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大家好！各位青岗员朋友：前言刚刚过去的一年极不平凡，宏观经济减速，煤炭行业萧条，产能过剩的问题日渐突出，煤炭价格一路走低（2014年初精煤价比2012年下降40%，动力煤下降20%）。煤炭行业经济效益大幅下降、企业亏损面扩大，多数老矿区煤炭企业经营困难的问题十分突出，大力实施精煤战略的淮北矿业也面临本世纪以来最为严峻的挑战，2013年原煤产量4302万吨，同比增加284万吨，但煤炭销售收入172亿元，同比减少33亿元。在基层大家更有深刻体会，各单位都在大力开展增产、提质、降本、减员等创收增效活动，任务重，考核严，压力大，在职工收入不增反而下降形势下，矿区职工与企业同舟共济、同甘共苦，经受住了严峻形势的考验。2014年，是实现矿区“十二五”发展目标至关重要的一年，也是各种困难和挑战更为突出的一年，应对严峻的煤炭市场形势，必须突出抓好规划实施这个重点，加快发展才是解决矿区所有问题的关键，所以我们有必要对企业的发展规划有一个全面了解，坚定发展自信，毫不动摇地加快转型跨越，走出一条“以煤为基、多元发展”产业发展道路。主要内容一、三年来“十二五”规划实施情况三、规划调整总体思路和发展目标二、规划调整的背景及必要性四、规划调整的主要内容及实施步骤五、2014年基本建设计划安排六、规划实施保障措施一、三年来“十二五”规划实施情况三年来，我们坚定“十二五”发展目标不动摇，按照“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”的战略发展思路，把调整产业结构、转变发展方式、增强可持续发展能力作为主攻方向，全力推进煤化——盐化一体化工程，临涣工业园煤焦化电一期工程建成投产，盐化一期2013年6月投产，物流产业发展迅速，产业结构调整取得初步成果，淮北矿业实现了从煤炭到化工、从井下到地面、从“黑色”到“白色”的历史性跨越。杨柳、青东、袁一、袁二等4对矿井2011年正式投产，邹庄矿2013年投入生产，矿井改造“十大工程”会战进展顺利，在2013年中国企业500强排名212位，煤炭企业100强18位。“走出去”战略稳步实施，先后进入陕西、内蒙、甘肃、新疆等地，古城一矿取得国家发改委“路条”，省内、省外双翼齐飞的煤炭资源开发布局正在加速形成。淮北矿业集团煤焦化电鸟瞰图淮北矿业集团盐化工基地鸟瞰图（一）煤炭产业规划实施情况集团公司现有生产矿井22对，核定生产能力4209万吨/年，2013年实际生产原煤4302万吨，在建矿井2对（邹庄、信湖），设计能力640万吨，主要分布在淮北矿区的濉肖、宿县、临涣、涡阳四大分区。“十二五”期间，集团公司规划开工建设11对新井（含省外古城1矿、陶忽图矿2对），扩建8对矿井，新增生产能力3741万吨。确保到2015年末全公司煤炭生产达到年产6000万吨以上（其中省外1000万吨）。目前省内邹庄、信湖2对在建矿井进度加快。邹庄矿井2013年实际进入生产期，受国家产业政策影响，目前暂未核准。信湖矿井三个井筒已施工完毕，正进入二期工程施工。赵集矿井正在筹建中。赵集矿井因矿权受让未完成，现场一直处于停工状态。花沟西矿（180万吨/年）、徐广楼（90万吨/年）、张楼（150万吨/年）、单集（150万吨/年）、蒙关店（150万吨/年）、耿皇（120万吨/年）六对矿井推迟开工。十大矿井改扩建工程正加快推进。海孜矿进入1012工作面施工；祁南安全改建工程风井、箕斗井、副井井筒施工结束，因瓦斯、煤质、开采成本等原因目前暂停施工；临涣矿东部提升运输系统具备提矸条件；杨柳安全改建已进入107采区施工，中央风井延深工程、西风井现场已开工。许疃新主井外壁掘砌60米、井下配套巷道施工350米，北风井冻结钻孔施工结束；孙疃矿、青东矿、袁店一矿、袁店二矿、芦岭等改扩建工程都已确定建设方案，按节点目标顺利推进。到2014年底，基本形成二个竣工”（临涣安全改建、海孜扩建），“三个主体完工”（杨柳安全改建、芦岭安全改建、许疃安全改建）。省外煤矿项目前期工作有序推进。国家煤炭工业“十二五”发展规划已将古城1号井（500万吨/年）、陶忽图矿井（800万吨/年）列为新开工项目，古城一矿目前已取得国家发改委开展前期工作的“路条”，今年年底前开工建设；陶忽图矿井股权结构发生调整，淮北矿业由控股变为参股管理；与甘肃庆阳市、新疆塔城地区签署煤炭资源合作开发协议，庆阳公司、新疆公司正式成立，目前，“庆阳公司正加快推进悦乐矿区勘探报批工作，新疆公司正加快煤制气项目前期准备工作。（二）电力产业规划实施情况“十二五”期间，集团公司规划在涡北工业园建设涡北煤泥矸石综合利用电厂：装机容量为3×300MW；在临涣中利一期2×300MW基础上建设临涣二期煤泥矸石电厂，装机容量为2×300MW。目前，临涣电厂二期正在办理核准手续，2013年6、7两台机组相继通过168小时试运转，并投入商业运营，至2014年2月，共发电10.46亿千瓦时。涡北煤泥矸石电厂筹备处已成立，正在开展前期工作。（三）其他产业规划实施情况原规划的其他产业项目除南坪精细化工项目、涡北电解铝及建材项目及煤焦油项目没有进展或需要进一步论证外，煤炭洗选、物流、盐化一期、焦化二期、工程建设、房地产等项目建设进展顺利。目前，精苯厂已于2012年上半年正式投入运营，盐化一期、临涣选煤厂扩建三期、涡北选煤厂一期、水厂二期等重大项目已陆续投产，成为推动企业转型跨越发展的新引擎。淮润1号轮2012年3月份正式首航，2013年10月东方煤炭电子交易中心在上海正式运营，龙湖物流产业园和华塑物流园基本建成，物流产业发展迈上新台阶。二、规划调整的背景及必要性（一）“十二五”规划调整的背景为充分发挥淮北矿区资源、区位优势和技术、管理优势，09年以来，集团公司在认真调研和充分论证基础上，本着慎重、主动和务实的原则，制定了“十二五”产业发展规划，到“十二五”末，确保实现“66641”目标”力争实现“88841”奋斗目标，建成双千亿大型能源化工集团。但是随着“十二五”规划的实施和时间推移，企业内外形势发生了重大变化。一是国内经济从高速增长转为平稳增长。尤其是2012年以来，欧债危机愈演愈烈，全球经济持续低迷，进入长期波动和低速增长时期。国内经济增速放缓，由近十年来的高速增长进入亚高速增长时期。受此影响，煤炭、煤化工市场受到严重冲击。因此我们可以得出一个基本结论：国内经济低速增长态势将在一定时期持续，经济发展的大环境短期内不会发生根本好转，煤炭行业“黄金十年”已经结束，单纯依靠规模扩张式发展已经行不通。二是国家宏观调控政策、产业政策、煤炭市场发生重大变化。国家煤炭“十二五”规划煤炭开发的总体布局是“控制东部、稳定中部、发展西部”，集团公司申报建设的9对新井，只有邹庄、信湖、徐广楼、赵集、花沟西5对矿井被列入国家煤炭工业“十二五”发展规划，张楼、单集、蒙关店、耿皇等4对矿井因未进入国家煤炭工业“十二五”发展规划，“十二五”期间无法开工建设。再加上新井建设周期长，徐广楼、赵集等矿的资源和矿权尚未落实，到“十二五”末，单纯依靠新井建设已经不能实现“省内原煤产量达到5000万吨”的目标。三是集团公司煤炭开采方式和地质条件发生重大变化。随着矿区煤炭开发规模的扩大、采掘机械化高速发展以及深部开采等地质条件的变化，到“十二五”末，煤炭生产和洗选产生的低热值燃料将达到2200万吨以上，依靠现有电厂能力远远不能消化，不仅严重影响企业经济效益，还将影响矿区生态文明建设。面对这些重大变化，要确保实现“十二五”发展目标，唯有及时转变发展方式，以内涵发展为主，在提高发展质量和效益上下工夫，走更高层次、更高水平、更可持续的转型发展之路。（二）“十二五”规划调整的必要性一是实现煤炭产业发展目标的客观要求。煤炭产业是我们的生存之本、万业之基，必须做大做强。受国家宏观调控政策以及煤炭市场影响，省内规划开工建设的9对新井中，“十二五”末只有邹庄、信湖2对矿井能够建成投产。规划扩建的8对矿井虽然都已开工建设、并确定建设目标，如不加快推进，深挖内潜，到“十二五”省内煤炭产量达到5000万吨的目标将会落空。二是紧抓国家政策机遇解决矿区现实问题的客观需要。一方面，2011年国家能源局发布了《国家能源局关于促进低热值煤发电产业健康发展的通知》，在接入条件、上网电价、税收优惠等方面鼓励发展低热值煤发电。另一方面，随着矿区煤炭开发规模的扩大和地质条件的变化，到“十二五”末，煤炭生产和洗选将产生大量的劣质煤以及洗末煤、煤泥和矸石，总量约在2200-2500万吨。仅仅依靠临涣电厂一期、二期工程将远远不能消化，大大增加环保、销售和成本压力。因此集团公司应乘势而上，必须充分利用国家发展低热值煤发电的政策机遇，以建设大型超临界或超超临界高效机组为重点，推进煤电一体化发展，并积极发展煤电联营。三是转型发展抵御市场风险的客观需要。危机面前，我们之所以感受到压力巨大，主要就是我们的主导产业相对单一，企业受宏观经济和煤炭市场波动影响大，一遇“刮风下雨”，就会“感冒发烧”。特别对于我们这样一个长期依靠传统的挖煤、卖煤生存发展的企业来说，仅仅依靠单一煤炭产业发展存在较大隐忧和风险，唯有调整产业结构，优化产业升级，推动经济发展方式转变，改变主导产业相对单一的局面，加快电力、物流、煤盐化工等非煤产业的发展，才能延伸、超越煤炭，才能相互支撑、取长补短，共同抵御市场风险。三、规划调整总体思路和发展目标总体思路是：坚定“十二五”发展目标不动摇，重点对煤炭产业、电力产业进行调整，特别是将电力、物流提升为主业，形成煤电、煤盐化工、物流三大主业并存的发展局面。总体目标是：主要发展目标是“66641”：到“十二五”末，煤炭生产规模达到年产6000万吨以上（含省外1000万吨），年销售收入达到600亿元以上；职工人均年收入超过6万元；建成临涣煤化工工业园、炉桥盐化工工业园、南坪精细化工工业园、涡北建材工业园等四大工业园区；力争实现“88841”的奋斗目标，向资产总额、销售收入双千亿元企业迈进，把淮北矿业打造成为一流的大型能源化工集团。展望“十三五”，企业将加大省外煤炭市场的拓展力度，力争在省外增加煤炭生产规模达到年产5000万吨，企业煤炭生产总规模将达到年产1亿吨以上。企业销售收入将达到1000亿元。四、规划调整的主要内容及实施步骤分为煤炭勘查开发、煤炭洗选与加工、煤化－盐化一体化（含4个工业园）、电厂、物流产业、节能减排及资源综合利用、支持产业、地面配套设施、煤矿安全工程和环境保护规划共十大业务板块。（一）煤炭产业坚持“外延扩能与内涵发展”相结合，以内涵发展为主，按照“稳定北部，挖潜南部、扩能新区、加快基建”的原则，一方面，抓好现有矿井挖潜改造扩能工作，重点是对现有部分矿井改扩建，通过强化管理和技术升级加大产能释放；另一方面，加大前期准备工作力度，加快新井建设步伐，确保2015年省内煤炭产量达到5000万吨，省外达到1000万吨以上。一是开展“十大工程”会战，提升现有矿井产能。对临涣、海孜、孙疃、祁南、杨柳等10对矿井进行系统改造。其中，临涣安全改建、海孜扩建要分别于今年3月底、9月底竣工；许疃、杨柳、芦岭安全改建2014年底前新采区投产、提升系统改造完成；孙疃安全改建、袁一安全改建、袁二技改、青东开拓准备及瓦斯治理、邹庄开拓准备等工程2015年完成，合计新增产能1000万吨以上。二是加快新井建设步伐，确保尽快实现设计产能。邹庄矿2013年三季度已正式投产，2015年要实现400万吨原煤产量；信湖煤矿2015年建成投产，当年生产原煤（含掘进煤）100万吨；赵集矿井年底前完成矿权受让，2015年开工建设；张楼（单集）矿、花沟西矿、徐广楼矿、蒙关店、耿皇等涡阳矿区矿井推迟到“十三五”开工。省外煤炭项目2014年底前开工建设古城1号井，陶忽图矿2014年底具备开工条件，力争矿井“十二五”期间产生效益。具体见：“十二五”矿井规划（在建）项目一览表（二）电力产业坚持煤电一体、煤电联营，将电力产业提升为集团公司的主业，加强综合利用电厂建设，积极参股火电厂建设，实现煤炭就近高效利用，提高抗击市场风险的能力，确保到2015年，电厂控股