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1德宏州经济作物技术推广站2017年度部门决算第一部分单位概况一、主要职能二、部门基本情况第二部分2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、财政专户管理资金收入支出决算表九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明五、其他重要事项及相关口径情况说明第四部分名词解释2第一部分单位概况一、主要职能（一）主要职能（1）贯彻执行国家、省、州有关农业的方针、政策、法律、法规。（2）负责制定全州经济作物的中长期发展规划，年度计划并组织实施。开发示范推广、成果鉴定，指导农业科研、教育工作。（3）积极配合农口各部门工作；组织实施德宏州科技兴农战略；积极参与有关部门组织的农业技术培训。（4）积极配合有关部门开展农村社会主义思想教育，搞好农村基层组织建设，大力发展乡、村集体经济；协调并监督减轻农民负担工作。（5）提供经济作物技术、信息服务。（二）2017年度重点工作任务介绍（1）特色经作产业情况1、咖啡产业情况2017年我站按照大力发展“高原特色农业”的总体要求，继续加大对优势产业的扶持力度，目前全州咖啡累计种植面积23.49万亩，其中：芒市8.7万亩、盈江县12.4万亩、陇川县1.32万亩、瑞丽市1.07万亩。投产面积13.21万亩，总产干豆1.81万吨，总产值2.18亿元。2、天然橡胶产业情况32017年全州橡胶累计总面积23.91万亩，新植2405.12亩，开割面积6.51万亩，占可开割面积的58.39%，其中，芒市种植面积11.36万亩；瑞丽种植面积10.34万亩（含畹町开发区）；盈江种植面积2.17万亩；陇川种植面积0.035万亩。2017年云南省政府下达德宏州橡胶产量任务6000吨，截止10月产量4857.99吨，完成任务占80.97%，预计全年能完成5000吨，占任务的83.33%，任务未能完成的主要原因是：橡胶价格低迷，出现部分胶园处于停割、半停割状态，甚至弃管弃割现象发生。3、水果产业情况2017年水果生产喜获丰收。截止目前，在园水果面积214939.9亩，上年同期面积170519.7亩，比上年同期增加44420.4亩，增26%，其中：西瓜57630亩，上年同期面积8100亩，增加49530亩，增611.5%；香蕉48549.4亩，上年同期面积49624.4亩，减少1042亩，减2.2%；柑橘类63375亩，上年同期面积68743.1亩，减少5368.1亩，减7.8%；菠萝7388亩，上年同期面积8888亩，减少1500亩，减16.9%；已收获面积75016.5亩，已收获产量138937.56吨。4、蚕桑2017年以来，围绕州委、政府确定的蚕桑产业发展目标和任务，州经作站扎实推动蚕桑产业稳步健康发展，蚕桑产业化发展思路日益清晰，广大农户投身蚕桑生产的热情和积极性日益高4涨，全州呈现出蚕桑产业稳步发展的良好势头。德宏州人民政府关于蚕桑产业发展意见，到2020年全州桑园种植面积10万亩，截止2017年10月30日，全州桑园种植面积38133.4亩，已完成目标任务的38.13%。其中投产桑园面积13035.5亩，新建桑园面积20097.1亩，挖毁桑园面积3237.4亩。全州共养蚕种10516张，鲜茧产量489吨，较上年鲜茧产量237吨，增加252吨，增106.33%；均价39.49元/公斤，较上年均价36.4元，上涨3.09元，涨8.49%；产值1682.27万元，每张收益1599.73元，100%采用小蚕共育，100%方格簇。（2）省州科技项目实施情况2017年，我站共实施省、州科技项目10个，完成基地建设8个，任务面积830亩，实际完成面积947亩，任务完成率为114.10%，示范带动1644亩。分别是：1、实施完成《德宏州水田蔗间套种经济作物示范推广项目》，在芒市遮放镇弄弄村建设完成水田蔗间套种蔬菜示范216亩，完成计划任务的108%，辐射带动水田蔗间套种蔬菜、西瓜、马铃薯等经济作物510亩，完成计划任务的102%；集中培育满月55优质种苗650000株，完成计划任务的325%；铺设节水灌溉设施216亩，完成计划任务的108%；开展技术培训4期，培训人员556人次完成计划任务的139%。2、实施完成《德宏州猕猴桃高产栽培示范推广项目》，建5设猕猴桃高产栽培示范推广基地20亩，完成计划任务100%，示范带动种植100亩，完成计划任务100%。其中：在梁河县平山乡团树、马鹿塘和董家田三个不同海拔建设完成猕猴桃高产栽培示范推广基地10亩；在陇川县户撒乡建设完成猕猴桃高产栽培示范推广基地10亩；完成钢架搭建3.5亩，水泥柱铁丝网搭架16.5亩；完成病虫害绿色防控20亩，安装太阳能杀虫灯5台，放置黄板5000片、蓝板3000片；铺设滴灌管网20亩；开展技术培训5期，培训人员715人次。3、实施完成《德宏州名特优新花卉、水果引种试验及果园肥水一体化示范推广项目》，从海南引进了金钻菠萝、香水菠萝和缅甸的无刺卡因引种栽培试验，分别安排在单位科技示范园、芒市介桃村和陇川三个地方试验共10亩；从广西牛油果研究中心引进牛油果品种三个：哈斯、桂研10号、桂垦大2号；从广东引进花卉品种3个。从中筛选出适宜我州栽培的优良花卉、水果新品种，为花卉、水果生产做好品种更新换代、优化品种间结构的品种贮备工作；完成“傣姑”立体式种植试验示范30亩；建设完成果园肥水一体化示范70亩，完成计划任务的100%。4、实施完成《2017年德宏州辣木极量创新项目》，完成辣木产品2个，完成计划任务的100%；开展技术培训2期，培训人员176人次，完成计划任务的110%。2017年6月、7月分两次采用不同处理进行辣木豆腐试验，试验结果看：用辣木鲜叶56斤榨汁兑6.2斤豆浆，做出的辣木豆腐最好。加工新型辣木鱼饲料2000公斤，在传统草鱼饲料里添加22%的辣木粉，做成新型辣木鱼饲料，2017年9月在芒市木康村养殖草鱼767.6斤，5、实施完成《德宏州300亩咖啡标准化生态示范园建设项目》，在芒市戛镇勐稳村委会河边寨建设咖啡标准化生态示范园316亩，完成计划任务的105.33%，示范带动芒市、盈江县咖啡标准化生态园建设611亩，完成计划任务的101.83%。其中：完成咖啡荫蔽树种植316亩，完成计划任务的105.33%，种植澳洲坚果8900株；完成咖啡病虫害绿色防控316亩，完成计划任务的105.33%，2017年5月安装频振式太阳能杀虫灯6台，放置诱虫黄板7000张；完成咖啡配方施肥316亩，完成计划任务的105.33%；开展技术培训现场会2期，培训人员208人次，完成计划任务的104%。6、实施完成《德宏州200亩橡胶高效生态示范园建设项目》，在芒市、瑞丽建设橡胶高效生态示范园231亩，完成计划任务的115.5%，其中芒市167亩，瑞丽64亩；示范带动423亩；开展橡胶病虫害防治技术培训七期，培训522人次，完成计划任务的104.4%。7、完成科技特派员创业行动专项和“三区”科技人员专项计划项目根据德宏州科技局科技特派员创业行动方案和《关于印发7〈边远贫困地区、边疆民族地区和革命老区人才支持计划科技人员专项实施方案〉的通知》要求，本站安排忽少宁为科技特派员，张丽娜为“三区”科技人员，分别为瑞丽姐相乡开展砂糖桔和芒市轩岗乡芹菜塘牛油果种植服务，三区专项计划已按规定完成，并成功完成了验收，通过典型示范和辐射带动，推进农业新技术、新成果的普及应用，提高技术到田率，提升农民的科技文化素质，激发农民“学科技、用科技”的热情，提高农业综合生产能力，对推动轩岗乡经济作物的标准化生产有良好的示范作用。8、实施完成《芒别村砂糖桔标准化栽培科普基地示范项目》，在芒市风平镇芒别村委会新光村民小组建设砂糖桔标准化栽培示范园24亩，完成计划任务的120%；示范带动周边农户进行砂糖桔种植120亩，完成计划任务的120%；开展技术培训1期，培训156人次，完成计划任务的104%。9、正在实施《高产优质甜瓜新品种引选试验示范》，项目按实施方案有序开展。10、正在实施《2017年德宏州陇川县50亩新品种甜瓜立架式高产栽培州级科技示范推广》，项目按实施方案有序开展。（3）试验示范实施情况2017年州经作站加大试验示范力度，多渠道拓宽经作工作，一是完成柑桔引种试验5亩，共引进柑桔品种6个进行试验，做好试验观察数据收集；二是开展咖啡灭字脊虎天牛实时动态监8测；三是开展果实蝇实时动态监测；四是与浙江师范大学生化学院合作完成德甜羊奶果番茄红素、类胡萝卜素的含量分析工作，全年共邮寄德甜羊奶果样品五批15份；五是完成芦笋种植6.5亩，目前长势良好；六是完成油花生种植20亩，最高亩产达299公斤；七是完成柚子示范园覆盖地布试验15亩；八是完成果桑新品种的引种试验，引进品种六个，各品种都能适应我州的气候、土壤条件；九是开展棉隆熏蒸、土壤消毒试验。二、部门基本情况（一）部门决算单位构成纳入部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：1.行政单位无2.参照公务员法管理的事业单位无3.其他事业单位：德宏州经济作物技术推广站（二）部门人员和车辆的编制及实有情况2017年度末实有人员编制18人。其中：事业编制18人；在职事业人员18人。离退休人员12人。其中：退休7人，提前退休5人。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。第二部分2017年度部门决算表（详见附件）9第三部门2017年度部门决算情况说明一、收入决算情况说明德宏州经济作物技术推广站2017年度收入合计353.18万元。其中：财政拨款收入343.18万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10万元，占总收入的3%。与上年对比减少106.95，主要原因分析是今年项目数减少，项目资金数额小。二、支出决算情况说明德宏州经济作物技术推广站2017年度支出合计378.69万元。其中：基本支出220.56万元，占总支出的58％；项目支出158.13万元，占总支出的42％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比减少81.44,主要原因是2017年人员工资减少及实施项目数量减少，项目金额小。353.18,97%10,3%财政拨款收入其他收入10（一）基本支出情况2017年度用于保障德宏州经济作物技术推广站正常运转的日常支出220.56万元。与上年对比减少34.73,主要原因是2016年度在职及退休人员工资调整增加，2017年度调整减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出210.72万元，占基本支出的96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费9.84万元，占基本支出的4％。（人均情况由各部门自行确定）基本支出378.69万元255.29,62%158.13,38%基本支出项目支出基本支出220.56万元210.72,96%9.84,4%人员经费日常公用经费11（二）项目支出情况2017年度用于德宏州经济作物技术推广站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158.13万元。与上年对比减少76.77万元,主要原因分析是今年的实施的项目数量少，项目资金数额小。具体项目开支及开展工作情况办公费0.02万元、印刷费0.6万元、咨询费1万元、差旅费20.6万元、租赁费0.38万元、培训费14.63万元、专用材料费97.66万元、劳务费17.6万元、委托业务费3万元、公务用车运行维护费0.44万元、办公设备购置1.2万元、专用设备购置费1万元，合计158.13万元。开展工作情况,严格按