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东莞市“一源一档”档案资料整理指引东莞市环保局监督二科“一源一档”是指环保部门对排污企业所有环保资料进行集中管理，实施一个污染源建立一个档案，以便于全面掌握企业的环保情况。建立健全污染企业档案是我市创建国家环保模范城市的一项重要指标，同时,详尽的档案资料也将为环保电子信息管理系统的建设提供数据。温馨提示：按F5全屏观看，空格键浏览下一页，点击下划线字体浏览样板。“一源一档”档案资料整理的主要内容一、企业基本情况二、企业环保审批情况三、污染防治与环境管理四、创模有关资料一、企业基本情况1、企业简介（按下述内容完成简介，加盖企业公章及时间）（1）企业的基本情况（指导部门：环保分局）企业的具体地址企业全称（包括企业前身名称）企业经济发展概况企业建成投产时间企业总投资额企业的生产规模（包括占地面积、厂房建筑面积等）企业的主要产品、产量、工业总产值等（2）企业的生产工艺流程（指导部门：审批一、二科）以简单的方框示意图表示生产流程和生产过程中产生的污染物。例如：某企业的生产工艺流程图（3）企业环保情况（指导部门：监督一、二科）环保工作以及污染治理发展过程；企业污染物产生的种类和排放情况；企业采取的环保治理措施和管理措施及其效果；目前企业仍存在的环保问题及拟采取的措施。2、企业标志性照片（指导部门：监察分局）（1）需要提供含有企业名称和污染治理设施的照片数张，并将照片电子文档存入软盘或光盘，归入档案盒；（2）照片必须包括：含有企业名称的照片；污染治理设施（废水、废气、噪声等）的照片；排放口的照片；排污口标志牌（铁牌）的照片；其它的照片可适当补充。（3）每张A4纸贴两张照片，且每张照片的下方要注明照片的名称。3、企业厂区的四置图（指导部门：审批一、二科）用A4纸统一电脑制图，图纸应标明企业四周建筑物的名称、楼层和距离（可参考环评报告上的四置图）如：Nxxx米xxx米路xx米xx米xx路企业名称建筑物名称、楼层建筑物名称、楼层建筑物名称、楼层建筑物名称、楼层二、企业环保审批情况（1和2项指导部门为审批一、二科，3至6项指导部门为监督一、二科，7项指导部门为监测站）1、企业环境影响报告书（报告表、登记表）（含新、改、扩建项目）2、企业环境影响报告书（报告表、登记表）的审批意见（含新、改、扩建项目）3、企业污染治理设施设计说明书和设计图纸（包括环保设施（装置）设计、施工资料）4、企业环境保护设施施工实物试运行申请表5、企业环境保护设施施工实物试运行审批意见6、企业竣工环境保护验收申请报告（表、登记卡）包括：①企业总平面布置图和污水管网线路图；②总平面布置图应包括废气污染源和污水排放口位置及噪声源的位置；③竣工验收的结论和建议；④环保局验收的结论和建议；⑤环保局下达的企业污染物排放总量指标7、企业竣工验收环境监测报告（注：企业若没有4和5项资料，可不用整理入档)三、污染防治与环境管理1、企业环境管理机构和管理制度（指导部门：监督一、二科）2、环境信息公开（指导部门：监察分局）3、防范环境风险事故措施和环境风险事故应急预案；事故应急演练组织实施方案、记录；环境风险事故总结材料（指导部门：监察分局）4、企业环境管理工作人员专业技术培训情况（指导部门：宣教中心）5、适用于本企业的环境保护法律、法规、规章制度、标准及相关政策性文件（指导部门：法规科）6、分析监测仪器和设备日常维护和计量记录（指导部门：监测站）7、防治污染设施管理制度及运行记录（2006～2008年）（指导部门：监察分局）环境保护设施运行情况自检报告：运行台账、维护情况、监测计划及落实情况。8、环境监测报告（2006～2008年）（指导部门：监测站）（1）应提供2006～2008年环境监测部门对各企业的定期监督性监测报告（废水、废气、厂界噪声）（2）国家、省、市重点企业污染源，年度监测频率废水至少4次（每季度一次），废气至少2次，且必须包括提供年度环境统计（即排污申报登记表）基础数据的监测报告。9、环境监察现场检查记录表（2006～2008年）（指导部门：监察分局）应提供2006～2008年的现场检查记录表，记录表按年度装订成册。注:（1）检查时间的填写要符合巡查频次，每月不少于一次；（2）污染治理设施要填写清楚是何种污染物的治理设施，如造纸废水治理设施、有机废气治理设施等；（3）环保监督检查人员签名至少两人，由检查人员签名，不能代签；国家、省、市重点污染源每月巡查不少于一次，一般污染源每季不少于一次。10、工业固体废物综合利用情况：工业固废委外处理协议或合同（指导部门：污控科）提供工业固废委外处理协议或合同及年度处理说明（包括种类、产生量、去向及处理方式）,填报的内容及提供的支撑材料要求与排污申报登记表一致。11、危险废物转移联单（2006～2008年）（指导部门：污控科）新修订的《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（全国人大常委会2004年12月29日通过，2005年4月1日起实施）第五十九条规定，危险废物的转移必须要填写危险废物转移联单，并向环保部门提出申请，未经批准的，不得转移。市内转移的，提供东莞市危险废物转移报告表、危险废物转移合同及危险废物转移联单；跨市转移的，提供广东省危险废物跨市转移审批表、危险废物转移合同及危险废物转移联单。提供危险废物年度处理说明，包括种类、产生量、去向及处理方式。注：填报的内容及提供的支撑材料要求与排污申报登记表一致。12、污染物排放申报登记表。（指导部门：监察分局）13、不符合国家有关政策要求的生产工艺、生产设施，淘汰、技改和关停计划及落实情况（指导部门：审批一、二科）14、信访投诉、环保行政处罚记录（2006～2008年）（指导部门：监察分局、法规科）受到过行政处罚的企业，应提供包括笔录、告知书、决定书等文件，以及处罚后跟进的具体治理措施、或补办环保有关手续的文件。15、限期治理情况（指导部门：法规科）16、排污许可证（2006～2008年）（总量和浓度）（指导部门：监督一、二科）17、排污费缴纳通知单及缴费收据（指导部门：监察分局）18、排放口规范化登记表（指导部门：监察分局）19、达标排污工作总结（年度工作总结，2006～2008年，加盖企业公章及时间）（指导部门：监察分局）20、排污在线监测仪安装、验收、使用资料（指导部门：监察分局）安装的在线监控设施必须要监控主要污染因子，提供采购合同或安装合同，验收资料，安装完成后与中国电信签订的《中国电信大客户综合服务协议》，使用在线监控设施的一些证明材料。21、清洁生产情况（进展、验收等）（指导部门：监督一、二科）22、用水、用电、购煤费用登记（指导部门：监察分局）23、ISO14000上市、GMP等环保认证资料（指导部门：监督一、二科）注：企业若没有以下四项资料，可不用整理入档：危险废物转移联单；环保行政处罚文件；排污在线监测仪安装、验收、使用资料；ISO14000上市、一体化生产、清洁生产、GMP等环保认证资料。四、创模有关资料（指导部门：创模办）1、创模责任书由市环保局和企业签订责任书。2、创模工作领导小组成立文件领导小组必须包括组长、副组长、组员和联系人，组长由企业负责人担任。领导小组成立后以书面形式上报和入档，必须签署企业全称，加盖公章，成立时间。3、创模工作计划根据签订的创模责任书，企业要制定06、07、08年度的创模工作计划，将责任书的内容分解到创模工作计划里，包括每年的整改内容和治理资金，要体现整改过程，逐年提高改进。制定计划的时间应为每年年初，计划以书面形式上报和入档，必须签署企业全称和加盖公章。4、创模工作年度总结企业应该根据制定的创模工作计划，完成06、07、08年度创模工作总结，全面反映持续改进的过程，凸显创模成果。总结的时间应为每年年末，以书面形式上报和入档，必须签署企业全称和加盖公章。注：（1）整理资料要求：“一源一档”资料整理的内容有四部分，包括企业基本情况、企业环保审批情况、污染防治与环境管理、创模有关资料，各企业应将收集到的资料按四部分内容分开整理，再附上总目录。所整理的资料暂不用编页码，不用装订。（指导部门：创模办）（2）管理人员要求：企业领导要了解国家相关的环保政策、法律、法规。环保专职人员要熟习本企业生产工艺、污染治理设施的处理工艺和控制措施，了解企业所处环境功能区，应执行的环境质量标准及等级，以及执行的国家排放标准和地方排放标准。（指导部门：法规科）谢谢观看！附件：1、“一源一挡”资料整理样本2、“一源一档”市局各科室联系人名单3、“一源一档”各环保分局联系人名单附件样板（企业的基本情况）（表一）下一页样板（企业的基本情况）（表二）返回样板（生产工艺流程）返回样板（企业环保情况）返回样板（四置图）返回样板（企业环境影响报告书（报告表、登记表））返回样板（企业环境影响报告书（报告表、登记表）的审批意见）（表一）下一页返回样板（企业环境影响报告书（报告表、登记表）的审批意见）（表二）样板（企业污染治理设施设计说明书）下一页样板（企业污染治理设施设计说明书）下一页下一页样板（企业污染治理设施设计说明书）返回样板（企业污染治理设施设计说明书）样板（企业环境保护设施施工实物试运行申请表）返回样板（企业环境保护设施施工实物试运行审批意见）返回样板（企业竣工环境保护验收申请报告（表、登记卡））下一页样板（企业竣工环境保护验收申请报告（表、登记卡））返回样板（企业竣工验收环境监测报告）（废水）下一页样板（企业竣工验收环境监测报告）（废气）下一页返回样板（企业竣工验收环境监测报告）（噪声）样板（防治污染设施管理制度）表一下一页样板（防治污染设施管理制度）表二下一页样板（防治污染设施管理制度）表三下一页样板（防治污染设施管理制度）表四下一页样板（防治污染设施管理制度）表五下一页样板（防治污染设施管理制度）表六返回样板（运行记录簿）表一下一页样板（运行记录簿）表二下一页样板（运行记录簿）表三下一页样板（运行记录簿）表四返回样板（定期监督性监测报告（废水））（表一）下一页样板（定期监督性监测报告（废水））（表二）下一页样板（定期监督性监测报告（废水））（表三）下一页样板（定期监督性监测报告（废水））（表四）返回样板（一）下一页样板（二）返回样板下一页样板返回样板下一页样板返回样板返回样板返回样板返回样板返回样板返回样板下一页样板下一页样板返回样板返回返回样板（ISO14000）返回样板（创模责任书）（表一）下一页样板（创模责任书）（表二）下一页样板（创模责任书）（表三）返回样板（创模工作领导小组成立文件）返回返回返回