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第1页共17页目录目录第一章采购部组织机构设置...................................................................................................................1第一章采购部组织机构设置...............................................................................................................................2第一节采购部职责............................................................................................................................................2第二节采购部组织机构及职能分配................................................................................................................2第二章采购部流程汇编.......................................................................................................................................4第一节招标流程图............................................................................................................................................5第二节采购流程图............................................................................................................................................6第三节低值易耗品采购流程............................................................................................................................7第三章采购部管理制度汇编...............................................................................................................................7第一节供应商管理............................................................................................................................................7第二节招标开标、评标和中标管理暂行办法。............................................................................................9第三节部门日常管理规定..............................................................................................................................11附表.........................................................................................................................................................................12采购单...........................................................................................................................................................12月采购计划.........................................................................................................................................................14供方评价表.........................................................................................................................................................15合格供方名录.....................................................................................................................................................16原物料检验报告单.............................................................................................................................................17第2页共17页第一章采购部组织机构设置第一节采购部职责部门名称：采购部直接上级：总经理部门职能：专职物资采购的部门主要职能：1、做好物资采购工作，为公司正常生产提供保障。2、通过对供应商的科学管理以及利用信息网络的优势合理降低采购成本，力争公司利润最大化。第二节采购部组织机构及职能分配一、采购部组织机构图二、采购部岗位及职能分配1、采购部经理岗位名称：采购部经理直接上级：总经理任职要求：（1）男，年龄28-45周岁；（2）思想品德端正，素质良好，工作态度认真负责；（3）大学本科（含）以上学历；（4）3年以上相关工作经验。主要职责：（1）主持采购部全面工作，提出公司月物资采购计划（见附表2）并组织实施，确保各项采购任务完成；（2）调查研究公司各部门物资需求及消耗情况，熟悉各种物资的供应渠道和市场变化采购部经理内勤（兼职）总公司采购员分公司采购员第3页共17页情况。指导并监督采购员开展业务，不断提高业务技能，确保公司物资的采购正常进行；（3）审核年度采购计划，统筹策划和确定采购内容；（4）监督参与大批量商品订货的业务洽谈，检查合同的执行和落实情况；（5）定期向公司总经理汇报当前物资采购情况，以便于上级掌握全公司的采购项目及价格信息；（6）负责接待供应商与其他人员投诉、协助监察部对采购工作的监督和调查。2、采购部内勤岗位名称：内勤直接上级：采购部经理任职要求：（1）男，年龄21-30周岁：（2）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（3）大学大专（含）以上学历、能够熟练操作电脑进行文字、报表等处理工作。主要职责：（1）负责当天采购任务单的接收和分发；（2）作好采购部内部帐务、发票处理工作；（3）协助部门经理进行文字、报表、档案管理等文件处理工作；（4）作好所分配给自己的正常采购工作，在执行采购工作时与总公司采购员负同等责任。3、采购员（总公司）岗位名称：采购员直接上级：采购部经理任职要求：（1）男，年龄21-35周岁；（2）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（2）高中（含）以上学历，2年以上相关工作经验。主要职责：（1）保障供给，为生产经营服务；（2）保证原辅材料质量，把好物流第一关；（3）做好货源的组织工作，建立市场同盟伙伴关系，延伸对上游厂家的管理，使物料供应及时、完整，又不过于占压库存；（4）不断总结经验，创新管理，以适应品种多、批量少的生产发展趋势；（5）减少资金占用，促进资金流动，用较少的钱办较多的事；第4页共17页（6）对相关原材料的各类信息及时反馈给部门经理；（7）有义务处理分公司采购员提出业务范围内的帮助请求，并须优先解决。4、采购员（分公司）岗位名称：采购员直接上级：采购部经理任职要求：（1）男，年龄21-35周岁；（2）思想品德端正，工作态度认真负责，能吃苦耐劳；（2）高中（含）以上学历，2年以上相关工作经验。主要职责：（1）在总公司采购部监督指导下，全面负责分公司采购相关工作；（2）负责分公司所有原物料的采购工作，保证正常生产需要；（3）积极协调分公司物资调拨工作；（4）对相关原材料的各类信息及时反馈给部门经理。第二章采购部流程汇编我公司物资采购程序根据所采购不同原物料的种类、价格、采购频率等进行A、B、C三种分类。A类：单位价格在10000元（含）以上不经常采购的原物料（如生产线、锅炉、起重机等），对此类物料我公司一般采用招标采购（见招标流程图）；B类：公司正常生产所需常用原物料（如面粉、棕油、添加剂、零配件等）（见采购流程图）；C类：公司不经常使用的低值易耗品（如办公用品、清洁用品等）（附表C）；第5页共17页第一节招标流程图注1：由采购部发标，在各类传媒、斯美特网站或其它方式发标。注2：监察部、采购部及相关部门实施完成，由监察部监督。确认招标方案、条件及其它招标方案由采购部经理负责确定，监察部负责监督。详见第三章《公司招标管理规定》意向供方联络单（含合格供方）及网络了解发放标书注1接收标书注2初步筛选供应商开标评定供应商签订合同列入合格供方名单进入正常采购管理注2注2注2A第6页共17页第二节采购流程图接受《采购申请单》注1选择供方对低值、易耗、非常用物品、农副产品等选择多家进行性价比后选择供方。是否有现成供方？NAY确认供方同类产品选择2-3家供方。是否向供方提供报货单？N传真或电话通知Y如期履约、如期供货检验由品保部负责是否合格？N入库Y付款结算由财务部负责列入《合格供方名录》注2第7页共17页注1：接受采购申请单（1）设备类采购申请单（董事长、总经理签批）；（2）零配件类采购申请单（总经理签批）；（3）化验室用易耗品采购申请单（总经理签批）；（4）办公用品采购申请单（总经理签批）；（5）研发实验用新增原辅材料采购申请单（研发部、总经理签批）；（6）日常生产用原辅料采购申请单（库管员）；（7）其它用品采购申请单（总经理签批）。注2：（1）凭检验合格单、入库单、发票办理签字直接进入财务结算；（2）凭检验合格单、入库单、发票办理签字、入帐进入应付帐。第三节低值易耗品采购流程注（1）：采购申请单由我公司仓库保管进行申报，请部门领导批准后递交采购部执行采购程序。第三章采购部管理制度汇编第一节供应商管理一、合格供应商初选程序：1、采购员以公司需要的原辅材料、主要备品件为依据，收集有关信息资料，初步确填写《采购申请单》比价采购使用部门检验仓库是否合格？NY由需求部门填写，经总经理签批后采购第8页共17页定几个生产管理好、质量可靠、服务信誉好的生产厂家作为候选商。2、采购员向上述厂家索取样品并谈价。3、质检员及相关使用部门对采购员提供的样品进行验证，做好记录，并将验证结果填入《原材料检验报告单》（见附表5）