关于2017年竞秀区财政预算执行情况及2018年财政预算草案...

关于2017年竞秀区财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告（书面）——2018年2月2日在保定市竞秀区第二届人民代表大会第二次会议上竞秀区财政局局长李进文1各位代表：受区人民政府委托，我向大会提交2017年财政预算执行情况及2018年财政预算草案的报告，请予审议，并敬请区各位政协委员和列席会议的同志提出意见和建议。一、2017年财政预算执行情况2017年度，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的有效监督和大力支持下，全区财税干部砥砺奋进，迎难而上，认真履行财政职能，努力克服经济下行和“营改增”政策改革给收入带来的困难和压力，坚持稳中求进，抓税源、堵漏洞、强征管，全力组织财政收入，全力保障改善民生，大力支持全区生态环境建设，不断深化财政管理与改革，全区预算执行情况良好。（一）区级财政预算执行情况1、一般公共预算收支完成情况2017年，全区一般公共预算收入完成54426万元，完成预算的101%。其中：税收收入44988万元，完成预算的94.7%；非税收入9438万元，完成预算的147.7%。全区一般公共预算支出131090万元，完成预算的90%。2017年可用财力155932万元，财政支出131090万元，安排预算稳定调节基金19949万元，结转下年支出4893万元，实现收支平衡。2、政府性基金预算收支完成情况2017年我区政府性基金上级补助收入共计22684万元，上年2结余5343万元，支出共计22499万元，年末结余5528万元。3、社会保险基金预算收支完成情况2017年，我区社会保险基金包括三项：城乡居民基本养老保险基金、城乡居民基本医疗保险基金和机关事业单位基本养老保险基金。2017年全年社会保险基金收入共计53416万元，支出共计44827万元，上年结余9479万元，年末滚存结余18068万元。（二）财政预算执行特点和成效1、全年财政收入圆满完成。面对经济环境持续低迷和“营改增”减收效应等不利因素，全区财税干部咬定目标不放松，努力完善收入征管机制，加强分析研判和协调调度，深入开展纳税评估，强化责任，依法征管，应收尽收，全部财政收入和一般公共预算收入均实现较快增长；深入推进综合治税，强化涉税信息采集利用，实现网络平台信息共享；组织开展耕地占用税专项清理、以地控税等活动，堵漏增收。深挖非税收入增收潜力，完善非税征缴机制，实现非税收入应缴尽缴，非税收入完成9438万元，促进了财政收入稳步增长；进一步加大盘活存量资金力度，对各类沉淀资金全部按规定收回使用，发挥存量资金统筹整合作用。加大上级资金支持力度，2017年全年争取上级下达我区转移支付资金84881万元，比上年增加24463万元，确保了全区可用财力的稳定增长。2、各项民生保障取得新成效。按照省提出的“保工资、保运转、保民生”总基调，优化支出结构，大力压减一般性支出，加3强资金统筹，确保各项民生政策落到实处。一是全面提升城乡社会保障水平。适当提高企业退休职工养老金标准，城乡居民养老保险基础养老金由80元提高到90元，城乡居民基本医保人均财政补助标准由每人每年420元提高到450元，城镇低保年保障标准提高到6000元，农村低保年标准提高到3360元，基本公共卫生服务财政补助标准由45元提高到50元，统一城乡义务教育学生“两免一补”政策，区政府拨付专项资金为全区居民参加了“一元民生保险”和“农村住房灾害保险”，是政府对现有民生保障机制的有效补充。二是全面落实强农惠农政策。拨付资金2028万元，落实农业支持保护、农机具购置、农业保险等各类涉农补贴政策，为农业增产、农民增收创造条件。三是全面推进各项社会事业发展，统筹安排各类资金21215万元，落实了教师的各项待遇政策，统一了生均公用经费基准定额政策，加强学校聘用教师管理，提高了聘用代课教师的工资待遇，保证了教师队伍的稳定，拨付专项资金，顺利通过了国家、省教育督导评估，支持了复兴路小学和九年一贯制学校建设。全面落实计生奖励扶助、特别扶助、民心工程等各项惠民政策，通过了计划生育专项考核。3、重点支出项目得到有力保障。以区委工作重点为中心，加大资金投入力度，全力保障实施。牢固树立绿色发展理念，投入资金5860万元治理大气污染，深入开展督察整改“风暴行动”，用于禁煤、抑尘、减排，锅炉深化治理，清洁能源置换，煤改电、煤改气工程，落实补贴政策，有效改善了我区的空气质量。投入4资金3177万元，加大城市环境治理，用于购置洒水车、洗扫车、吸污车，建设垃圾台站、转运站以及清理各类垃圾等；全力支持文明城区创建活动，对老旧小区、小街小巷进行集中整治，规范占道经营、店外经营行为，城市环境面貌明显改善。投入专项资金，全力支持乡、办、政法、公安、消防等部门的安全保障以及涉军人员的安全稳定，努力做好十九大安全保卫工作，严厉打击各类违法行为，为“平安建设”先进单位提供财力保障。4、财政职能得到有效发挥。全面实行“营改增”政策，完善税改后的财政补助基数；扎实做好环境保护费改税相关准备工作，确保2018年顺利开征环境保护税。推进绩效预算管理改革，强化学习对标意识，完善制度体系和工作流程，优化“部门职责——工作活动”目录和绩效指标体系；以操作规程为抓手，以财政信息一体化平台为载体，优化流程，明确权责，强化财政与预算部门的协同合作，工作效率明显提高。深化国库集中支付电子化管理改革，全程监控财政资金，保障财政资金安全。建立预决算公开统一平台，集中公开政府和部门预决算信息，主动接受群众监督。深入开展“一问责八清理”专项行动，清理整顿了“小金库”及其他违反财经纪律问题82个，涉及资金871.09万元，建章立制96项，全面规范了预算单位、国有企业、社团的帐户管理和其他违反财经纪律的问题。坚持寓监督于管理之中，加强政府集中采购与国有资产管理工作，并与预算编制相结合，规范政府采购和国有资产配置行为。加强政府性债务管理，对政府性债务进5行了分类处置，防范化解政府债务风险。各位代表，上述成绩的取得，是区委科学决策、正确领导的结果，是区人大、区政协加强监督、有力指导的结果。同时我们也清醒的认识到财政工作中还存在一些需要注意和解决的问题，主要表现在：财源基础薄弱，税收收入低位运行，财政支出刚性增长，收支矛盾日趋尖锐；乡、办、部门普遍存在支出进度慢的问题；依法理财、规范管理的意识仍需加强。我们将高度重视这些问题，切实采取有效措施，努力加以解决。二、2018年财政预算收支安排2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，实施“十三五”规划的关键之年。编制执行好2018年预算，做好各项财政工作，发挥好财政职能，对实现“经济强区、美丽竞秀”意义重大。全区2018年预算编制的指导思想是：以党的十九大精神为引领，全面贯彻落实省、市、区委的工作部署，坚持稳中求进总基调，牢固树立和贯彻落实新发展理念，以《预算法》为准绳，优化财政资源配置，做好保工资、保运转、保民生工作，抓重点，促全局，为建设“经济强区、美丽竞秀”提供有力的财政支撑。预算编制原则：1、实事求是。按照全区经济发展水平，结合国家税收体制调整和区收入结构情况等因素，合理确定财政收入增长目标。2、依法理财。认真落实《预算法》等法律法规，规范政府收6支行为，强化预算约束，正确评估财政承受能力，量入为出，以收定支，量力而行，确保财政收支平衡。3、统筹兼顾。优化支出结构，在“三保支出”的基础上，预算安排突出对区委确定的的重点工作，重点项目的保障力度。同时，厉行勤俭节约，严格控制机关运行、“三公”等一般性支出，集中财力办大事。4、讲求绩效。依托省财政一体化信息平台，夯实管理基础，规范预算编制，严格预算执行，推进绩效评价，提升预算管理水平。关于2018年全区预算草案主要收支计划安排情况：全区一般公共预算收入安排53730万元，可比增长9%；省市补助收入66451万元；提前下达转移支付22167万元；调入预算稳定调节基金43499万元；上解上级支出2848万元。2018年，全区一般公共预算可用财力182999万元。全区一般公共预算支出安排182999万元，实现当年财政收支平衡。1、人员经费安排。人员经费安排107657万元，其中：财政供养人员基本工资59909万元，包括在职人员基本工资、津贴补贴、物业费、各种保险缴费、公积金、年终一次性补贴、离退休人员离退休费等；全区自筹人员工资补助、财政供养人员正常晋级、职级并行、精神文明奖、目标考核奖、平安建设奖、职业年金等预留资金47748万元。72、公用经费安排。公用经费安排2787万元，包括综合办公费、邮电费、公务用车运行维护费以及公务移动通讯费用补贴、公务交通补贴、福利费、工会费等。3、专项经费安排。专项经费安排72055万元。主要有：安排伤残军人抚恤资金、城乡高龄老人生活补贴、孤儿基本生活保障、农村五保供养、义务兵优待金、自谋、自主就业一次性经济补助、革命军人一次性抚恤金、城市农村低保、社区工作者补贴、城乡居民医疗保险、城乡居民养老保险、军转干部困难生活补助、企业离休干部医药费统筹、残疾人两项补贴等专项经费23931万元；安排弱势群体救助基金、公共卫生应急准备金、促就业资金、临时救助资金、重特大病医疗救助资金、特困老干部基金、农民工应急周转金等专项经费1000万元；安排大气污染防治专项经费2000万元；安排重点工作、临时性、一次性、政策性配套等专项经费3500万元；安排企业改制、中小企业扶持、节能基金等专项经费1000万元；安排重点项目建设、土地储备、创城、基层组织建设、党建工作、信息化建设、旅发大会、美丽乡村建设、教师发展中心建设、千人培训计划、社区党组织服务群众、区志出版等专项经费82500万元；安排农业生产发展资金、病死猪无害化处理补贴、科学技术事务管理、科技创新和普及、技术创新引导等专项经费312万元；安排城市、农村义务教育经费保障机制、贫困寄宿生生活费、普通高中国家助学金，学前教育资助资金，代课教师工资、原民办代课教师教龄补贴、学校安保、成人教育等专项经费11832万元；安排基层医疗卫生机构综合改革、社区公共卫生服务、儿童计划免疫、疾控事业、妇幼保健、独生子女父母奖励经费，特别扶助、特困救助等专项经费7839万元；安排土地、环境卫生、环境保护、应急供暖保障、廉租住房补贴、城市综合执法等专项经费6778万元；安排区委、人大、政府、政协、纪检监察、基层组织建设、宣传、群团、档案等专项经费2143万元；安排政法、公、检、法、司、信访、民宗、人民武装、安监、消防、全区稳定基金、见义勇为基金、精神病肇事人员医疗补助、特殊疑难信访问题、解决信访遗留问题、平安建设、其他突发维稳事项等专项经费3739万元；安排统计、审计、商务、发改、财政、工信、市场监督和机关正常运转等专项经费3241万元；安排各乡、办事处办公经费、稳定经费、公务经费等专项经费320万元；9安排乡、办、区直部门协税护税、代征手续费等专项经费1920万元；4、安排预备费500万元。三、2018年政府性基金预算安排根据保财教【2017】80号提前下达2018年补助地方国家电影事业发展专项资金、保财教【2017】95号提前下达2018年国家电影事业发展省级专项资金、保财农【2017】89号提前下达2018年中央大中型水库移民后期扶持基金、保财综【2017】31号提前下达2018年省级福利彩票公益金转移支付指标、保财社【2017】129号提前下达2018年中央财政城乡医疗救助补助指标、保财社【2017】124号提前下达2018年省级养老服务体系建设资金（福彩公益金）通知要求，编制我区2018年政府性基金预算。我区政府性基金预算包括：国家电影事业发展补助资金、水库移民后期扶持资金、省级体育彩票公益金、城乡医疗救助资金和省级养老服务体系建设资金。2018年五项政府性基金收入预算367.16万元，支出367.16万元，收支平衡。四、2018年社会保险基金预算安排根据《中华人民共和国社会保险法》和《关于试行社会保险基金预算的意见》的有关规定，编制我区社会保险基金预算。2018年我区社会保险基金预算包括三项：城乡居民基本养