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第1页共23页精细化安全质量管理实施细则为认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的安全方针，根据有关要求，在日常生产安全、质量管理过程中实施精细化管理，旨在“抓住不落实的事，追究不落实的人”。精细化安全、质量管理内容包括责任处罚和管理联责考核两大部分。责任考核部分主要针对安全“明患”的制造者或“隐患”的主要责任整改者；联责处罚部分主要针对负有安全质量问题管理责任的人员和检查监督人员，联挂处罚依据实施细则自动运行，不讲条件、不讲客观、不讲理由。目的在于督促施工人员、管理人员及安全监察人员积极、主动地开展工作，逐步实现员工从怕被罚款不敢违章过渡到不想受到违章的处罚和伤害，最后达到敢于主动制止违章维护他人安全的全员安全氛围，共建本质安全型、和谐发展的矿井，做到长治久安、自治长安。一、精细化安全、质量管理实施办法1、副总工程师及以上矿级管理干部、科室干部、区队三员、辅助单位副区长、安监员、质量检查员、安全信息落实督察员、参加井下查岗等人员，一律在井下使用电话向安监处安全信息中心）汇报工作和问题，检查采煤面时用本工作电话，检查掘进工作面和其他地点时用本工作面或就近电话。使用井口附近的电话视为无效（紧急情况下除外）。有效汇报可代替上述人员井下考勤。2、上述人员汇报内容有：个人姓名、工号、检查地点、主要安全质量问题及应采取或已采取的主要措施、有无违章处罚或停止作第2页共23页业现象。当有违章处罚或停止作业现象时，除进行前面内容汇报以外还必须汇报责任者的单位、施工或违章地点、责任者姓名或工号、违规内容有关条款序号。本规定使用的处罚单一式四联，由安全信息中心负责开具并送达责任单位值班领导或本人，不得由个人填写。汇报人在填写信息卡时注明违章内容和数量即可。不符合本条要求，信息中心可视为无效汇报或无效违章，填写后的处罚单未经安监处长同意并签字任何人不得修改或销毁。对有反三违指标的人员，此项处罚单作为唯一统计依据。3、本细则安全管理内容涉及到个人、他人或矿井的安全问题，全部可作为违章指标计算。联责处罚的项目和人员由安监处信息中心自动处理，不作为违章指标。4、本细则安全管理内容涉及到的巷道、峒室、设备卫生面貌、管线吊挂等方面不直接涉及到安全的问题（带*号的条款），仅属于矿级和质量科人员管理处罚范畴，同时作为考核质量科人员的基础。在矿级干部对有关单位有此方面处罚的考核周期内，质量科在该方面的处罚总额不得少于300元/人（不包括联责部分），扣罚不足300元的部分，在质量科人员个人安全风险抵押奖中扣除，扣足300元为止。矿级干部无此项处罚时，对质量科人员不执行处罚。本条款对检查与被检查双方均不作为违章指标处理，需要填写处罚进入月工资考核。有关生产调度考核不使用本细则规定的处罚单，按其他有关规定处理。集团公司在检查过程中发现有因人为原因造成的质量、线路卫生面貌问题时，每次对质量科长扣罚工资100元，对质第3页共23页量科人员每人扣罚20元。5、处罚表中出现一种现象被两项及以上内容同时处罚的，按重罚一项处理，不重复扣罚。6、被考核单位或个人出现同一地点、同一问题、同一班次（特殊情况为同一园班、有领导批示的为批示周期内）被2次及以上处罚的，按被处罚的最早时间单项处罚，其他的不作为处罚依据和个人指标计算。7、各单位领导班子必须向安监处信息中心报送由单位主管签字盖章的正式责任分工明细。信息中心根据汇报内容向责任人、联责人开具处罚通知单，凡出现单位项目分管领导不明确的情况，一律计入单位主管领导分管范围内。8、各类使用或废弃物品按2种形式分类：1类是责任“属地管理”，2类是“属性管理”。“属地管理”就是没有归属单位的通用材料，无法界定是哪一家的物品，在谁的责任区内就归属谁管理；“属性管理”即是有明确规定单位管理的物品，如风水管路归防治水区、铁路归运搬区等等。9、被处罚人必须在接到处罚单后3日之内缴纳现金罚款，逾期不交在工资内按200%数额扣发工资，单位内经常出现拖延不交现象时，对责任单位区长进行适当扣罚。对单位工资总额的处罚使用本规定处罚单进入月底工资罚款。10、矿级安全管理干部及科室有反“三违”指标的人员，下井携带本细则在现场予以对照。其反违章指标数额的80%必须控制在本第4页共23页人分管的专业或专业区队内，在完成要求指标个数的基础上，必须有1起内容扣罚金额达到50元及以上，上述三项指标每有一项完不成，安全风险抵押奖励按当月的30%扣减，扣完为止。11、不在任何安全组织登记的普通职工主动制止违章，主动按要求汇报，主动填写问题落实单的，按违章处罚数额的100%奖励本人工资。弄虚作假者，按问题的严重程度罚款100-200元，并责令其挽回影响。12、现场出现本文没有涉及到的违章内容，检查人与矿安全隐患界定领导小组（生产公司领导、副总、安监、技术部门人员组成）共同分析处理。在适当时机对本细则进行修改完善。本细则自印发之日起执行，与本文不符的有关规定即行废止，其他有与本细则相冲突的考核规定依据本细则执行，本细则解释权归煤矿安全生产领导小组。附：精细化安全、质量管理内容及考核处罚办法明细表年月日第5页共23页精细化安全、质量管理内容及考核处罚办法明细表序号精细化安全、质量管理内容对责任人处罚办法责任者被联责处罚的责任人对被联责者处罚办法一特别重点部分1上级安全检查出现安全管理方面问题-200元/条责任人安监员、工（组）长、区队跟、值班干部、科室分管人员、分管副总-50元/条2集团公司停止作业-5000元区队工资安监员、工（组）长、区队跟、值班干部、科室分管人员、分管副总-200元/人3集团公司记违章-1000元区队工资责任人、工（组）长、跟、值班干部、安监员、责任人-100元/人4矿检查人员停止作业-1000元区队工资责任人、工（组）长、跟、值班干部、安监员-100元/人5安监员停止作业-500元班组工资跟、值班干部、工（组）长、责任人-50元/人6合伙违章-200元/人责任人工（组）长、跟、值班干部、安监员-50元/人7集体严重违章分析处理二通用部分8携带烟或点火工具下井（气割焊有措施除外）、井下吸烟-1000元。解除合同或开除留察责任人检身工、跟、值班干部、区队书记-200元/人第6页共23页9爬、蹬、跳、坐运行的电机车、矿车、皮带、刮板机-1000元。解除合同或开除留察责任人值班干部、电车司机（把钩工）、区队书记-100元/人10放明炮、糊炮-500元。解除合同或开除留察爆破工跟、值班干部、工（组）长、安监员-100元/人11瓦斯检查员空班漏检、伪造数据-500元。解除合同或开除留察瓦斯检查员值班干部-100元/人12人为降低支护强度（如截锚杆）-500元。解除合同或开除留察责任人跟、值班干部、安监员-50元/人13无证人员上特殊工种岗位-200元责任人跟、值班干部、安监员-20元/人14上下山联车件不合格、超挂车、-500元责任人跟班干部、安监员-50元/人15上下山联车不挂保安绳-200元责任人跟班干部、安监员-20元/人16酒后下井（有酒气或测酒仪报警）-500元责任人检身工、值班干部、工（组）长-100元/人17偷盗炸药、雷管-200元/块（枚）偷盗者爆破工-20元/块（枚）18无规程措施施工-500元施工者工（组）长、值、跟班干部、技术员、安监员-50元/人19失爆-100元责任人维修班长、区长-20元/人20机电设备甩保护、私调整定值-200元责任人维修班长、区长-50元/人第7页共23页21特殊工种（包括安监员）脱岗、玩岗、睡岗-200元责任人22*已经安排处理的隐患或问题没有处理或无理由延期-50元跟班干部值班干部、安监员-20元/人23各类安全教育、上岗无记录或伪造记录-50元责任人值班干部-20元/人24职工不学习规程措施或上级要求文件、传真下井工作（不及格、不签字、无试卷）-50元责任人技术员、值班干部-20元/人25不执行交接班制度-50元责任人26采掘职工超时工作多于1小时及以上-100元跟班干部值班干部、验收员-50元/人27井口及以下工人未带安全帽、安全帽不系帽带-10元责任人28井口20米范围内吸烟、无措施动火-50元责任人井口检身工-20元/人29*井口附近有烟头、卫生差-20元把钩工井口检身工-10元/人30*进风井口房内、井下进风大巷打扫卫生不洒水-20元责任人值班干部-10元/人31井下穿着化纤衣物-50元。责任人井口检身工-20元/人32下井人员拥挤-10元责任人井口检身工、把钩工-10元/人33未出徒工人单独上岗-20元新工人跟班干部、带徒弟工人-10元/人34一般工种脱岗、玩岗、睡岗-50元责任人35*固定岗位有小铺（有靠背）-50元/处固定岗位工跟班干部-10元/人36酒后被阻止下井-100元责任人值班干部、跟班干部-20元/人37不带自救器下井-20元责任人第8页共23页38*工号缺失、损坏、更改、自制者下井-20元责任人井口检身工-10元/人39*晚下井或早上井-20元责任人值班干部-10元/人40小绞车未经验收或不合格使用-50元责任人班（组）长、安监员-50元/人41主要或频繁运输的倾斜巷道内摆放较大型的材料或设备、不挂保安绳、保安绳长度与矿车数不匹配-100元责任人分管干部-50元/人42斜巷吊车时绞车无人管理-50元司机43斜巷拉空滑头-20元司机把钩工-10元/人44绞车松车不送电、使用箱式矿车在上下山运送长物料-30元责任人跟班干部-20元45人力推车放飞车、推多个车不联车-20元推车人46未封车或封车不牢、失效-100元/车装车人把钩工-20元/人47超高、宽、长、重（四超）物料运送无措施-50元技术员跟班干部、施工者-30元/人48一坡三档不齐全、失效，回头轮、地梁固定不牢-20元/项责任人安监员（不汇报或不安排整改）-20元/人49挡车棍不处于长闭状态-10元责任人50使用的侧翻式矿车定位机构损坏、不可靠、不使用-20元/车组长跟班干部、安监员-10元/人51禁止行人的上、下山行人-100元行人把钩工-20元/人52允许行人的上、下山行车时行人-50元行人53允许行人的上、下山行人打停点后行车-50元把钩工绞车司机-20元/人第9页共23页54矿灯无闭锁、无封蜡、漏酸（碱）、失爆、8小时内红灯-20元发放工分管干部-10元/人55井下拆卸矿灯-100元责任人56*电器设备上放置其他物品或存有杂物-20元责任人包机人-10元57坐在在用电器设备上休息或操作-20元责任人58井下使用安全帽当座位、长时间摘掉安全帽-20元责任人59井下休息位置不当（空顶、有片帮危险、安全距离不够、铁路线上、支护不可靠、可能有有害气体等地点）-20元责任人60特殊工种不持证上岗或使用过期证件-50元责任人安监员-10元61罐笼内、井下打仗-100元打仗双方现场安监员、管理干部-20元/人62空顶作业-100元责任人工（组）长、安监员-50元/人63先回后支-20元责任人64不按规程规定距离回柱-50元责任人安监员-10元65干打眼（有措施的除外）-100元责任人跟班干部、工（组）长、安监员-20元/人66爆破母线有明接头-20元爆破工67装配引药不使用竹（木）棍扎眼-20元爆破工68不使用专用箱盛放、运输爆破物品-20元责任人69爆破工不随身保管起爆器钥匙-50元爆破工70爆破无站岗、站岗不够规定距离、预透处不站岗-200元责任人工（组）长、爆破工、安监员-50元/人第10页共23页71爆破前后（时间）不洒水-20元组长安监员-10元72风量不足或有害气体超限进行爆破-200元爆破工工（组）长、安监员-50元/人73爆破前后不执行三遍哨子制度、不执行“一炮三检”制度-50元爆破工安监员-20元74爆破时无人监护-50元爆破工班长（组长）、安监员-20元/人75不按规程规定处理瞎炮-200元爆破工跟班干部、工（组）长、安监员-50元/人76连线前雷管脚线不扭结-20元爆破工安监员、工（组）长-10元/人77炮眼无封泥、封泥不足、无水炮泥78在残眼内打眼-200元打眼工工（班）长、安监员-50元/人79在警戒线以内爆破