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类别：□质量■环境■过程注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险；类别环境/要求严重程度发生频率处置难易度风险系数风险级别1欧盟法规《化学品的注册、评估、授权和限制》即REACH法规中SVHC高关注物质将不断增加产品有害物质超标51420高1.修订内部有害物质管控标准；2.非金属件物料供应商进行高关注物质调查；3.供应商签订不使用有害物质声明；相关文件：《供应商管理控制程序》《有害物质禁限用管理程序》品质部有效采购原材料及生产产品符合欧盟/环保法律法规要求。合规义务22015年1月1日起开始实施《中华人民共和国环境保护法》被称为史上最严环保法规，近年来各地违法企业倒闭，按日计罚案件不计其数三废排放不达标导致被监管机构处罚，停产停业整顿等风险。51420高1.每月综合安全部对公司进行环境、健康安全稽查，发现异常及时通报并跟进改善；2.公司与有资质的第三方签订危险废弃物转移协议，针对危险废物进行转移处理；3.每季度公司对废水及废气排放进行监测，发现不合格立即整改；相关文件：《废气/噪音/废水管理控制程序》行政部/安全办有效公司三废排放符合法律法规标准要求，守法营业。合规义务备注责任单位措施有效性机遇序号达信电路板（深圳）有限公司TopFaithPCB（shenzhen）Co.,Ltd.环境风险和机遇分析评估表过程环境/要求描述控制措施/方案风险点风险分析外部环境法律法规类别：□质量■环境■过程注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险；类别环境/要求严重程度发生频率处置难易度风险系数风险级别备注责任单位措施有效性机遇序号达信电路板（深圳）有限公司TopFaithPCB（shenzhen）Co.,Ltd.环境风险和机遇分析评估表过程环境/要求描述控制措施/方案风险点风险分析3目前公司企业文化及价值观还需完善“如：社会责任管理体系”。社会责任、职业道德准则逐未完善33436中逐步完善建立社会责任、职业道德准则管理体系。各部门有效加强内部文化建设；社会责任、职业道德准则逐步趋于完善4公司垃圾分类标识的管理提升目前公司对于办公垃圾分类还需提高，如废电池、灯管、订书机、二手纸等。未完全实行管理分类。34336中1、相关的培训加入年度计划中，多举办相关的培训增加各人员的意识。2、生活区，办公区使用分类垃圾桶。3.标识、宣传语、广告语，传达公司的推行文化。人力资源部有效提高公司形象，羸得更多客户，及政府与外部认可。5宿舍环境条件较差，员工没有归属感人员流失率严重影响生产15315中1、提高公司宿舍环境。2、调查员工意见表，评估合理满足员工期望要求。3、调查员工满意度。人力资源部有效提高员工归属感及信任；提升生产品质改善。6没有建立知识管理平台,不利于分享和增值不利内部人才发掘23212低建立：《知识产权控制程序》人力资源部有效我司技术知识得到保护7环境管理公司未将环境管理的要求纳入企业文化的建设中32318中在各种会议的组织过程中，关注环境管理要求的落实。品质部有效取得客户的认可，扩展市场企业文化及价值观内部环境内部环境企业文化及价值观类别：□质量■环境■过程注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险；类别环境/要求严重程度发生频率处置难易度风险系数风险级别备注责任单位措施有效性机遇序号达信电路板（深圳）有限公司TopFaithPCB（shenzhen）Co.,Ltd.环境风险和机遇分析评估表过程环境/要求描述控制措施/方案风险点风险分析8企业文化及价值观企业发展迅速，管理稍显落后，需要加强内部管理管理落后，无法满足高端客户要求，导致业务受影响23212低导入iso14001管理体系，提高公司的管理，取得客户与政府认可。总经办有效导入管理环境管理体系，提高公司环境环保管理，管理得到升；取得相关方的认可及满意。9市场营销管理需要对市场发展趋势做判定，参与新产品评审对市场需要产品的发展趋势判断失误；参与评审新产品新市场相关信息不够。4128低1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；2.参与评审新产品新市场时应收集相关信息。相关文件：《经营计划管理控制程序》市场部/总经办有效确保经营计划可实现性10新产品报价和项目确立需做调查新产品报价和项目确立过程的市场调查判断失误提供成本和利润指标信息不够，报价不及时。32318中1.业务管理部负责新产品报价和项目确立过程的市场调查、内部沟通、信息提交、信息反馈、相关商务洽谈和市场风险评估等工作；2.产发部负责提供成本和利润指标信息；3.总经理负责对可行性评审报告的审批。相关文件：产品开发控制程序市场部有效输出性价经较高的价格，有更多机会拿到订单11订单评审时评审客户要求客户要求识别不完整；未能确保能够满足客户要求就签署合同。42324中1.对客户的要求实施监视和测量；2.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《合同管理与订单评审程序》市场部有效让客户满意，获取更多合作机会内部环境顾客导向过程环境类别：□质量■环境■过程注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险；类别环境/要求严重程度发生频率处置难易度风险系数风险级别备注责任单位措施有效性机遇序号达信电路板（深圳）有限公司TopFaithPCB（shenzhen）Co.,Ltd.环境风险和机遇分析评估表过程环境/要求描述控制措施/方案风险点风险分析12过程设计中迎合客户要求，迎合市场变化制作的样品未能迎合客户的需求；产品打样周期长，跟不上市场变化。42324中1.新样产品时反复论证市场需求；2.新样产品时尽量选择可环保的材料制成产品；3.对工程制作人员培训加强，明够明确客户要求。工程部有效满足客户，取更多合作机会13产品制造过程中生产达成，产品良率达成及其他要求生产不能准时完成计划；不良率过高；效率太低；产品标识不清、混料。32424中1.生产计划控制；2.过程能力提前策划；3.不良率前期策划；4.标识管理要求。相关文件：生产过程控制程序产品标示与追溯控制程序仓储运作控制程序生产部/计划部有效确保生产计划正常，按时交付产品14产品交期要求、产品品质要求不能按时交付；交付的产品不符合客户的要求。33327中1.生产计划管制；2.生产过程的品质控制；3.成品的品质检验；4.出货前的品质检验。相关文件：生产过程控制程序产品检验控制程序不合格品控制程序生产部/计划部有效确保生产计划正常，按时交付产品顾客导向过程环境内部环境类别：□质量■环境■过程注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险；类别环境/要求严重程度发生频率处置难易度风险系数风险级别备注责任单位措施有效性机遇序号达信电路板（深圳）有限公司TopFaithPCB（shenzhen）Co.,Ltd.环境风险和机遇分析评估表过程环境/要求描述控制措施/方案风险点风险分析15顾客导向过程环境顾客投诉处理管理顾客投诉未能有效解决。33327中1.对所接到的客户投诉登记汇总，安排专人负责处理并及时回复客户。客诉处理一律以8D报告格式存档；相关文件：客户投诉处理程序市场部品质部有效有效的改善方案，最终达成客户满意16风险和机遇管理风险识别不齐全；风险没有制订相应的措施；措施没有得到有效的实施。2228低1.制订风险对策。相关文件：风险和机遇的应对控制程序各部门有效提升公司对内外部的抗风险能力17质量目标和实施管理策划质量管理体系时，遗漏了的要求；策划的控制措施不能满足质量管理体系各项要求的控制。42216中1.策划质量管理体系时，应识别产品要满足的所有要求，包括客户提出的、隐含的、以及法律法规或行业特定的要求。2.各项要求的控制措施要经过不断的讨论、改进，最终确定，以确保控制措施的有效性。3.策划各过程的控制要求必须依照PDCA过程发展。管理代表各部门有效提升公司对内外部的抗风险能力18数据分析和评价管理数据信息不准确，导致分析的结论不合理。33218中1.要求用于数据分析的数据必须保持准确；2.公司品质部负责对数据的真实性实施监督和验证。相关文件：目标指标及管理方案控制程序各部门有效准确有效识别风险内部环境管理过程环境类别：□质量■环境■过程注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险；类别环境/要求严重程度发生频率处置难易度风险系数风险级别备注责任单位措施有效性机遇序号达信电路板（深圳）有限公司TopFaithPCB（shenzhen）Co.,Ltd.环境风险和机遇分析评估表过程环境/要求描述控制措施/方案风险点风险分析19内部审核管理审核人员业务技能不熟悉，导致审核浮于表面；审核发现的不符合项目未能及时改善和跟进，导致问题长期存在。32212低1.对内审员实施培训，经考核合格后获取内审证书。安排内审员时必须是获得内审员资格证书的人员。2.对内审开出的不符合项目，责任部门必须落实改善对策，审核员持续跟进，直至不符合项目关闭。相关文件：内审控制程序纠正预防措施不合格品控制程序各部门有效审核发现问题，为公司良性运作提供保障20管理评审管理输入项目不全；输出项目未能有效落实。32318中1.管理评审计划要反复确认，将每一项输入落实到责任部门；2.总经理确保每一项输入均得到评审；3.输出项目需要执行“谁去做？”“怎么做？”“什么时候完成？”，以确保管理评审的输出得到有效落实；4.每年的管理评审务必评审上年度输出的执行情况。相关文件：管理评审控制程序总经理各部门有效有效评审管理体系，管理得到升。管理过程环境内部环境类别：□质量■环境■过程注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险；类别环境/要求严重程度发生频率处置难易度风险系数风险级别备注责任单位措施有效性机遇序号达信电路板（深圳）有限公司TopFaithPCB（shenzhen）Co.,Ltd.环境风险和机遇分析评估表过程环境/要求描述控制措施/方案风险点风险分析21持续改进管理不合格识别不充分；改善意识不到位；人员不具备改善的能力。24216中1.明确不合格的范围；2.意识培训；3.明确改善的流程和方法，并在组织内实施培训。相关文件：纠正预防措施不合格品控制程序各部门有效提高出货合格率，避免重复检验和退货22基础设施管理基础设施配置不足；基础设施能力不足；基础设施经常损坏，影响生产进度。32318中1.基础设施的保养及备件储备；2.建立完整的基础设施设备故障应急预案，以确保生产过程的持续流畅。相关文件：设备控制程序各生产部有效确保设备运作率，防止安全事故/生产停止。23人力资源管理人员不足；能力不足；沟通不畅。24216中1.采取的适当措施可包括对在职人员进行培训、辅导或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等。相关文件：人力资源控制程序人事行政部有效提高人员能力，有力助于公司品质，提升公司形象和发展支持过程环境内部环境类别：□质量■环境■过程注：风险发生严重程度为5级时，直接定义为高风险；评分为50-125分以上的为高风险，16-49分为中级风险需采取措施降低风险，15分以下为低风险；类别环境/要求严重程度发生频率处置难易度风险系数风险级别备注责任单位措施有效性机遇序号达信电路板（深圳）有限公司TopFaithPCB（shenzhen）Co.,Ltd.环境风险和机遇分析评估表过程环境/要求描述控制措施/方案风险点风险分析24文件及