2011年1月集团专业经营分析

2011年1月集团客户市场经营分析宁德集团客户事业部综合管理中心二零一一年二月1目录二、专题分析三、下阶段重点工作一、总体经营情况1.1收入预算完成情况1.2集客固网三项业务经营情况21月集团客户完成收入483.11万元（不含ICT），完成全年预算的7.60%，全省排名第八。按月进度完成率为105.33%，超进度24.45万元，低于全省完成率108.8%，全省第七，其中2G、3G收入超时间进度完成；集客固网收入低于时间进度，全省排名第九。本月集团客户完成收入483.11万元，环比增加18.55万元，增幅3.99%。其中3G环比增加11.47万元，增幅5.04%；2G环比增加8.07万元，增幅3.52%；集客固网收入环比减少0.77万元、降幅1.01%。1.1.1总体经营情况—收入预算2G、3G超进度完成，固网缺口4.24万元本月收入月环比累计值累计完成率进度缺口全年预算预算完成率占大网比集客专业收入(万元)483.114.04%483.11105.33%24.4563597.60%1、移动专业收入407.505.04%407.50107.57%28.695194.007.85%26.89%（1）3G收入170.467.21%170.46101.01%1.7126696.39%44.87%（2）2G收入237.043.52%237.04112.84%26.9825259.39%20.88%2、集客固网收入75.61-1.01%75.6194.69%-4.2411656.49%（1）固网三项收入75.61-1.01%75.6195.09%-3.9011616.51%其中：固话23.739.96%23.73105.15%1.163367.06%其中：互联网12.99-14.93%12.9978.56%-3.552824.61%其中：网元出租38.89-1.62%38.8996.24%-1.525437.16%（2）广告传媒收入-0.00%0.000.00%-0.3340.00%3、ICT业务收入0.58163.64%0.580备注：固网为财报口径。本年移动业务数据直接取至BI报表，历史数据暂无，数据待更新。1.1.2总体经营情况—各县市分公司收入完成情况1月集团客户整体收入进度完成率排名前三位的是霞浦、寿宁、柘荣，后三位的是屏南、福鼎、周宁。除霞浦、寿宁、柘荣、蕉城外，其余分公司均存在收入缺口。集团客户整体收入环比增幅4.06%，增幅前三位的是霞浦、寿宁、柘荣，后三位的是福鼎、周宁、屏南。集客移动和固网收入预算完成率累计收入累计目标值进度完成率排名进度缺口预算完成率本月收入上月收入环比增幅排名福安111.14116.9695.02%6-5.837.23%111.14109.091.87%5福鼎55.6660.0392.72%8-4.376.58%55.6656.32-1.18%7古田30.3731.6495.97%5-1.287.30%30.3730.021.16%6蕉城152.99151.00101.32%41.997.44%152.99141.827.88%4屏南14.5615.4594.21%7-0.896.63%14.5619.71-26.12%9寿宁17.0815.65109.15%21.437.98%17.0815.0413.56%2霞浦59.8453.05112.79%16.798.63%59.8451.1417.00%1柘荣16.5515.34107.92%31.218.12%16.5515.169.23%3周宁21.0123.6588.84%9-2.647.26%21.0122.20-5.37%8合计479.21482.7899.26%-3.577.40%479.21460.504.06%1.1.3总体经营情况—各县市集客3G业务经营情况集客3G业务1月收入进度完成率排名前三位的是霞浦、柘荣、寿宁，后三位的是古田、蕉城、福鼎。仅福安、福鼎、古田、蕉城存在收入缺口。集客3G业务收入环比增幅7.16%，增幅前三位的是霞浦、柘荣、寿宁，后三位的是蕉城、古田、福鼎。3G累计收入累计目标值进度完成率排名进度缺口预算完成率本月收入上月收入环比增幅排名福安37.0637.2399.53%6-0.186.10%37.0634.646.98%6福鼎25.0626.9393.06%9-1.875.53%25.0624.840.87%9古田12.1412.3698.18%7-0.226.13%12.1411.564.97%8蕉城49.8051.3097.08%8-1.505.64%49.8047.025.92%7屏南6.276.21100.89%50.065.75%6.275.6610.73%4寿宁7.046.81103.40%30.236.18%7.046.2911.93%3霞浦20.4619.04107.47%11.426.53%20.4617.6815.77%1柘荣6.035.66106.58%20.376.49%6.035.2614.74%2周宁6.816.62102.83%40.196.95%6.816.327.71%5全市170.68172.1799.13%-1.505.95%170.68159.287.16%备注：BI报表权限未开放，数据来源多维系统。2G累计收入累计目标值进度完成率排名进度缺口预算完成率本月收入上月收入环比增幅排名福安55.859.094.5%6-3.248.91%55.855.82-0.11%5福鼎21.122.693.3%7-1.518.82%21.122.02-4.31%7古田15.516.097.1%5-0.479.13%15.515.64-0.77%6蕉城75.371.4105.5%43.949.90%75.368.2610.37%3屏南4.85.883.6%9-0.958.05%4.810.5-54.00%9寿宁8.37.1117.4%21.2311.19%8.37.0717.11%2霞浦35.329.2120.7%16.0511.37%35.328.7122.81%1柘荣8.27.2113.9%31.0010.96%8.27.618.02%4周宁12.814.488.6%8-1.638.33%12.813.34-4.42%8全市237.0232.6101.9%4.439.60%237.0228.973.52%1.1.4总体经营情况—各县市集客2G业务经营情况集客2G业务1月收入进度完成率排名前三位的是霞浦、寿宁、柘荣，后三位的是福鼎、周宁、屏南。除霞浦、寿宁、柘荣、蕉城外，其余分公司均存在收入缺口。集客2G业务收入环比增幅3.52%，增幅前三位的是霞浦、寿宁、蕉城，后三位的是福鼎、周宁、屏南。屏南大幅下降的主要原因是上月短信卡收入引起的变动。集客固网累计收入累计目标值完成率排名进度缺口预算完成率同比增幅排名本月收入上月收入环比增幅福安18.3220.7388.4%6-2.416.06%2.43%518.3218.63-1.68%福鼎9.5310.5290.6%5-0.996.21%12.88%39.539.460.73%古田2.713.2982.3%8-0.585.64%5.12%42.712.81-3.81%蕉城27.8528.3198.4%3-0.466.74%33.22%127.8526.544.93%屏南3.463.46100.0%10.006.85%-23.29%83.463.55-2.40%寿宁1.761.7998.6%2-0.026.76%30.11%21.761.684.76%霞浦4.114.8085.7%7-0.695.87%-6.20%74.114.75-13.50%柘荣2.302.4693.5%4-0.166.40%-5.81%62.302.290.59%周宁1.452.6454.8%9-1.193.75%-34.87%91.452.53-42.97%全市71.4978.0091.7%-6.516.28%10.46%71.4972.26-1.06%1.1.5总体经营情况—各县市集客固网三项业务经营情况集客固网三项业务1月收入进度完成率排名前三位的是屏南、寿宁、蕉城，后三位的是霞浦、古田、周宁。除屏南外，其余分公司均存在收入缺口。集客固网三项业务收入环比降幅1.06%，降幅前三位的是周宁、霞浦、古田，增幅前三位的是蕉城、寿宁、福鼎。1.2.1总体经营情况—集客固网三项业务同比情况集客固网收入变动情况集客固网1月收入同比增加6.77万元，同比增幅10.46%。增长的主要原因是网元出租增加8.55万元，增幅33.05%。网元出租同比正除净增租线19条外，另外平安监控月租收入71820元，同比增加59310元。收入同比下降的是固话-6.12%、互联网-1.62%%。收入出帐数2011年1月2010年1月同比增量同比增幅2011年1月2010年1月同比增量同比增幅固话24.0725.64-1.57-6.12%79338127-194-2.39%互联网12.9913.21-0.21-1.62%626679-53-7.81%网元34.4325.878.5533.05%279260197.31%合计71.4964.726.7710.46%88389066-228-2.51%1.2.2总体经营情况—集客固网三项业务收入环比业务类型本月上月本月-上月环比详细原因分析固话24.0721.922.159.81%一是由于上月蕉城调帐减少收入2.26万元，引起本月收入环比变动；二是本月蕉城三都教导队新增语音专线72户产生出帐收入1.18万元。三是除屏南、柘荣、寿宁普通固话收入增长外，其余县分合计减少0.8万元。互联网12.9915.27-2.28-14.91%一是由于本月调帐减少收入1.26万元，其中周宁宁武调减1.02万元；二是宁德五中上月一次性收入1.2万元，本月恢复月租800元，引起收入减少1.12万元，周宁宁武月租调整引起收入增加0.19万元，三是本月欠停未出帐周宁网吧三条减少收入0.22万元。四是本月新增专线5条增加收入0.63万元。网元出租（不含摊分）34.4335.07-0.64-1.82%主要原因是霞浦凯富大酒店调帐引起收入减少5250元。福建海峡银行一条租线月租由上月的1190元调为550元，引起收入减少640元。单位：万元1.2.3总体经营情况—集客固网三项业务本月收入调帐情况本月调帐上月调帐调帐环比变动固话互联网网元出租小计固话固话互联网网元出租小计福安-2.26-541.94-541.94-2.26-541.94-541.94福鼎-6.570.00-6.57-6.570.00-6.57古田-4.88-1000.00-1000-4.88-1000.00-1000蕉城-5603.520.00-5603.52-22636.2917032.770.0017032.77屏南-900.00-9000-900.00-900寿宁00霞浦-5250-52500-5250-5250柘荣0.00000.000周宁-10229.86-10229.860-10229.86-10229.86总计-5603.52-12671.80-5250-23525.32-22636.2917032.77-12671.80-5250-889.03单位：元集客固网1月调帐引起收入减少2.35万元，其中周宁-1.02万元、蕉城-0.56万元、霞浦-0.52万元。与上月调帐对比，固话业务因调帐引起收入环比增加1.70万元。1.2.4总体经营情况—集客固网三项业务用户情况号码出帐收入业务类型入网时间用户名称县域60010593110128922400企业宽带2011-1-5宁德中宝汽车销售服务有限公司蕉城60010593110128961600企业宽带2011-1-6福建省第五建筑工程公司蕉城60010593110128981200企业宽带2011-1-6宁德市顺安贸易有限公司蕉城