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123永煤公司安全“五自”管理体系建设指导意见（试行）为认真落实永煤公司2011年“核心能力提升年”工作要求，转变领导方式，创新工作方法，努力构建自我约束、自我控制、自我完善的安全生产长效机制，推进安全自主管理。现就安全“五自”管理体系建设提出以下指导意见。一、指导思想秉承“从零开始，向零奋斗”的安全理念，以“自己的安全自己管”为核心思想，运用系统管理、人本管理理论，因企制宜、因地制宜、因事制宜、因时制宜、因人制宜，采取制度对策、工程技术对策、教育对策，植入有效激励机制，激发矿井、系统、区队、班组、员工五个层面的安全生产主动性、积极性和创造性，形成自我约束、自我控制、自我完善的内生机制，精细化控制“人、机、物、法、环”中的事故致因，实现矿井安全自主、系统安全自控、区队安全自治、班组安全自理、个人安全自律，确保安全生产。二、工作目标（一）以杜绝各类事故为目标，贯彻“零”理念，建立并完善安全管理目标体系。把杜绝各类事故作为矿井自主管理目标,把杜绝系统隐患、消灭系统事故作为系统自控目标,把杜绝现场隐患、消灭现场事故作为区队自治目标,把不制造现场隐患作为班组自理目标,把杜绝“三违”现象、实现“四不伤害”作为岗位自律目标。（二）以提升管理水平为目标，拉高标杆，树标、创标，实施对标管理。矿井以规范业务流程、细化工作标准、实现管理达标为重点，系统（专业）以细化专业标准、强化过程控制、实现专业达标为重点，区4队以细化工序流程、强化作业控制、实现工序达标为重点，班组以细化现场作业组织、强化现场施工质量、实现现场达标为重点，岗位以提高安全意识、“上标准岗、干标准活”、提高工作质量、实现岗位达标为重点，通过树标、对标、达标、创标，提升基层、基础建设水平，夯实安全根基。三、工作内容（一）子公司、矿井层面子公司、矿井自主以“抓系统”为核心，以抓薄弱系统和薄弱专业提升子公司、矿井安全生产水平为着力点。主要工作内容：1.树立管理标杆。寻找本行业先进单位，建立对标管理机制，通过树标、对标、达标、创标，持续提升管理水平。子公司董事长、总经理、矿长组织班子成员研究子公司、矿井年度安全工作目标和指标，寻找安全对标标杆，制定实施方案，开展对标管理。并将安全目标、指标和工作重点明确责任人员和部门分解到各系统，由各分管副职制定本系统安全管理方案。2.提升业务短板。基于薄弱系统、薄弱专业和业务工作“短板”，建立完善并落实“管理、服务、指导”并重机制。按照“纵向到底、横向到边”的原则，董事长、总经理、矿长组织班子成员、业务部门及相关人员，从“人、机、物、法、环”五个方面，逐系统梳理、分析、排队，找出薄弱系统和薄弱专业，针对问题排定工作时间和内容，制定标准、明确责任，从组织上、管理上、投入上、技术上、培训上提供服务、指导，拉高短板、消除薄弱。3.落实三项制度。执行领导干部值班带班下井制度、“隐患自述”制度和子公司、矿井、区队安全评估评价制度。4.开好两个会议。建立并完善每日安全生产调度会议和月度安全办5公会议制度。对会议重点工作提出标准、限定时间、明确责任，并建立跟踪落实台账。（1）每日子公司董事长、总经理、矿井矿长或值班副职（主要领导因故不能参加时）主持召开每日安全生产调度会议。子公司每日安全生产调度会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、总经理助理、上天值班人员、当天接班人员和子公司机关所有部室主要负责人。矿井每日安全生产调度会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、矿长助理、上天值班人员、当天接班人员和矿机关所有科室、区队主要负责人。会议主要内容：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；反馈上天会议重点工作进度；对上当安全生产中存在的重大问题、苗头问题、共性问题和发现的重大隐患、典型一般隐患剖析通报，并落实预防措施和整改措施；强调当天安全生产重点，安排当天安全生产主要工作。（2）每月子公司董事长、总经理、矿井矿长至少组织召开1次安全办公会议。子公司每月安全办公会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、总经理助理、子公司机关所有部室、下属所有矿（厂）等单位主要负责人和分管安全副职。矿井每月安全办公会议参加人员范围：党政班子全体成员、副总工程师、矿长助理、矿机关所有科室和矿所有区队主要负责人。会议主要内容为：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；围绕对标管理和全年、季度、月度工作主线，总结前期安全工作、反馈前期重点工作进度、通报存在问题和安全隐忧；提出下一步工作目6标，研究制定下步工作方案和措施；主要领导对下步工作重点进行安排部署。5.实现八大闭环。将每个时间段的安全工作纳入一个自始而终的闭环反馈系统，实现安全管理主体流程闭合化，推动安全管理水平螺旋式上升。（1）目标管理闭环：确定目标—制定措施—执行落实—监督检查—安全考核—兑现奖惩—阶段评估—管理改进。（2）工作程序闭环：工作安排—制定措施—执行落实—检查分析—补充完善—会议反馈—考核奖惩—评估总结—工作改进。（3）质量管理闭环：设计理念—标准制定—方案编制—工程设计—规程制定—组织措施—施工落实—过程监督—质量验收—质量考核—评估总结—设计改进。（4）隐患排查治理闭环：确定重点—拟定方案—组织实施—挂号落实—实施整改—整改反馈—复查跟踪—闭环销号—分类分析—评估总结—排查改进。（5）“三违”管理闭环：查出—培训—座谈—家庭联保—上岗—考核—诚信抵押—跟踪管理—退还或沉淀抵押—评估总结—管理改进。（6）事故管理闭环：事故汇报—事故追查—事故分析—事故处理—事故通报—事故防范—阶段分析总结—管理改进。（7）安全信息处理闭环：信息收集—处理—通报—落实—整改反馈—现场复查—责任考核—奖惩兑现。（8）安全培训闭环：岗位设置—培训需求—计划制定—培训实施（理论培训、实操培训）—理论考试—实操测试—等级评定—培训评估—培训改进。（二）系统层面7系统自控以“系统抓”为核心，以抓本系统（专业）管理薄弱点、环节和现场薄弱地点、环节为着力点。主要工作内容：1.确立系统标杆。建立专业“零”理念台账，以“零”理念为标杆，制定系统安全方案，开展系统对标管理。由分管副职基于本系统存在问题，制定本系统安全管理年、季、月度目标、指标（安全、质量）和方案，并分解到分管部门，由分管部门分解至区队。2.健全完善制度。根据法律法规、行业规范和标准，结合实际，借鉴先进经验，修订完善18项安全生产管理制度，健全完善本系统管理制度、规定、标准或细则。3.规范业务流程。制定安全管理、技术管理、投入管理、培训管理等业务流程和精细化管理标准，实现管理的规范化。4.深化隐患排查。围绕采煤、掘进、机电、运输、通风等五个重点环节和薄弱时间、薄弱地点、薄弱人物三个薄弱，从“人、机、物、法、环”五个方面，开展专业（系统）隐患排查工作。推行陈四楼煤矿“干部走动式检查”等做法，从计划、内容、时间上做到隐患排查的全过程、全方位。5.实施系统评价。开展安全投入评价、灾害治理评价、培训效果评价、隐患整改评价，借鉴车集煤矿“三评价两评定”等做法，建立评价标准和载体，评估本系统安全状况，提出改进目标、制定改进措施、明确工作责任，提升系统安全程度。6.开好专业例会。建立完善并落实系统（专业）安全技术例会制度。每月由分管副职主持召开1次本系统（专业）安全技术例会。子公司安全技术例会参加人员范围：本系统(专业)子公司分管副职、副总工程师、系统（专业）主管部室主要负责人、技术骨干及安全、生8产、机电等相关部室技术负责人、技术骨干和所属矿（厂）主要负责人、分管副职、技术骨干。矿井安全技术例会参加人员范围：本系统(专业)矿井分管副职、副总工程师、本系统（专业）业务主管科室主要负责人、技术骨干及安全、生产、机电等相关科室技术负责人、技术骨干和所属区队主要负责人、分管副职、技术骨干。会议主要内容：传达贯彻和落实上级重要文件、会议精神和工作要求；围绕系统对标管理和年、季、月度工作目标，全面总结前期本系统（专业）的安全技术工作情况；反馈上期会议重点工作进度；对阶段技术工作中存在问题进行原因分析，并制定整改方案，按照“五定”原则落实整改；由系统（专业）分管领导安排布置下一步工作重点，并对会议提出的问题、安排的重点工作建立跟踪落实台账。7.确保专业达标。借鉴永锦能源云煤二矿“一巷五点九条线”等做法，积极开展亮点工程、精品区域、本安路线创建活动，确保专业质量标准化工作上档升级。（三）区队层面区队自治以执行安全制度、标准、措施为核心，以行为规范化、工作流程化、现场标准化为着力点。主要工作内容：1.完善区队制度。健全完善《区队安全“双基建设”考核办法》、《安全生产责任制》、《安全自查自纠制度》、《重点岗位交接班制度》、《安全培训制度》、《安全互联保制度》、《安全质量标准化管理制度》等相关制度。借鉴车集煤矿“管理制度化、制度表格化”和陈四楼煤矿“采掘区队AB卡及六项工作清单”等做法，提高制度执行效果。2.健全三大流程。一是借鉴城郊煤矿班前会议流程等做法，建立班前会议流程，完善班前会议内容，提高班前会会议质量。二是加强采煤、9掘进、爆破、安装、拆除等工序流程优化，确保安全高效施工。三是制定员工自入矿开始至班前会—换工作衣—劳动保护和个人工器具配带—排队候罐—乘罐入井—下罐行走—大巷行走（乘坐人车）—工作面顺槽行走—工作地点隐患自查整改—开工准备—作业程序—工作收尾—直至升井、离矿整个线路的行为规范标准，以流程化、规范化，确保员工行为可知、可控。3.管好关键人物。管好班组长、副队长两个关键人物的安全责任落实。（1）突出抓好班组长安全素质，建立班组长“动态管理”、“教育培训”、“业绩激励”三种机制。坚持以安全素质为首选标准，明确入职标准，制订班组长聘用管理办法，将班组长作为一级组织进行管理；建立班组长安全（安全事故、“三违”、隐患排查整改）、质量、任务、培训、廉政、公平公正等为主要内容的考核标准，对班组长履职进行考核，实施月、季、年奖惩激励机制，并定期进行末位淘汰；每年对班组长进行一次系统培训，对有培养前途的班组长选送高校深造，在发展党员、选拔后备干部上优先考虑优秀班组长；提高班组长安全岗位津贴标准，对农民工性质的班组长优先转正，对全年实现无“三违”、无隐患、无事故的“三无”优秀班组长披红带花、大张旗鼓表彰。（2）突出抓好副队长责任落实，明确值班跟班责任，狠抓安全绩效考核。①建立健全并严格执行区队干部24小时值班跟班制度，落实区队值班队长、跟班队长“十项”职责。值班队长“十项”职责：一是坚守岗位，严禁擅自换岗位、脱岗。二是值班用餐时间不得超过1小时，严格饮酒，就餐前、后必须向调度室请假、销假。三是定期询问现场安全生10产情况，严禁值班期间无特殊情况擅离区队。四是严格贯彻落实矿当日安全生产会议要求，负责将会议精神向未参加会议的区队其他人员传达，并作好记录。五是严格按照班前会流程，按时组织召开班前会，保证班前会的时间和质量，并作好会议记录。六是负责当班人员考勤，掌握当班入井人数、分配的作业地点、现场存在问题及隐患，了解职工思想及精神状况，不得安排饮酒、精神不佳或身体状况不宜入井的员工入井。七是积极协助跟班队长处理作业过程遇到的各类问题，需要安排人员入井处理的，及时安排相关人员赴现场处理。八是本单位对存在的问题无力处理时、发现重大隐患或发生事故时，必须及时向矿值班调度汇报，严禁虚报、瞒报、拖延不报，并随时掌握相关信息，跟踪落实。九是配合治安保卫部门，对本单位所辖的地面工房等进行日常管理，防止发生治安事件或其他事故。十是及时准时、保质保量完成调度指令和矿领导交办的临时任务。跟班队长“十项”职责：一是必须与本班员工共同参加当班班前会，并在班前会记录本上签名。二是配合值班队长组织召开班前会，保证班前会的质量和时间，同时对当班值班队长遗漏的安全事项进行补充和强调。三是配合值班队长核实当班出勤人员、工作任务、工作分工和职工精神状态检查情况。四是在进班、出班的过程中，必须监督员工的乘车、行走是否符合规定，及时纠正和制止职工的违章行为。五是进入作业场所后，坚持“三不生产”原则，与本班班长共同对所