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煤矿安全风险管控和隐患排查治理解读梁子荣国家煤矿安监局行业管理司目录一、风险和隐患的区别和联系二、“安全风险分级管控”的主要内容三、“事故隐患排查治理”的主要内容一、风险和隐患的区别和联系二、风险和隐患的区别和联系•安全风险：危险事件发生的可能性和后果的严重性的组合。•安全风险管控：在风险源辨识和风险评估的基础上，预先采取措施控制风险的过程。如果管控措施失效或管控不到位即转化为隐患。•事故隐患：事故隐患是指作业场所、设备及设施的不安全状态,人的不安全行为和管理上的缺陷,是引发安全事故的直接原因。•事故隐患排查治理：是单位对事故隐患进行排查、登记、治理实施全覆盖、全过程的管理。二、风险和隐患的区别和联系安全风险：运转的皮带机滚筒具有伤人的风险事故隐患：防止滚筒伤人的护栏不合规二、风险和隐患的区别和联系安全风险：顶板具有垮落伤人的风险事故隐患：支护材料和工艺不合规二、风险和隐患的区别和联系•八达岭野生动物园老虎袭人事故老虎在周围，存在伤人的风险二、风险和隐患的区别和联系女子下车，风险管控措施实效，形成事故隐患二、风险和隐患的区别和联系老虎袭人，事故发生，造成一死一伤。二、风险和隐患的区别和联系•不难看出：•风险•隐患抽象，通过辨识分析得出。事故是其具体表现。具象，能够排查发现。是风险演变成事故的中间环节，在风险管控措施实效后出现。二、“安全风险分级管控”主要内容（一）安全风险分级管控工作机制安全风险辨识评估安全风险管控保障措施1.工作机制职责分工：•（1）建立安全风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的安全风险分级管控工作；责任分工仅对煤矿领导层提出要求，包括矿长、书记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等。本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在安全风险分级管控相关制度中规定，也可以在安全生产责任制中补充完善。安全风险辨识评估、安全风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿管理层。1.工作机制职责分工：•（2）有负责安全风险分级管控工作的管理部门。本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分工，指定部门负责安全风险分级管控工作。并在相关制度或文件中明确。1.工作机制制度建设：•建立安全风险分级管控工作制度，明确安全风险的辨识范围、方法，安全风险的辨识、评估、管控工作流程煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。本条虽然没有规定范围，但范围应至少包含本标准第2部分安全风险辨识评估的全部内容。本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。工作流程必须包含辨识、评估、管控三个环节。2.安全风险辨识评估新水平、新采（盘）区、新工作面设计前生产系统等发生重大变化时启封火区等高危作业实施前和新技术应用前事故或重大事故隐患出现后年度辨识2.安全风险辨识评估年度安全风险辨识每年底矿长组织开展年度安全风险辨识重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展安全风险辨识编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，制定相应的管控措施辨识评估结果指导有关生产计划、年度安全工作重点和规程措施编制等采区采面设计前专项辨识总工程师组织业务科室开展辨识重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施结果用于完善设计方案、指导工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织等专项辨识1系统工艺等重大变化前专项辨识分管负责人组织有关业务科室进行重点辨识作业环境、重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程专项辨识2高危作业前专项辨识分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行重点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果作为编制安全技术措施依据专项辨识3专项辨识4出现事故和重大隐患后专项辨识专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导修订完善安全技术措施等技术文件3安全风险管控每年度制定管控措施月度评估完善每旬评估完善现场检查“3+1”模式安全风险管控3安全风险管控重大安全风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、资金有保障；重大安全风险本标准未进行明确定义。各地、煤矿可自行制定分级标准。应至少包含重大安全风险的等级。管控措施3安全风险管控在划定的重大安全风险区域设定作业人数上限。本条要求根据本矿辨识评估的重大安全风险，划分重大安全风险区域。由煤矿自行组织设定作业人数上限，并执行。管控措施3安全风险管控定期检查1.矿长每月组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，完善管控措施，并布置月度安全风险管控重点本条未要求组织召开专题会议，可以在矿长办公会、安全例会等会议中增加该项内容，也可以召开专题会议，应在会议纪要或记录等资料中包含该项内容。应将本项工作开展形式及职责写入相关制度及工作职责。3安全风险管控定期检查2.分管负责人每旬组织对月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施落实情况，完善改进管控措施可以和其他会议合并召开，也可以组织专题会议。本条中分管负责人是指分管各类别风险控制的各位副矿长、总工程师等，均应按照本条规定分别组织检查分析。研究落实上条月度会议布置的工作。并应将本项工作开展形式及职责划分写入相关制度及工作职责。3安全风险管控现场检查按照《煤矿领导带班下井及安全监督检查规定》，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。4保障措施信息管理采用信息化管理手段，实现对安全风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。4保障措施教育培训•入井（坑）人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施本条未规定组织专题培训，因此培训可以在本矿组织的各类型安全培训中增加本条规定的内容，也可以组织专题培训。4保障措施教育培训•每年至少组织参与安全风险辨识评估工作的人员学习1次安全风险辨识评估技术本条未规定组织形式和内容，煤矿可以根据本矿实际采用本矿中集中组织培训、自学、派出到外单位学习、研讨等形式。并将该项内容要求在安全培训等相关制度中进行规定。（二）事故隐患排查治理工作机制事故隐患排查事故隐患治理监督管理保障措施三、“事故隐患排查治理”主要内容（二）事故隐患排查治理•编写依据：《中华人民共和国安全生产法》《煤矿安全规程》《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》•《煤矿重大生产安全事故隐患判定标准》（总局85号令）•《煤矿生产安全事故隐患排查治理制度建设指南》（试行），（安监总厅煤行﹝2015﹞116号）•《煤矿重大事故隐患治理督办制度建设指南》（试行），（安监总厅煤行﹝2015﹞116号）（二）事故隐患排查治理核心内容：强调全员参与的原则，矿长、分管副矿长、业务管理、岗位操作人员强调分级管理的原则，对排查出的事故隐患进行分级治理、分级督办和分级验收；对事故隐患排查工作进行规范，要求制定年度事故隐患排查计划，月度排查前要制定工作方案；并对矿长、煤矿分管负责人、区队和岗位人员的隐患排查频次及范围等进行了规定；强调重大事故隐患治理特殊要求。建立自查自改自报和“双报告”制度。预防排查记录治理报告监控督办资金验收责任措施资金时限预案预防：安全风险分级管控工作机制职责分工有负责事故隐患排查治理管理工作的部门建立事故隐患排查治理工作责任体系分级管理对事故隐患进行分级，明确相应层级的单位（部门）治理责任1工作机制编制事故隐患年度排查计划，并严格落实执行；编制事故隐患月度排查工作方案；明确矿长、矿各分管负责人以及管理人员、技术人员和各岗位人员的排查频次和范围。2事故隐患排查（1）基础工作（2）排查周期范围生产期间，每天安排管理、技术和安检人员进行巡查，对作业区域开展事故隐患排查矿长每月、分管副矿长每旬至少组织相关负责人、业务科室开展一次全面的事故隐患排查，明确排查时间、责任岗位作业人员作业过程中随时排查事故隐患每旬每天每班每月旬（3）登记上报建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。台账应当包括隐患名称（含地点、位置），排查时间及人员，等级认定，整改责任单位、人员及期限，销号时间等要素。排查发现的重大事故隐患，及时向当地煤矿安全监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。对于主动上报并整改的重大事故隐患，监管监察部门不予处罚。（1）分级治理分级治理措施、责任、资金、期限、预案“五落实”重大事故隐患由矿长组织制定治理方案，及时上报不能立即治理隐患，按方案组织实施能够立即治理的隐患，当班消除隐患3事故隐患治理（2）安全措施事故隐患治理有安全技术保障措施；对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督。（1）治理督办明确事故隐患治理督办责任单位和人员未按规定完成治理的隐患由上一级实施督办及时记录上报挂牌督办的重大事故隐患治理情况4监督管理（2）验收销号煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位（部门）负责验收，验收合格后予以销号注：含重大事故隐患煤矿自行发现的隐患负有煤矿安全监管职责的部门和煤矿安全监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报告发现部门或其委托部门（单位）检查发现的隐患（3）公示监督每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；及时在井口（露天煤矿交接班室）或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工范围；（双报告）建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报电话，接受从业人员和社会监督。建立安全生产费用提取、使用制度。事故隐患排查治理工作资金有保障编制月度事故隐患统计分析报告，有事故隐患产生原因分析和加强事故隐患排查工作的措施建议内容每年至少组织安全管理技术人员进行1次事故隐患排查治理方面的专项培训建立日常检查制度，对事故隐患排查治理工作实施情况开展经常性检查；检查结果纳入工作绩效考核采用信息化管理手段，实现对事故隐患排查治理记录统计、过程跟踪、逾期报警、信息上报的信息化管理信息管理改进完善资金保障专项培训考核管理5保障措施谢谢大家！