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安全风险预控管理考核细则介休鑫峪沟左则沟煤业有限公司让安全永恒，让生产和谐左则沟煤业有限公司说明左则沟煤业有限公司《安全风险预控管理体系（文件）》是根据现行的生产工艺、工序，在认真分析各生产工艺、工序存在的安全风险及每项操作步骤、操作程序的基础上，结合其他煤炭企业生产的经验与教训，组织相关工程技术人员、管理人员和有经验的员工编制出来的。本《考核细则》（以下简称《细则》）它以生产工序（工种）来划分控制系统单元，以表格的形式表现存在的风险及应采取的措施，形成对员工日常安全生产、操作的一个考核办法。主要包括六几部分：(1)存在的风险与级别；(2)操作程序；（3）必备物品；（4）操作标准；（5）控制措施；（6）考核标准。本《细则》将《风险预控管理体系（文件）》风险管理划分为A、B、C三个级别：A级：重大风险，一旦发生事故可能造成人员严重伤害或重大财产损失，必须严格控制。B级：一般风险，即发生事故也不会造成人员严重伤害，但造成财产损失，应严格控制。C级：轻微风险，即发生事故也不会对人身造成伤害，但却有可能造成设备的损坏和材料的浪费，应予以控制。一、实施要求：（1）各单位必须积极组织风险预控的贯标实施工作，制定各项风险预控考核办法，保证员工能够熟记本岗位所存在的风险、操作规程、操作标准。（2）培训中心负责对各单位员工实施贯标情况的考试工作，对不会写字的老工人，培训中心负责实行手指口述考试，考试成绩80分为及格，未参加考试或考试不及格的安排一次补考，补考不及格的不准安排工作。（3）培训中心负责对各单位安全风险预控体系的贯标情况每半月组织一次抽查考试。要求员工能够熟记会背诵，不能熟记本岗位所存在的风险、操作程序、操作标准的不得安排工作。（4）由安监部负责牵头，组织生产部、技术部、机电部等职能部门，对各单位实施安全风险预控体系落实情况的现场考核，每月两次。（5）各部门每月的考试、考核结果，每月月底前2天报安监部，由安监部将各部室考核情况进行汇总，评出最优的前三名和较差的后三名报公司办公室，并将考核结果以通告形式在办公楼前、井口通报全公司，公司办公室负责考核并兑现奖惩。二、考核规定：（1）安全风险预控体系贯标实行百分制考核，安监部考核分数占50%，其中理论考试占25%，现场考核占25%；生产部现场考核占25%，技术部现场考核占25%。（2）每次理论考试和现场考核的抽查人数，不得少于单位在册员工人数的10%。（3）单位风险预控体系理论考试及格率达不到90%扣单位总分2分。（4）职能部门现场考核，每发现1名员工考核不及格扣单位总分1分。（5）各单位的风险预控实施必须与“手指口述”、安全质量标准化考核标准相结合，发现问题必须填写在安全信息记录卡（A卡）上，风险预控被考核单位及个人不能与安全信息记录卡（A卡）相结合的扣单位总分4分。安全信息记录卡是员工当日工作记录卡（A卡），每天入井工作之前在队值班室领取，随身携带到生产现场，走动巡查的各级管理人员对员工岗位存在的问题，要记录到员工全信息记录卡（A卡）上；岗位交接班中存在的问题由接班人员按岗位工作标准给予扣分，并填写在交班人的全信息记录卡上（A卡）；当班工作结束升井前由班长、验收员对每个岗位员工的工作进行检查验收，并在员工的全信息记录卡（A卡）上签字。升井后组织班组收工会，班组长对当班工作进行总结，并依据员工全信息记录卡（A卡），把当班全体员工的工作考核情况汇总到《安全管理信息台账》（B卡）上，计算出考核结果，排出当班的优秀员工和最差员工，并进行公开。C卡由区科工资核算人员汇总全区每个班组员工每天B卡考核结果，全月汇总后作为工资分配的依据，并评出全区当月的优秀员工、合格员工、试用员工，考核结果全面公开。（6）各单位必须制定风险预控体系贯标实施制度，制度部健全的扣单位2分。三、奖惩办法：（1）凡在岗位安全风险控制体系实施月度考核评比中被评为优秀的单位，第一、二、三名分别对单位奖励10000元、8000元、6000元、凡被评为最差的后一、二、三名的单位分别罚款8000元、6000元、5000元。（2）被评为优秀第一名的单位，对单位正职管理人员奖励1000元，副职800元；被评为最后一名的单位正职管理人员罚款600元，副职480元。（3）岗位安全风险控制体系实施的奖惩考核由安监部负责，随工资发放每月兑现一次。四、实施范围：本《细则》实施范围为公司井上下各生产、辅助单位。一、通用部分1．办公室办公安全风险控制工艺流程：1检查工作环境→2打扫卫生→3办公工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准有一项不合格扣1分。2．班前会安全风险控制工艺流程：1组织班前会→2传达安全有关文件、安全学习→3安排本班生产任务、对各项工作安全评估工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准组织班前会1.不组织班前会或不参加班前会2.班前会安排工作不清3.对工作任务不明1.按时组织班前会，按时参加班前会。2.点名。3.喊道。4.核定应道人数，实到人数。班长点名本人喊到，本人在点名册上签字。1.参加班前会人员在记录薄上签字确认。2．不参加班前会或精神不正常者不准安排工作任务入井。有一项不合格扣1分传达安全有关文件、安全学习1.不传达有关安全文件。2.不组织安全学习1.队长传达有关安全文件。2.技术员组织安全学习1.队长对调度会及上级有关安全指令、指示利用班前会对本班人员传达。2.技术员组织贯彻作业规程、安全技术措施。1.所有参加班前会人员认真参加班前会，领会有关安全文件精神。2.所有参加班前会人员在安全学习薄上签字。安排本班生产任务、对各项工作安全评估1.队长安排任务不明。2.对工作任务没有进行风险评估1.队长亲自布置本班生产任务，队长不在时，指定副队长行使。2.班长组织对施工重要环节，重要岗位，生产现场环境进行风险评估。1.队长按当班生产任务布置当班工作。2.班长按工作任务分析法组织风险评估。1.所有参加班前会人员必须在班前会记录薄上签字。2.对精神状况不好或没有参加班前会人员不准安排工作。3.本人对当班工作任务不明及时与班长核对清楚。4.对工作任务风险评估后，在记录簿上签字。3．入井安全风险控制工艺流程：1更换工作服、佩戴劳动保护→2领取工具→3按规定要求等候入井→入井工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准更换工作服、佩戴劳动保护1.穿化纤衣服2.不按规定佩戴劳动保护1.在浴室更换工作服。2.按工作性质佩戴所需劳动用品。3.引火用品合理存放。1检查工作服有无破损、缺钮。2.检查劳动用品是否合格。3.将香烟、打火机、电子表等放入吊篮妥善放好。1.在浴室出入口张贴提示。2.利用语音提示。3.班前会强调。有一项不合格扣1分领取、矿灯、自救器、工具1.领取不合格矿灯、自救器、工具2.锋利工具未设保护套及妥善保管1.到灯房领取矿灯、自救器。2.到库房领取所需工具。1.检查矿灯、自救器、工具是否合格。2.对锋利工具加套保护。3.超重、超长工具联系专人、专车运送。1.对不合格的矿灯、自救器工具及时更换。2.刃具加设防护套。3.超长、超重工具专人、专车运送。按规定要求等候入井1.违反入井规定，不按次序排队。2.在等候入井场所打闹、嬉戏。1.到达指定地点。2.按次序排队等候。1.到指定地点按规定排队等候入井。2.遵守入井规定，等候入井过程中不准打闹、嬉戏。1.班前会强调。2.井口管理人员提醒，及时纠正。3．对不听纠正者处罚。入井1.拒绝接受检身。2.不进行入井登记。3.携带超长、超重器具。4.哄抢猴车及不按规定乘坐。1.接受入井检身。2.进行入井登记。3.联系超长、超重工具运送。4.乘坐猴车。1.联系好超长、超重机具的运送。2.自觉接受入井检身。3.在入井登记册亲自签名。4.按次序正确乘坐猴车入井。1.严格执行入井检身制度。2.入井登记必须亲自签名。3.按规定乘坐猴车。4．井下行走安全风险控制工艺流程：平巷行走→斜巷行走→过风门行走工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准平巷行走1.行走滑倒摔伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具挫伤。4.被矿车撞伤。1．健步中速行走。2．行走随时观察顶，底板。3．利刃带护套，超过工具提胸前。4．避让通过车辆。1．走规定的行走路线。2．及时找顶、护顶。3．携带超长工具时前后人员距离不少于1m，携带利刃工具时加护套。4.开车不行人。1．行走精力集中。2．专人维护顶板。3.管理人员监察。4.执行联保、互保。有一项不合格扣1分斜巷行走1.行走滑倒摔伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具挫伤。4.被矿车撞伤。1．健步中速行走。2．行走随时观察周围情况。3．利刃带护套。4.上下坡前确认未开车。1．班组长带领走人行道，开车不行人。2.携带超长工具时前后人员距离不少于1m，携带利刃工具时加护套。3.跨越或走人行过桥。4.开车不行人。1．行走精力集中。2．专人维护顶板。3.管理人员监察。4.执行联保、互保。过风门行走1.被风门打伤。2.顶板掉碴砸伤。3.利刃工具戳伤。1.门前安全确认。2.开启风门。3.关闭风门确认。1.进风侧开启风门，站在风门拉环外侧。2.过一道风门关一道，关严。3．不准长时间打开一道风门。1.开门前安全确认，行走注意力集中。2.安全管理人员监督检查。5．井下抬扛物料安全风险控制施工工艺流程：抬扛前安全确认→抬扛物料工序存在风险风险级别操作程序操作标准控制措施考核标准抬扛物料1.杂物绊倒受伤。2.抬扛物料挤伤。3.装放物料碰伤。4.顶板掉碴砸伤。1．视具体情况研究方案。2．清理存放地点及沿途杂物。3．抬起物料协调一致。4.装放物料协调一致。5.抬扛物料注意观察周围情况。1．以规程规定为准，制定实施方法。2．行走精力集中，注意沿途杂物，行走畅通。3．抬物料相互配合一致，使用同侧肩膀。4.装放物料动作一致，装放整齐稳固。5.戴好防护手套，手放在物料下方。1．共同参与，相互监督。2.人员相互配合监督。3.走动式管理和精细化管理检查。4.职能部门检查、监督。有一项不合格扣1分二、采掘部分（一）掘进专业1掘进机司机安全风险控制施工工艺流程：检查→开机→停机→支护→下一道工序（交班）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施安全检查1.顶板伤人。2.瓦斯超限。3.设备不完好。AAA1.顶板是否完好。2.通风是否良好，瓦斯是否超限。3.设备是否完好。劳动保护用品综掘机专用扳手、警戒带、长撬棍、铁锨、海绵垫1.查支护情况，执行敲帮问顶制度。2.通风正常，瓦斯不超限。3.各类仪表、仪器正确完好、操作手柄灵活可靠、油路清洁不漏油。1.严格执行敲帮问顶制度。2.无风、微风、瓦斯超限不作业。3.作业前认真检查设备。切割顶帮1.设备压伤人。2.设备伤人。3.粉尘超限。4.产生火花。AAAA1.险区先防治，综掘机上设木垛防护，机旁用海绵垫等防护。2.到安全空间，远离运转设备。3.内外喷雾使用效果良好。4.不强行截割。1.压效果良好，防护到位。2.员始终处于安全位置。3.内外喷雾良好并正常使用。4.坚硬夹矸爆破处理。1.作业前检查压力情况，不进入矿压危险区。2.人员不进入设备可能伤及的位置。3.作业时必须打开内外喷雾。4.不强行截割坚硬夹矸。（续表）工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施停机1.支护期间切割头伤人。2.面活矸危岩伤人。AB1.停机后退综掘机。2.执行敲帮问顶制度。综掘机专用扳手、警戒带、长撬棍、防护罩1.停机前，将综掘机后退至工作面五米之外，切断电源，用防护罩掩盖切割头。2.用长撬棍敲落活矸。1.综掘机后退断电并防护。2.危矸不处理好不进行支护作业。2刮板输送机司机安全风险控制施工工艺流程：开机前安全确认→开车试运转→正常运转→停机→交班工序存在风险风险级别操作程序必备物品操作标准控制措施开机安全确认1.顶板掉碴伤人。2.刮板输送机误动作伤人。3.瓦斯超限。4.煤尘超限。5.漏电伤人。6.机头机尾是固定不良好。7.设备部件有缺损。ABAAAAB1.检查工作地点顶板是否完好。2.五小电气完好，上牌板管理。3.检查通风是否良好，瓦期斯是否超限。4.检查喷雾是