大庆石化公司管理提升活动第二阶段工作评价报告

大庆石化公司管理提升活动第二阶段工作评价报告大庆石化公司按照集团公司《关于做好管理提升活动第二阶段工作评价和第三阶段工作安排有关事项的通知》（企管[2013]411号文件精神，认真开展“四查四评”工作，对第二阶段工作任务完成情况进行客观评价。管理提升活动开展以来，公司党政主要领导高度重视，从公司实际出发，抓住重点，突出关键环节和重要领域，认真研究管理提升活动实施方案，经公司党政班子研究予以发布实施。为了切实做好管理提升活动第二阶段和第三阶段的各项工作，将2013年定为“管理提升年”，全面推进管理提升活动。在方案实施过程中，公司围绕保增长目标开展控本经营，细化实施方案，公司党政主要领导亲自带队逐单位逐处室落实降本增效的具体措施，落实解决制约公司发展的管理短板和瓶颈的具体措施和办法，达成共识，统一思想，推进了管理提升工作计划的落实。各单位、各部门的领导高度重视本单位本部门的管理提升活动，认真查摆问题、细化方案、明确具体的时间节点，抓好落实整改工作。公司围绕五个专项提升全面推进方案的落实工作，将主要经济技术指标和管理指标列入绩效考核，加大月度和季度考核，特别是六月份公司，根据集团公司绩效考核的总体要求，在充分论证和调研的基础上，结合经营目标和市场变化及公司管理实际，本着可操作易量化的原则，全面优化调整了计划和各个主要经济技术指标，由法律事务与企管处牵头负责对公司机关进行绩效考评，对计划执行情况进行过程管控，有效地推进了计划的落实。公司利用安全生产例会、经济活动分析会、管理提升活动领导小组例会和公司班子会时时通报各项经济技术指标、产品结构优化、原料优化、生产优化、科技创新与新产品开发以及“65431”落实情况等，对完成请况进行评价性总结，确保方案得到有效落实。一、突出预算管理和费用控制，财务管控水平显著提升公司突出全面预算管理，强化执行预算过程管理，深入推进对标管理和班组核算，通过经营活动分析，发挥财务部门管理中心的作用，合理使用资金，提升资金的使用效率。一是进一步强化预算目标对生产经营、资源配置的发展导向和刚性约束作用。树立过紧日子思想，坚持“预算跟着事项走、费用跟着效益走”的原则，制定科学先进的财务指标，大幅压缩成本费用，依托网上报销系统、ERP系统实现了可控费用的有效控制。每个季度对班组绩效管理工作进行检查、评比、考核，充分调动全员参与成本管理的积极性和创造力，最大限度挖掘降低成本的潜力。通过一系列工作，使公司1-9月份实际支出五项费用4369万元，比预算进度少支出3273万元。二是及时、仔细研究新出台的税收政策，积极与各级主管税务机关沟通，争取政策支持，以最大限度降低液态产品消费税税赋。对于涉税的液体副产品，同生产部门研究措施减少出厂，对液体副产品减少出厂给以奖励，调动生产厂内部消化液体副产品的积极性，5-6月份，减少消费税918.89万元；按照新的国家质量标准，将丙烷产品增加到液化石油气范围，从6月份开始我们将丙烷更名为“商品丙烷”，销项税由17%降为13%。6-9月份外供商品量2434.46吨，共增效61.63万元。二、安全生产管理水平进一步提高，风险控制能力进一步增强以补短板、消瓶颈为手段、以HSE审核为载体、以完善规章制度为基础营造良好的安全文化为契机，全面推进安全管理提升，重点解决突出矛盾和问题。一是公司以风险管理作为HSE体系管理的核心，坚持风险管理与工作实际紧密结合，先后修订了安全生产责任制、16项HSE管理规定等制度，将风险管理思想和方法融合到各项管理文件中，融入到各项专业管理工作中，逐步实现了管理制度与实际工作和管理责任的有机统一。二是针对生产、检维修、施工作业以及采购、储存、运输、服务等全过程开展危害识别。强化风险控制，实现闭环管理。通过常态化的HSE审核和现场安全监督检查等活动，及时确认和验证风险消减措施的有效性和可操作性，及时纠正偏差，有力促进了企业HSE风险控制水平的提升，实现了风险的全面受控。三是深化安全生产责任制落实，不断夯实安全环保根基。2013年公司领导与所有二级单位和机关部门共签订47份《安全环保责任书》，保证安全环保责任和压力有效传递。在311名处级以上领导中开展“安全承诺”活动，组织3907名科级干部和两级机关管理人员制定“个人安全行动计划”，组织全体员工开展“手写安全核心价值观承诺”活动，持续践行有感领导，提升干部员工的安全责任意识。修订了《经济责任制安全考核细则》和《安全管理专项考核办法》等管理制度，严格考核兑现，使安全工作做到有序推进，警钟长鸣。四是建立统筹分级隐患治理机制。按照“从上到下查隐患，从下向上查责任”的思路，认真查找深层次安全隐患，将安全隐患项目分为A、B、C三级管理，进行分类排序，分步、逐项、集中治理。认真做好重点隐患分级管理，领导挂牌督办，建立了2013年公司安全环保隐患治理项目领导挂牌督办运行台账，定期召开专题会议，协调、部署隐患治理工作。截止目前，确定公司2013年公司级隐患项目24项，投资2123万元，目前项目在实施中。五是组织开发“安全隐患信息管理系统”。按照“谁发现、谁录入”的原则，将日常检查、各专业检查、专项检查中排查的隐患（问题），录入安全隐患系统，对隐患整改的全过程进行追踪、督促、考核，确保隐患治理项目的有效实施。六是加强动火作业管理。重新修订了公司《动火作业安全管理规定》，合理规划火票审批流程，突出抓各类动火中的明火作业这一主要风险，突出火票签字审批主要人员的责任归位。明确罐区动火必须为特殊动火，节假日、双休日动火等危险作业必须升级管理，特殊动火必须由各二级单位一把手审批。七是加强危险作业安全管理。下发了《关于进一步加强危险作业管理的通知》，从规章制度流程完善、作业前风险分析、作业许可管理、作业过程监督、承包商和外用工管理以及违章考核等6个方面进行强化和明确。6月，质量安全环保处组织储运中心、保卫部等利用休息时间开展新建装卸栈桥现场的安全专项整治活动,集中整改了29项问题，为公司液体产品安全、平稳进出厂奠定了基础，确保公司产品装卸等危险作业全面受控。八是加强现场安全监督管理。逐日检查、当场通知、每周通报，始终坚持关口前移抓防范，“严”字当头抓监管。上半年，共发现安全管理亮点33个，下发《安全监督通报》25期，通报违章行为2659起，各类作业违章考核13.68万元，实现了超前管理、预防为主的工作目标。三、生产计划管理水平大大提高，经济效果显著针对生产经营中管理短板和瓶颈，建立了“事前要优化、执行过程要优化、优化结果要评价”的优化工作方式，把优化意识贯穿于生产经营全过程之中，以优化的系统性、及时性、持续性促进计划优化管理工作水平的提升。公司逐步完善优化体系，纵向上公司和分厂计划部门都有专职或兼职人员负责计划优化工作，分厂计划部门负责本厂生产经营方案优化和执行公司的优化决策，公司计划部门负责全公司的系统优化。横向上形成计划部门与财务、生产等部门的协调机制，有利于提高计划优化方案的准确性，有利于优化方案的顺利实施。一是在原料结构优化上，重点是在满足装置生产需要的基础上，根据效益抓好原料结构调整，降低生产成本。计划部门积极与大庆油田协调，发挥背靠油田的资源优势，根据化工原料平衡和效益情况，通过内部停开尾油炉、控制石脑油产量和减少拔头油进厂等方式，最大限度利用油田轻烃资源，尤其是管输轻烃资源。1-9月份管输轻烃进厂42.8万吨，超计划进度5.03万吨，同比多进厂1.08万吨，实现结构效益1478万元。5月份开始将炼油液化气、化工区丁烯-1外部委托加工，实现碳四优化利用的同时，有效减少了内部重质裂解料的消耗，实现增效2570万元。二是在产品结构优化上，按照效益优先原则，重点是抓好高效产品的生产与出厂，通过加强产销衔接，增产高效产品。增产低凝柴油，冬季常减压装置按高煤方案运行，利用加氢裂化装置满足航煤出厂需要，1-9月份-35#柴油产量达到18.3万吨，实现增效1994万元。润滑油生产上，1-4月份在润滑油效益下滑的情况下，减少润滑油产量2.7万吨，增效630万元；5月份根据市场变化，炼油检修后及时组织润滑油系统开工。化工产品结构上，根据新产品放大生产计划和产品市场变化情况，公司积极组织高效产品的生产与配置计划协调，努力增加出厂量，1-9月份共生产13838吨QL505Ｐ、32308吨9047、9041吨T38F和7479吨2420D等牌号，实现产品结构效益1735万元。通过加大对橡胶产品的外观检查力度，实施多级监控，保证产品质量，并通过对热水管线加法兰等措施，从根本上减少杂质胶的产出，橡胶优级品率达到94.0%，比2012年提高22.8%，实现增效1014万元。三是在生产方案优化上，根据渣油平衡情况，在满足动力站油浆消耗的基础上，焦化装置按最大比例掺炼油浆，1-9月份焦化加工油浆5.5万吨，减少油浆出厂效益损失3780万元。根据苯乙烯出厂效益情况，通过采取阶段性控制ABS装置负荷、外购乙苯增产苯乙烯等措施，1-9月份苯乙烯出厂4.73万吨，增效1219万元。为进一步提升化工区公用工程系统运行效能，降耗增效，经过整体统筹，反复论证，积极摸索工艺运行条件，顺利实现了辅锅停炉，由热电厂生产蒸汽替代辅锅自产蒸汽，减少了燃料油、燃料气消耗，为企业创效提供了新思路。另外，5月份我公司根据化工原料平衡和效益情况，停开裂解装置二套及其配套的汽油加氢、芳烃抽提等装置，进一步优化了装置的运行方式。四是在能源优化调整上，重点是优化燃料结构、优化动力运行方案。通过增加外购电量、减少减温减压器直供汽量等方式优化调整机炉运行方式，减少减温减压器直供汽量，实现增效574万元。根据乙苯平衡和苯乙烯出厂情况，阶段性停开苯乙烯装置脱氢反应器，降低蒸汽和燃料气用量，节约生产成本128万元。五是加强三剂消耗管理，科学合理使用三剂。加强三剂计划控制，从计划源头避免三剂库存积压。组织物资供应中心对现有库存中长期无动态三剂进行清理，明确回收使用、报废拍卖或继续保存方案。确定合理三剂库存指标，计划处牵头组织物资供应中心、公司相关管理部门及使用单位，对三剂库存指标进行调研，根据消耗量确定各级三剂库存指标，在满足生产需要的前提下使三剂库存处于最低状态。1-8月份，剔除大乙烯新增三剂库存占用资金同比降低1410万元。加强三剂计量交接管理。大力推进三剂二次过衡检斤工作，严把三剂计量交接关，物资供应中心三剂入库、物资供应中心与使用单位交接、直达三剂进厂全部要求进行过衡检斤，相关单位交接人员签字确认，保留原始单据，建立三剂计量检斤台账，堵塞三剂计量交接过程漏洞。六是大炼油、大乙烯新开工装置通过生产优化调整，10套新开工装置运行平稳，7套装置进行了考核标定，生产能力、综合能耗等指标达到设计标准。其它装置根据生产情况，组织进行考核标定。目前非计划停工11次，完成了计划。催化裂化装置长周期运行未发生非计划停工。七是公司对优化方案执行情况进行跟踪，抓好优化方案的跟踪与评价。根据计划优化工作需要，公司形成了日跟踪、周测算、月总结的跟踪管理模式，检查主要产品计划进度执行情况、关键物料的库存变化、高效产品生产情况等内容，及时掌握生产经营动态。每周定期进行效益测算，形成经营周报，对前期工作完成进行总结、并提出下一步优化工作安排。每月对计划优化措施实施情况和效果进行总结。二是利用每周的经营例会，安排优化工作，及时协调解决生产经营中存在的问题，加大各项生产经营和优化措施的执行力，保证优化措施的有效执行。四、设备设施用管修水平显著提高，设备设施可靠性进一步提升针对设备设施管理中的短板和瓶颈，公司围绕着生产效益最大化原则，继续强化设备用、管、修管理工作，降低设备故障率，提高设备可靠度，向精细管理要效益。一是以提升设备设施可靠性为目标，加强设备检维修过程质量管控、科学统筹、合理评价，合理调配资源，提升计划性，加强过程控制，确保了化肥、化工、及炼油新建常减压装置绿色检修的实现，开车一次成功，优化设备设施运行的状态。二是以整治设备短板为突破口，不断提高设备运行的可靠性。如化工一厂E3装置临时检修及碱洗塔改造项目，按照时间节点高质量完