杭州无锡广州宁波天津大连唐山哈尔滨合肥南昌南宁北京内蒙海尔盈德喜（青岛）电器有限公司银川重庆郑州贵阳西安西宁福州烟台深圳济宁济南昆明新疆成都徐州太原厦门南京兰州上海发票户头工贸创造资源美誉全球五、结算遗留问题分析清理：（一）、各产品结算进度推进创造资源美誉全球六、结算遗留问题分析清理：（二）、洗衣机长途派工补贴审批遗留审批通知审批计划长途派工审核案例创造资源美誉全球（三）、结算费用查询流程1、查看网点003权限，落实系统提示发票录入和付款进度；2、已生成电汇单号的，网点到银行查询对帐单，总部查询是否有退汇记录；3、发票已录入，无付款记录，报总部核查（转财务周期、青岛外事业部相对延迟）4、无发票录入记录；A、网点未寄发票、B、工贸寄发票延期（广州、太原）C、发票遗失、D、发票错误（发票寄回，重新按正确重新填报）、E、网点基础数据更改更改网点名称、帐户的填报基础数据，报网络部直接更改更改法人、地址重新填报资料审核创造资源美誉全球（四）、虚假信息抽查审核1、传递及申述流程：审核员点击抽查审核虚假，1周申述期，根据复审情况强制确认或取消；信息发工贸确认或宣贯；2、审核标准：是否获利创造资源美誉全球（五）、电子地图公里数与实际不符搭建业务流程，将特殊情况解决方案（六）、彩电超200公里长途审批6月15日前完成，搭建特殊费用审批周期规定平台（七）、特殊费用审批进度搭建电子审批流程各产品部报告审批进度评价网点必须在系统中进行特殊费用申请创造资源美誉全球各产品结算通讯录家用空调：窦丽娟、吴耀文87636952商用空调：徐艳容87636851制冷：王恩惠、崔延亭87637519洗衣机：刘俊、李延状87636508彩电：郝红霞、赵秀华87637613电热：毕毓杰87637720手机：窦晓英87636250洗碗机：梁艳87636907地址:青岛市李沧区308国道609号顾服经营公司审计组××结算邮编:266101