公司安全风险管控手册

XXXXXX有限公司风险管控手册2017年9月目录1、公司风险评价组织.......................................22、公司危险源辨识依据.....................................43、公司采用的风险评价方法.................................64、公司风险等级...........................................95、公司采取的管控措施....................................116、公司等级以上风险的可控状态............................127、公司重大危险源、危险源辨识情况........................13附件1公司安全风险管控台账..............................14附件2企业风险公告栏....................................27附件3企业风险告知卡....................................28附件4风险评价与控制管理制度............................41附件5风险动态管理制度..................................49附件6风险警示告知管理制度..............................53附件7《企业职工伤亡事故分类标准》GB6441-1986............55附件8危险性作业活动风险分析............................55-1-一、公司风险评价组织1、成立风险评价小组；公司级风险评价小组组长：副组长：组员：车间级风险评价小组组长：组员：班组或岗位风险评价小组组长：组员：-2-2、公司安全风险树状图安全管理委员会风险辨识和评估领导小组生产部门风险评估领导小组辅助部门风险评价领导小组车间风险评价领导小组辅助部门班组风险评价领导小组班组风险评价领导小组安全管理委员会岗位风险辨识和评估领导小组岗位岗位岗位生产部门风险评估领导小组辅助部门风险评价领导小组车间风险评价领导小组辅助部门班组风险评价领导小组岗位班组风险评价领导小组岗位岗位岗位-3-二、公司危险源辨识依据；1、GB6441-86《企业职工伤亡事故分类标准》2、《企业职工伤亡事故分类标准》(GB6441-1986)3、《危险化学品和烟花爆竹企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设方案》吉安监危化（2016）71号4、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）5、风险辨识和评估流程图（见下页）-4-工作任务工作流程确认其控制防护措施危害识别风险评估（R）风险值是否可接受是实施其控制措施否风险评估（R）是否风险评估报告批准后归档风险值是否可接受-5-三、公司采用的风险评价方法；公司风险评价小组是风险评价的归口管理部门，负责根据企业的实际情况制定风险评价准则，评价准则应包括事件发生可能性、严重性的取值标准以及风险等级的评定标准。负责公司重大风险分析记录的审查和控制效果的验收，建立、更新重大危险源档案，定期进行风险信息更新。1、企业风险评价准则可能性L的判别准则等级标准5现场没有采取防范、检测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监控系统），或在正常情况下经常发生此类事情。4危害的发生不能被发现，现场没有监控系统，也未发生过任何监测，或现场有控制措施，单位有效执行或控制措施不当，或危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护装置、没有个体防护用品），或未严格按操作规程执行，或危害的发生容易被发现（没有监测系统），或曾经做过监测，或过去曾经发生类似事故或事情，或异常情况下类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或在现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去偶尔发生事故或事件。1有充分、有效地防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。-6-事件严重性S判别准则等级法律、法规及其他要求人员财产损失（万元）停工公司形象5违反法律、法规和标准死亡大于50部分装置（大于2套）或设备停工重大国内、国际影响4潜在违反法律、法规和标准丧失劳动能力大于252套装置停工、或设备停工行业内或省内影响3不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等截肢、骨折、听力丧失、慢性病大于101套装置停工或设备停工地区影响2不符合公司的安全操作规程、规定轻微受伤、间歇不舒服小于10受影响不大、几乎不停工公司及周边范围1完全符合无伤无损失没有停工形象没有受损风险等级判断准则及控制措施R风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20-25一级红色巨大风险在采取措施降低风险前，不能继续作业，对改进措施进行评估立刻15-16二级橙色重大风险采取紧急措施降低风险。建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9-12三级黄色中等风险可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通两年内治理4-8四级蓝色可接受风险可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件有经费时治理小于4轻微或可忽略风险无需采取控制措施，但需保存记录-7-2、预先危险性分析方法PHA危险、有害因素危险等级划分表危险等级危险等级划分原则1安全的，可以忽略2临界的，处于事故边缘状态，暂时不能造成人员伤亡和财产损失，但应予以排除或采取控制措施3危险的，会造成人员伤亡和系统损坏，要立即采取措施4破坏性的，会造成灾难性事故，必须立即排除四、公司风险等级1、将本企业风险分为1、2、3、4级（1级最危险，依次降低），8并针对不同区域、不同岗位、不同车间、不同类别，将本企业风险利用“红、橙、黄、蓝”（与风险等级1、2、3、4对应）颜色标注在企业电子总平面布置图上，绘制企业安全风险等级分布电子图。2、公司按照谁主管谁负责的原则，根据风险的级别确定管控单位、管控责任人。3、企业各级管理人员应参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。4、将企业安全风险等级分布电子图上传至全省安全生产信息系统。5、风险分级管控原则如下：四级：蓝色风险\轻度（一般）危险，可以接受（或可容许的）。车间、科室应引起关注，所属工段、班组具体落实；不需要另外的控制措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留-8-记录。三级：黄色风险\中度（显著）危险，需要控制整改。公司、部室（车间上级单位）应引起关注，所属车间、科室具体落实；应制定管理制度、规定进行控制，努力降低风险，应仔细测定并限定预防成本，在规定期限内实施降低风险措施。在严重伤害后果相关的场合，必须进一步进行评价，确定伤害的可能性和是否需要改进的控制措施。二级：橙色风险\高度危险（重大风险），必须制定措施进行控制管理。公司对重大及以上风险危害因素应重点控制管理，由公司安委会组织相关职能部门根据职能分工具体落实。当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治理，直至风险降低后才能开始工作。一级：红色风险\（巨大风险），极其危险，必须立即整改，不能继续作业。由公司安委会组织相关职能部门根据职能分工具体落实。只有当风险已降低时，才能开始或继续工作。如果无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止工作，立即采取隐患治理措施。-9-五、公司采取的管控措施5.1为保证安全生产，本公司主要采取了以下安全控制措施：1、采用本质安全机械设备，组装操作台前设置了急停按钮；2、特种设备定期进行检测，人员持证上岗；3、设备、压力容器按规范安装了压力表、液位计、温度计、安全阀等安全附件。5.2人的行为控制和管理控制严格执行岗位操作规程，定期进行应急救援预案演练；强化管理人员及操作人员、特种作业人员安全培训及岗位资格培训，掌握业务及安全生产知识。做到持证上岗；操作人员正确使用和佩戴劳动防护用品；加强日常设备及安全措施维护管理，确保设备、设施完好。本公司建立健全岗位责任制、规章制度和操作规程，定期按照国家相关要求进行安全培训、隐患排查和应急演练，定期进行风险评估并确认安全对策措施的可靠性和完整性，建立安全警示告知牌台帐明确责任人并定期进行维护保养，为从业人员配备符合国家要求的劳动防护用品，加强安全管理，保证安全生产。-10-六、公司等级以上风险的可控状态我公司通过认真对各岗位及车间的风险辨识及评估，根据GB6441-86的事故类型，运用风险评价准则LS法分析法、预先危险性分析方法共发现：1级风险共0处，2级风险0处，3级风险11处，4级风险6处。在生产经营中我公司能够严格执行国家法律、法规、标准和规范要求，并引进先进的安全管理方法，对辨识出的中等以上风险制定了具体的管控措施并落实到相关责任部门及责任人，使我公司中等以上风险均降低至可控状态，完全能够遏制重特大事故的发生。-11-七、公司重大危险源辨识及涉及事故类型的辨识说明1、重大危险源辨识根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识本企业列入危险化学品重大危险源辨识范围内的化学品见下表。本企业危险化学品重大危险源辨识表危险化学品名称存在位置临界量（t）危险化学品量（t）是否构成重大危险源柴油库房50000.20否根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识，本企业无重大危险源。2、涉及的事故类型根据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）进行辨识，本企业存在火灾及爆炸、电气事故、物体打击、起重伤害、机械伤害、中毒和窒息、灼烫伤害、特种设备事故、食物中毒、高处坠落、车辆伤害事故等。能够不同程度的造成设备损坏、人员伤亡及财产损失。危险、有害因素辨识过程详见风险管控台账。-12-附件1XX零部件有限公司安全风险台账1、生产车间风险管控台帐序号危险有害因素事故类型风险点风险等级L*S=R事故后果管控措施应急措施管控责任人11、明火、吸烟；违章动火引发可燃物着火；2、配电箱、柜管理不善、电器线路老化、短路引起火灾；3、个人私用用电设备取暖等。火灾生产车间三级2*5=10人员伤亡财产损失1、严格执行公司相关管理制度；在火灾易发区设置严禁烟火、严禁吸烟等警示告知牌，机器人焊接在密闭空间内进行，非动火区域必须严格执行动火审批流程；2、定期进行电气线路专项安全检查，检查组由专业人员参加，查出隐患立即整改；3、公司内部严禁使用用电取暖的设备，违者罚款。1、通过通讯设备或手动火灾报警器进行报警。2、视火势大小用现有消防设施进行初期扑救。3、必要时启动应急预案。4、对现场进行隔离警戒5、人员疏散、清点人数、清理现场。21、设备若缺少可靠的安全防护措施2、设备及机泵高速运转传动部位外露3、人员误操作4、设备缺陷5、管理不善机械伤害机械设备区三级3*3=9人员伤害1.选用本质安全设备（大部分为数控机床，员工组装操作台设急停按钮；2.高速运转的转动轴、传送带等危险部位设置防护罩；3.人员培训，提高安全意识；4.定期进行检修维护、保养；5.设置警示标志1、视受伤情况进行初期处置；2、请求医疗机构救援。31.各类机床作业时未设防护档板，飞屑击打人员伤害；2、未按要求佩戴劳动防护用品或劳动防护用品不合格。物体打击机械设备区四级2*4=8人员伤害1、砂轮机等产生飞屑的机械设备加设挡板；2、采购符合国家要求的劳动防护用品（防护眼镜、手套等）并教育员工正确佩戴。1、视受伤情况进行初期处置；2、请求医疗机构救援。-13-41.车速过快，装卸过程造成人员伤害、司机视野不开阔、车辆超载、突然刹车、道路有杂物等；2.车辆进入生产区未按规定路线行驶；3.管理不善，如疲劳驾驶、酒后驾驶等。车辆伤害车间叉车行驶区域三级3*4=12人员伤亡1．设置限速等警示标识，严格执行装卸车操作规程，严谨车辆超载；2．进入厂区车辆应按固定的路线行驶，车间内叉车在专用道路内行驶，叉车检测时叉车已设