搜索
xxxxxxxxXXXXXXXX-2011程序文件（第B版）编制：审核：批准：受控状态：分发号：2011-07-31发布2011-08-01实施地址：山东省xxxxxx政府驻地邮编：xxxxxxx电话：053xxxxxxxxx传真：0xxxxxxx修改页修改处修改内容修改人批准人生效日期目录标题文件编号目录公司经理令所有权与机密信息保护管理程序XXXXXXXXOl01-2011保证诚信度的管理程序XXXXXXXXOl02-2011文件控制程序XXXXXXXX0301-2011计算机文件和数据控制程序XXXXXXXXO302-2011要求、标书和合同评审程序XXXXXXXX0401-2011分包管理程序XXXXXXXX0501-2011采购服务与供给程序XXXXXXXX0601-2011培养基(试剂)质量和使用控制程序XXXXXXXX0602-2011对客户的服务程序XXXXXXXX0701-2011申诉投诉处理程序XXXXXXXX0801-2011不符合检测工作控制程序XXXXXXXX0901-2011改进措施程序XXXXXXXX1001-2011纠正措施程序XXXXXXXX1101-2011预防措施程序XXXXXXXX1201-2011记录控制程序XXXXXXXX1301-2011内部审核程序XXXXXXXX1401-2011管理评审程序XXXXXXXX1501-2011检测工作程序XXXXXXXX1601-2011现场检测工作程序XXXXXXXX1602-2011允许偏离程序或标准(规范)的程序XXXXXXXX1603-2011人员培训管理程序XXXXXXXXl701-2011目录标题文件编号特殊岗位人员鉴定程序XXXXXXXXl702-2011设施与环境条件控制程序XXXXXXXX1801-2011检测室安全和内务管理程序XXXXXXXX1802-2011检测废弃物处理程序XXXXXXXX1803-2011危险品、剧毒品管理程序XXXXXXXX1804-2011菌、毒种管理程序XXXXXXXX1805-2011检测方法选择使用和确认程序XXXXXXXX1901-2011非标准方法制修订程序XXXXXXXX1902-2011测量不确定度的评估程序XXXXXXXX1903-2011开展新工作评审程序XXXXXXXX1904-2011设备管理程序XXXXXXXX2001-2011仪器设备期间核查程序XXXXXXXX2002-2011检测仪器设备维护保养工作程序XXXXXXXX2003-2011量值溯源程序XXXXXXXX2101-2011标准物质管理程序XXXXXXXX2102-2011抽样程序XXXXXXXX2201-2011样品管理程序XXXXXXXX2301-2011检测结果的质量控制程序XXXXXXXX2401-2011能力验证管理程序XXXXXXXX2402-2011检测报告管理程序XXXXXXXX2501-2011公司经理令本公司依据《质量手册》（第B版）重新编制了《程序文件》（第B版），经公司办公会批准，现予颁布。本文件自2011年7月31日起发布，实施，以替代《程序文件》（第B版）。《程序文件》是《质量手册》的支持文件，本公司的一切质量活动必须严格执行《程序文件》，以实现“实事求是、及时准确、质量至上、优质服务”的质量方针。经理：二○一一年七月三十一日所有权与机密信息保护管理程序1.目的为了强化员工保密意识，严格保守客户秘密，保护客户的合法权益，维护单位的公正形象，特制定本程序。2.适用范围适用于本公司接触客户所有权和商业秘密的一切活动。3.职责3.1全体员工均有保护客户所有权和秘密的义务。3.2公司经理负责组织对全体员工的保密教育批准违规事件处理意见。3.3各部门负责人对本部门员工执行本程序情况进行监督管理。3.4办公室负责保密信息资料查阅的受理及违规事件的调查。4.程序4.1全体员工严格遵守有关保密法律法规以及本公司保密工作制度。4.2各部门负责人定期核查本程序执行情况，并对新上岗人员进行保密教育，强化保密意识。4.3对客户提供的技术资料、样品、检测结果予以保密，不得对外提供或私自转借。4.4非检测人员不得随意进入检测室。如客户要求到检测室监视有关操作，执行XXXXXXXX0701-2011《对客户的服务程序》。4.5检测报告发出前，不得随意向外透露检测数据、评定意见等有关检测结果的内容。4.6涉及电子信息的存储、传输、处理的保密，执行XXXXXXXX0302-2011《计算机文件和数据控制程序》。4.7未经客户书面允许，检测室工作人员不得在发表的论文、报告中含有泄露客户机密或侵犯客户所有权的内容；不得利用被检产品机密信息进行有关的产品开发和技术咨询等活动。编号：XXXXXXXX0101-2011版本：第B版第0次修改第1页共3页所有权与机密信息保护管理程序4.8向新闻单位提供检测数据信息，须经过公司经理批准。4.9出外执行检测任务时，必须严格遵守外事纪律，并按既定方案进行，严防泄密。4.10应归档的保密资料由办公室整理,并归档。4.11保密资料的查阅4.11.1本公司人员查阅保密资料，需经查阅人所在部门负责人同意，办公室主任批准，并填写XXXXXXXX0103《内部人员查（借）阅保密资料申请登记表》。4.11.2外部人员要求查阅或复制有关保密资料时，办公室受理，确认查阅人身份、查阅目的:查阅人需填写XXXXXXXX0104《外部人员查阅保密资料申请登记表》，办公室提出意见，报公司经理批准后到办公室办理查阅手续，并在指定地点查阅。4.11.3保密资料严禁外借、留存，严禁私自复制、抄录。4.12办公室负责对部门或个人违规情况进行登记、调查，提出处理意见，报公司经理批准。违反法律的泄密事件交司法部门处理；由泄密事件引起民事纠纷的，由当事人负责。4.13凡系泄密情况的处置记录由办公室整理，并存档。5.支持文件5.1XXXXXXXX0302-2011《计算机文件和数据控制程序》5.2XXXXXXXX0301-2011《文件控制程序》5.3XXXXXXXX0701-2011《对客户的服务程序》5.4XXXXXXXXl301-2011《记录控制程序》5.5XXXXXXXX2501-2011《检测报告管理程序》5.6《中华人民共和国保密法》6.记录编号：XXXXXXXX0101-2011版本：第B版第0次修改第2页共3页所有权与机密信息保护管理程序6.lXXXXXXXX0101《保密工作检查记录》6.2XXXXXXXX0102《客户现场观察有关检测实验申请登记表》6.3XXXXXXXX0103《内部人员查(借)阅保密资料申请登记表》6.4XXXXXXXX0104《外部人员查阅保密资料申请登记表》6.5XXXXXXXX0316泄密情况处置表编号：XXXXXXXX0101-2011版本：第B版第0次修改第3页共3页保证诚信度的管理程序1.目的为了保证本公司行为的公正性、独立性，确保员工不受可能影响检测工作质量因素的干扰，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于本公司所有员工。3.职责3.1公司经理负责对员工的教育及对不良行为的处理。3.2质量负责人负责员工不良行为的调查。4.程序4.l公司经理负责组织对全公司员工进行有关法律法规教育，的学习及《公司规章制度》等有关内容的教育。4.2公司经理要确保本公司员工不参加与本公司工作和服务内容相关的经商行为；确保本公司员工不因财经等问题影响工作的公正性和诚实性。4.3检测人员必须执行XXXXXXXXOl0l-2011《所有权与机密信息保护管理程序》，确保客户的所有权和秘密不受侵害。4.4加强对全体员工的监督，做到严格按规定进行各项工作。若对某项检测工作的公正性有疑问时，应报告质量负责人。4.5如发现本公司员工有不良行为时，质量负责人负责对有关人员不良行为的调查，上报公司经理，视情况停止有关人员的工作，必要时予以调离。及时、尽量挽回对客户造成的影响（如存在），并执行XXXXXXXX1101-2011《纠正措施程序》。5.支持文件5.1XXXXXXXX0101-2011《所有权与机密信息保护管理程序》5.2XXXXXXXX1101-2011《纠正措施程序》编号：XXXXXXXX0102-2011版本：第B版第0次修改第1页共2页保证诚信度的管理程序6.记录6.1XXXXXXXX0105《工作人员不良行为处理记录》编号：XXXXXXXX0102-2011版本：第B版第0次修改第2页共2页文件控制程序1.目的为保证管理体系文件、标准和法规性文件的有效性，特制定本程序。2.适用范围本程序适用于本公司管理体系文件的编制、修订、废止及标准、法规性文件的控制。3.定义3.1本程序中管理体系文件系指本公司的《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》等。3.2标准系指与检测工作相关的正式颁布的各类标准（包括技术规范）。3.3法规性文件系指与本公司业务工作相关的法律、法规、规章。4.职责4.1公司经理负责《质量手册》、《程序文件》的批准。4.2技术负责人负责非标准检验方法、检验方法细则编制、审核及仪器操作规程等《作业指导书》的审批。4.3质量负责人负责组织《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》的编制、审核、修订。4.4办公室负责《质量手册》、《程序文件》、《作业指导书》、标准及法规性文件的发放及跟踪更新。4.5办公室负责对受控文件的归档。5.程序5.l管理体系文件的编写质量负责人组织编写《质量手册》和《程序文件》《作业指导书》。5.2管理体系文件的审核、批准和发布《质量手册》、程序文件等文件由质量负责人审核，公司经理批准发布。编号：XXXXXXXX0301-2011版本：第B版第0次修改第1页共4页文件控制程序5.3文件控制5.3.1所有管理体系文件、标准、法规性文件均由办公室发放。受控文件的发放要加盖受控文件章并编码，文件受控编码由办公室负责，按LYZZICW006001《受控文件编码规则》执行。文件发放应做记录，文件领用人应在XXXXXXXX0301《文件和资料发放/回收登记表》上签名。5.3.2《质量手册》和程序文件发至各科室负责人及关键岗位。法规、标准及《作业指导书》发放范围应能够满足操作人员方便查阅的要求。5.3.3当受控文件破坏严重，影响使用时，文件持有人可以向文件发放部门申请领用新文件，同时交回破损的文件。新领文件受控号与原用文件受控号相同，文件发放部门将破损文件回收、销毁。5.3.4受控文件若丢失应向文件发放部门说明原因，经质量负责人查实后批准补发新文件，补发文件使用新的受控号，同时注明丢失文件的受控号作废。5.4文件的更改、作废和销毁5.4.1办公室依据内审中发现的问题和有关部门在文件执行过程中所提出的问题，认为需要修订《质量手册》及程序文件时，写出书面报告，经质量负责人审核，报公司经理批准。5.4.2《质量手册》与《程序文件》的修改通过管理评审加以确定。5.4.3《质量手册》及《程序文件》在运行中如必须立即修改(不立即修改严重影响整个体系运行)时，经公司经理批准，可以手写修改，并由手写修改人签名，且注明日期。办公室将手写修改内容以文件形式通知文件保管人。修订文件应尽快以正式文件发布。5.4.4管理体系文件修改的申请、编制、审核和批准与该文件原申请、编制、审核、批准程序和部门相同。如原审查责任人发生变更，被指定的人员应获得进行审查和批准所依据的有关背景资料。5.4.5原《质量手册》及《程序文件》自修订的《质量手册》及《程编号：XXXXXXXX0301-2011版本：第B版第0次修改第2页共4页文件控制程序序文件》生效之日起废止。5.4.6《作业指导书》需修改时由更改人提出申请，说明理由。批准后，废止原作业指导书。5.4.7修改后的文件按原发放范围和发放方式发放，原文件同时收回作废。5.4.8办公室、资料员应及时通过网络及上级标准图书资料发行公司提供的信息，向各有关部门提供正式出版的现行有效的有关技术标准、法规性文件并以文件形式通知各有关部门，各有关部门及时更换原持有文件